目录

一、团林铺镇人民政府主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、团林铺镇人民政府2025年主要工作任务

三、团林铺镇人民政府2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。

四、团林铺镇人民政府预算绩效情况说明

五、2025年部门预算表（见附件）

六、专业名词解释

一、团林铺镇人民政府主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。　　

4.依法管理本级财政、执行本级预算。

5.抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。

6.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

7.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2025年团林铺镇人民政府内设机构有6个，党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

2025年，团林铺镇人民政府实有人员66人，其中：在职34人（行政编27人、参公事业编1人、事业编2人、临时聘用4人）；退休人员22人；抚恤人员10人。

二、2025年主要工作任务

（一）坚持高站位谋划，推动经济发展再升级。一是推动更多项目落地。二是培育更强竞争优势。三是创建更优营商环境。

（二）坚持高质量发展，推动和美乡村再赋能。一是稳定农业发展基础。二是扩大产城融合效应。三是挖掘文旅融合潜力。

（三）坚持高品质涵养，推动社会福祉再增添。一是让民生保障更暖心。二是让人居环境更放心。三是让群众生活更安心。

（四）坚持高要求落实，推动基层治理再夯实。一是坚持自治夯基。二是巩固法治保障。三是聚焦智治支撑。

（五）坚持高标准护航，推动政府形象再提升。一是把稳理想信念之舵。二是大兴实干担当之风。三是绷紧廉洁自律之弦。

三、团林铺镇人民政府2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2025年预算收入2417.5487万元，其中：一般公共预算拨款收入2417.5487万元、财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元。

2.部门预算支出情况

2025年预算支出2417.5487万元，其中：基本支出675.0498万元，包括工资福利支出539.0106万元、对个人和家庭补助支出88.0392万元、商品和服务支出48.00万元；项目支出1742.4989万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2025年单位预算比2024年预算减少6.44%。主要原因是：基本支出增加41.3682万元，其中人员支出增加39.7682万元，公用支出增加1.6万元；项目支出减少207.7809万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年，团林铺镇人民政府运行经费48万元，主要用于机关运行。支出明细：办公费11.3万元，印刷费9万元，差旅费2万元，水费1.3万元，电费8万元，福利费14.4万元，公车运行维护费2万元。与上年机关运行经费支出46.4万元，同比上升3.45%，主要原因是人员变动。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费支出预算总额2万元，为公务用车运行维护费。与2024年预算同比增加2万元，原因是2024年未将公务用车维护费计入“三公”经费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025年政府采购预算1万元，为复印纸采购计划，较上年减少4万元。原因是政府采购名录有变动。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2024年末，团林铺镇人民政府资产总额133583.096078万元，其中流动资产57.273166万元，非流动资产133525.822912万元。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明

无此项。

四、团林铺镇人民政府预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2025年度，本级预算安排重点项目7个，1742.4989万元。根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合本单位职责和事业发展要求，对预算安排的项目设定绩效目标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。

2025年，本单位总体资金情况为1742.4989万元，整体绩效总目标为致力于经济社会发展，推动人民生活更加幸福；致力于乡村全面振兴，推动三农事业更加繁荣；致力于集镇品质提升，推动产城融合更加紧密；致力于治理能力现代化，推动社会大局更加稳定。本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。

重点项目绩效目标

重点项目1：基层综合治理补助资金项目124.2495万元。

主要内容是基层综合治理补助资金。

项目年度绩效目标：严格管理基层治理补助经费、乡镇综合配套改革经费、人大政协委员活动经费、离退休干部活动经费、集镇路灯运行维护、专职消防队、基层妇联、乡镇应急管理、退役军人服务站、征兵工作经费、城乡社区保洁及设施维护、村（社区）党组织纪检委员（监察信息员）工作经费等专项使用制度，规范经费使用范围，坚持公平、公开、公正的原则，严格经费报销程序管理，确保专项工作经费使用过程的规范、安全和高效。

成本指标：补助拨付是否及时，项目经费拨付率 100%，

产出指标：项目经费覆盖率 90%以上。

效益指标：乡镇维稳率100%，居民安全感 100%。

满意度指标：群众满意度 90%以上。

重点项目2：村组织运转保障经费项目932.2236万元。

主要内容是村组织运转经费保障。

项目年度绩效目标：全镇41个行政村均能享受该项补助，村组织运转正常。

成本指标：村干部岗位补贴覆盖率 100%，惠农政策执行率 100%，村级补助及村干部岗位津贴按时发放率 100%，惠农政策知晓率≥90%。

产出指标：村干部岗位津贴覆盖率100%。

效益指标：农民收入增长率增幅≥5%，农业效益率增幅≥5%，人民生活幸福感提升。

满意度指标：村干部对补助标准的满意度90%以上。

重点项目3：社区运转保障经费项目50.7258万元。

主要内容是社区运转经费保障。

项目年度绩效目标：活跃社区文化，搞好社区综合治理，加强组织建设，发挥社区自治能力。

成本指标：社区人员及公用经费及时拨付。

产出指标：国家政策执行率 100%，社区环境治安覆盖率 100%，社区开展宣传文化活动执行率 100%。

效益指标：社区运转经费保障 100%，居民文明程度 90%以上，社区稳定程度 100%，大街小巷环境治理程度 90%以上。

满意度指标：社区居民满意度 90%以上。

重点项目4：农村财务委托代理经费项目16.8万元。

主要内容是农村财务委托代理经费。

项目年度绩效目标是：准确进行村级账目记录和整理，提高财务管理效率。

成本指标：农村财务代理是否符合标准，资金拨付是否及时。

产出指标：村级财务管理正常规范。

效益指标：农村财务账目清晰。

满意度指标：村干部和群众满意度90%以上。

重点项目5：农村公益性服务“以钱养事”资金项目285.5万元。

主要内容是农村公益性服务“以钱养事”资金。

项目年度绩效目标是：农村公益性服务水平明显提升，村级公益性事业明显改善。

成本指标：资金拨付率 100%

产出指标：农村公益性服务稳健发展。

效益指标：农村公益性服务质量提高率 ≥3%。

满意度指标：居民满意度 95%以上。

重点项目6：农村公益事业建设财政奖补资金项目153万元。

主要内容是农村公益事业建设财政奖补资金。

项目年度绩效目标是：农村公益性服务水平明显提升，村级公益性事业明显改善。

成本指标：资金拨付率100%，资金及时拨付。

产出指标：参与公益性服务人员积极性增强。

效益指标：农村公益性事业得到发展。

满意度指标：群众满意度90%以上。

重点项目7：乡镇（街道）运转补助项目180万元。

主要内容是乡镇（街道）运转补助。

项目年度绩效目标是：提高政府运转能力，促进更好地服务群众和推动经济发展。

成本指标：资金拨付率 100%，资金拨付及时。

产出指标：乡镇机构运转良好。

效益指标：服务效率得到提升，营商环境进一步优化。

满意度指标：居民满意度 95%以上。

五、2025年部门收支预算附表

附后，其中附表4-8政府性基金预算支出表无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

067001荆门市掇刀区团林铺镇人民政府.xls