目    录

第一部分  荆门市掇刀区商务服务中心本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区商务服务中心本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区商务服务中心本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区商务服务中心本级概况

一、部门主要职责

掇刀区商务服务中心是区政府直属事业单位，主管全区商贸事务，负责全区商贸经济等工作。根据掇办文[2022]19号文件精神，区商务服务中心主要职责如下：

1.贯彻执行国家有关商务的方针、政策、法规。

2.负责管理、服务和促进全区外商投资工作。

3.贯彻执行国家、省、市对外开放、国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全区外向型经济发展和国内外贸易发展战略、政策措施和具体实施办法。参与研究全区对外开放、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

4.参与拟订全区商贸、商贸物流和商贸服务业规章制度，制定相关实施办法，负责全区内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全区流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

5.拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

6.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7.执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全区中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施。指导全区进出口业务工作，加强“一带一路”倡议对接，拓展对外开放格局，提高对外开放水平。

8.贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全区对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等，拟订我区公民出境就业管理具体实施意见，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准全区境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理我区对外援助项目，负责管理多边、双边对我区的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我区经济技术合作事务。

9.贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，负责我区涉及口岸工作的协调管理，推进我区口岸通关信息化建设。

10.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

2024年区商务服务中心内设机构有3个,即办公室、内外贸易管理科、市场建设管理科。

掇刀区商务服务中心2024年末在职人员18人， 事业编制人员12人， 用工额度5人，聘用人员1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2656.16万元。与2023年度相比，收、支总计减少252.40万元，下降8.7%,主要原因是因本年度重大公共卫生服务经费较上年减少233.59万元，其他往来资金支出较上年减少186619.4元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2656.16万元，与2023年度相比，收入合计减少252.25万元，下降8.7%。其中：财政拨款收入2653.58万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2.58万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2656.03万元，与2023年度相比，支出合计减少252.52万元，下降8.7%。其中：基本支出240.89万元，占本年支出9.1%；项目支出2415.14万元，占本年支出90.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2653.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少233.59万元，下降8.1%。主要原因是因本年度重大公共卫生服务经费较上年减少233.59万元元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2653.58万元，比2023年度决算数减少233.59万元,减少主要原因是本年度重大公共卫生服务经费较上年减少233.59万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2653.58万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少233.59万元，下降8.1%,主要原因是因本年度重大公共卫生服务经费较上年减少233.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2653.58万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出642.15万元，占24.21%。主要是用于商贸事务方面的支出。

2.科学技术支出类支出137.30万元，占5.17%。主要是用于其他科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业支出类支出22.65万元，占0.85%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康支出类支出1136.49万元，占42.83%。主要是用于公共卫生方面的；行政事业单位医疗方面的支出。

5.农林水支出类支出270.00万元，占10.17%。主要是用于农村社会化奖补资金支出。

6.资源勘探工业信息等支出类支出427.34万元，占16.10%。主要是用于中心企业发展和管理方面的支出。

7.住房保障支出类支出17.65万元，占0.67%。主要是用于用于住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.80万元，支出决算为2653.58万元，完成年初预算的1049.7%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）年初预算为 _14_万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的_71.6_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是因该经费主要用于保障人员支出未执行完主要是在职人员绩效工资未发放。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为 _169.75___万元，支出决算为249.57万元，完成年初预算的_147.02_%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是本年度追加在职人员抚恤金经费，追加了第二届“寻味掇刀清凉一夏”暨最受群众喜爱的美食评选活动资金，追加了掇刀区首届采摘节暨特色产品产销对接活动经费；二是追加了人员调资经费。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为 _65.9___万元，支出决算为382.55万元，完成年初预算的_580.5_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了“荆楚购”促消费活动省级补贴资金，追加了掇刀区中心城区农贸市场改造升级项目经费。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为137.30万元，完成年初预算的_137_%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是追加了2023年“小进限”企业部分奖励资金；二是追加了全市消费快速反弹复苏年补助资金。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 _18.06___万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的_118.05_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因在职人员养老保险基数调整导致。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 __0.28__万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的_100_%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 _1.05___万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的_100_%。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为1130.47万元，完成年初预算的_1130_%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是本年追加了疫情防控补助资金。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 _6.02___万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100__%。

