目录

一、江山小学主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、江山小学2025年主要工作任务

三、江山小学2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。

四、江山小学预算绩效情况说明

五、2025年部门预算表（见附件）

六、专业名词解释

一、江山小学主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

江山小学是全日制义务教育学校，为财政全额拨款事业单位，负责实施小学义务教育等工作。主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、全面开展普及九年义务教育，按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

2025年江山小学内设机构有1个。

2025年，江山小学实有人员25人，其中：在职人数25人，全额事业编制19人，其他人员6人。我校小学学生人数359人，附属幼儿园学生人数66人。

二、2025年主要工作任务

（一）做好学校教育教学管理，促进学生德智体美劳全面发展。

（二）创建学校校园文化建设， 美化校容校貌。

（三）积极开展安全教育、演练工作，做好食品安全检查工作。

三、 江山小学2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2025年预算收入808.2369万元，其中：一般公共预算拨款收入783.2369万元、财政专户管理资金收入25万元，上级补助收入0万元。

2.部门预算支出情况

2025年预算支出808.2369万元，其中：基本支出712.7009万元，包括工资福利支出531.6325万元、对个人和家庭补助支出160.6896万元、商品和服务支出20.3788万元；项目支出808.2369万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2025年单位预算比2024年预算减少13.71%。主要原因是：江山小学职工减少4人。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年，江山小学运行经费20.3788万元，主要用于学校运转支出。支出明细：办公室7.8988万元，福利费12.48万元。与上年机关运行经费支出23.7579同比下降14.22%，主要原因：江山小学学生人数减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

江山小学无“三公”经费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025年政府采购预算0.5万元，其中：复印纸0.5万元，较上年0.2万元。原因分析：学校办公印刷增加。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2024年末，江山小学资产总额1217.310105万元，其中：房屋和构筑物979.486292万元；设备155.97706万元；图书5.593213万元；家具72.25354万元。较去年增加8.628万元。增加原因是学校采买了部分设备和家具用具。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明

江山小学无地方政府债券。

四、江山小学预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2025年度，我单位预算安排项目8个，95.536万元。根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合本部门（单位）职责和事业发展要求，对预算安排的项目设定绩效目标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。

2025年，本单位总体资金情况为95.536万元，整体绩效总目标为保证学校正常运转。本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。重点项目绩效目标

（1）重点项目1：学校安保经费10.8万元

主要内容是安保人员工资经费。

项目年度绩效目标是：持续加强学校安全保障和安保队伍建设，保护学校平安稳定。

成本指标：资金投入金额≥10.8万元。

产出指标：安保人员工资足额发放。安保人员工资得到保障。安保人员工资发放及时率＝100%。

效益指标：学校平安稳定得到保障。

满意度指标：学校、师生、安保人员满意度≥95%。

（2）重点项目1：寄宿生公用经费补助0.252万元

主要内容是保证学校正常运转。

项目年度绩效目标是：寄宿生公用经费，保证学校正常运转。

成本指标：资金投入金额≥0.252万元。

产出指标：寄宿生公用经费使用＝100%。

效益指标：宿舍运转正常。

满意度指标：学校、师生满意度≥95%。

（3）重点项目1：特殊教育学生公用经费补助0.084万元

主要内容是保证学校正常运转。

项目年度绩效目标是：特殊教育学生公用经费补助，保证学校正常运转。

成本指标：资金投入金额≥0.084万元。

产出指标：特殊教育学生公用经费补助使用＝100%。

效益指标：学校运转正常。

满意度指标：学校、师生满意度≥95%。

（4）重点项目1：公办学前教育公用经费5.4万元

主要内容是保证学校幼儿园正常运转。

项目年度绩效目标是：公办学前教育公用经费，保证学校幼儿园正常运转。

成本指标：资金投入金额≥5.4万元。

产出指标：公办学前教育公用经费使用＝100%。

效益指标：学校运转正常。

满意度指标：学校、师生满意度≥95%。

（5）重点项目1：学校运转支出[F]39万元

主要内容是保证学校正常运转。

项目年度绩效目标是：学校运转支出[F]经费，保证学校正常运转。

成本指标：资金投入金额≥39万元。

产出指标：学校运转支出[F]经费使用＝100%。

效益指标：学校运转正常。

满意度指标：学校、师生满意度≥95%。

（6）重点项目1：江山小学留守中心经费10万元

主要内容是保证学校正常运转。

项目年度绩效目标是：江山小学留守中心经费，保证学校正常运转。

成本指标：资金投入金额≥10万元。

产出指标：江山小学留守中心经费使用＝100%。

效益指标：江山小学留守中心运转正常。

满意度指标：学校、师生满意度≥95%。

（7）重点项目：薄弱学校改造与能力提升补助资金（信息化）5万元。

主要内容是信息化建设资金。

项目年度绩效目标是持续保障学校信息化建设，提升学校信息化教学及办公环境。

成本指标：指标金额控制数5万元。

产出指标：资金到位率＝100%。信息化设施设备合格率＝100%

效益指标：学校信息化水平提升。

满意度指标：学校、师生满意度≥95%。

（8）重点项目：专户收入预算金额25万元。

主要内容是公用经费。

项目年度绩效目标是用于专户资金指标下达，持续保障学校正常运转。

成本指标：指标金额控制数25万元。

产出指标：保障学校数1所。资金使用率充分使用

效益指标：学校得以维持正常运转。

满意度指标：学校、师生满意度≥95%。

五、2025年部门收支预算附表

附后，其中附表7—三公、附表8—政府性基金无数据。六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

058027荆门市掇刀区江山小学.xls