5.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为270.00万元，完成年初预算的_270_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了2023年中央农业社会化服务资金。

6.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为427.34万元，完成年初预算的_427_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了全市消费快速反弹复苏年补助资金。

7.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 _17.65___万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的100__%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出238.45万元，其中：

人员经费224.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费13.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.12万元，下降7.4%,决算数持平全年预算数的主要原因：公务接待已执行完成。决算数较上年减少的主要原因：主要原因是本年无公车运行维护费支出，本年公务接待较上年增加，公车运行维护较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少1.17万元，下降100.0%。。决算数较上年减少的主要原因：本单位本年度无公车运行维护费。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度无公车运行维护费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加1.05万元，增长233.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：因工作需要接待各地供销社及商务部来荆考察。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.50万元，接待对象主要是北京顺义供销社，武汉贸易协会，全国总社媒体记者，主要是开展商贸活动工作。2024年共接待国内来访团组28个，213人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额4.67万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.48万元。授予中小企业合同金额4.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.67万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区商务服务中心本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金75.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，部门项目支出绩效自评综合得分100分，服务对象满意度达到95%以上，基本达成预期指标等级和预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，全年5个项目资金75.9万元，全部按期拨付到位，服务到位。1．产出指标完成情况分析。限上商贸企业培训2次；开展促消费活动12次；走访外贸企业宣传政策28次；农贸市场改造项目工程量审核8家。

2．效益指标完成情况分析。完成小进限指标任务90家；开展电商路演活动1次；人居环境满意度97%。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度95%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、电子商务产业发展工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是电商企业培训1次；指导电商企业入限7家；二是争取电商专项资金112万元，服务对象满意度95%。发现的问题及原因：一是与企业的服务沟通；二是绩效目标。下一步改进措施：一是改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容；二是将调整完善绩效目标，拟与预算安排相结合情况。

2、供销社工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新增农民合作社1家，新增基层示范社1家；二打造2023年度全省供销系统农民合作社示范社1家。基层供销社满意度95%.发现的问题及原因：一是对基层供销服务的覆盖率，二是基层供销社满意度；下一步改进措施：一是争取扩大对基层供销社服务范围，二是改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

3、商贸流通产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展促消费活动2次；新增小进限企业160家；二实现实现消费品零售总额131.51亿元。服务对象满意度95%。发现的问题及原因：下一步改进措施一是改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容；二是将调整完善绩效目标，拟与预算安排相结合情况

4、市场改造管理及退城进园项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是推进退城进园任务90%。；二完成农贸市场改造8家。群众满意度90%。发现的问题及原因：下一步改进措施一是改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容；二是将调整完善绩效目标，拟与预算安排相结合情况。

5、促进外贸高质量发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：组织外贸企业培训2次，走访外贸企业宣传政策47次；二组织企业参加国内外展会19次。外贸企业满意度98%。发现的问题及原因：下一步改进措施一是改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容；二是将调整完善绩效目标，拟与预算安排相结合情况。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无以上支出。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类) 商贸事务(款) 对外贸易管理(项)：反映商贸部门对外贸易管理支出。

2.一般公共服务(类) 商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

3.一般公共服务(类) 商贸事务(款)  其他商贸事务支出(项)：反映其他用于商贸事务支出。

4. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)  重大公共卫生服务 (项)：反映重大传染病，重大疾病预防控制等重大公共卫生服务支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 资源勘探工业信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款) 科技型中小企业技术创新基金 (项)：反映支持科技型中小企业技术创新基金支出。

11. 农林水支出(类) 农村农业(款) 农村合作经济 (项)：反映农村合作经济支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区商务服务中心本级整体绩效评价报告

    2024年度区商务服务中心整体绩效自评结果

一、基本情况

（一） 一是完成经济指标：社零额、小进限、进出口调度；

二是加强行业监管，规范市场秩序；三是统筹谋划，推进市场建设；四是统筹推进供销社工作。

（二）简要概述年度绩效目标。一是新增小进限企业68家；二是走访外贸企业宣传政策25次；三是农贸市场改造项目工程量审核8家；四是开展促消费活动8次；五新发展农民专业合作社2家。

二、绩效自评工作开展情况

区商务服务中心开展绩效自评。

三、综合评价结论

部门整体支出绩效自评100分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．项目资金到位情况分析。年初项目预算75.9万元，实际到位资金75.9万元。

2．项目资金执行情况分析。项目到位资金75.9万元，实际拨付资金75.9万元。

3．项目资金管理情况分析。项目资金主要用于全区商贸服务工作。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．产出指标完成情况分析。限上商贸企业培训2次；开展促消费活动12次；走访外贸企业宣传政策28次；农贸市场改造项目工程量审核8家。

2．效益指标完成情况分析。完成小进限指标任务90家；开展电商路演活动1次；人居环境满意度97%。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度95%。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将调整完善绩效目标。

（二）拟与预算安排相结合情况。

年初申报预算时，作为项目预算部分进行了申报。

（三）拟公开情况。

拟公开。

六、其他需要说明的问题

二、2024年度项目绩效评价自评报告

2024年度电子商务产业发展工作项目自评结果

一、基本情况

（一）为进一步促进电子商务工作，保障全区电商工作正常运转，年初预算资金4.9万元。年度绩效目标指导电商企业入限2家，争取政策资金10万元，开展电商路演活动1次，电商企业满意度95%。

（二）项目资金为区财政资金。

二、绩效自评工作开展情况

区商务服务中心对电子商务产业发展工作项目组织实施绩效自评。

三、综合评价结论

项目支出绩效自评得分100分。

四、绩效目标完成情况分析

1．项目资金到位情况分析。年初预算4.9万元，实际到位资金4.9万元。

2．项目资金执行情况分析。项目到位资金4.9万元，实际拨付资金4.9万元。

3．项目资金管理情况分析。项目资金主要用于电子商务工作。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．产出指标完成情况分析。指导电商企业入限2家。

2．效益指标完成情况分析。争取政策资金27万。

3. 满意度指标完成情况分析。电商企业满意度95%.

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。下一步将调整完善绩效目标。

（二）拟与预算安排相结合情况。年初申报预算时，作为项目预算部分进行了申报。

（三）拟公开情况。拟公开。

六、其他需要说明的问题

2024年度供销社改革项目自评结果

一、基本情况

（一）为进一步促进供销社改革工作，保障全区供销社工作正常运转，年初预算资金7万元。年度绩效目标为亩均节省成本45元，平均社员户增收2200元，新发展农民专业合作社2家，基层供销社满意度95%。

（二）项目资金为区财政资金。

二、绩效自评工作开展情况

区商务服务中心对供销社改革项目组织实施绩效自评。

三、综合评价结论

项目支出绩效自评得分100分。

四、绩效目标完成情况分析

1．项目资金到位情况分析。年初预算7万元，实际到位资金7万元。

2．项目资金执行情况分析。项目到位资金7万元，实际拨付资金7万元。

3．项目资金管理情况分析。项目资金主要用于供销社改革工作。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．产出指标完成情况分析。新发展农民专业合作社2家。

2．效益指标完成情况分析。项目直接受益总户数3082户。

3. 满意度指标完成情况分析。基层供销社满意度95%.

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。下一步将调整完善绩效目标。

（二）拟与预算安排相结合情况。年初申报预算时，作为项目预算部分进行了申报。

（三）拟公开情况。拟公开。

六、其他需要说明的问题

2024年度商贸流通产业发展工作项目自评结果

一、基本情况

（一）为进一步促进全区商贸流通产业发展工作，保障全区商贸流通工作正常运转，年初预算资金45万元。年度绩效目标限上商贸企业培训2次，开展促消费活动8次，完成小进限指标任务68家，限上商贸企业满意度95%。

（二）项目资金为区财政资金。

二、绩效自评工作开展情况

区商务服务中心对商贸流通产业发展工作项目组织实施绩效自评。

三、综合评价结论

项目支出绩效自评得分100分。

四、绩效目标完成情况分析

1．项目资金到位情况分析。年初预算45万元，实际到位资金45万元。

2．项目资金执行情况分析。项目到位资金45万元，实际拨付资金45万元。

3．项目资金管理情况分析。项目资金主要用于电子商务工作。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．产出指标完成情况分析。开展促消费活动12次。

2．效益指标完成情况分析。完成小进限指标任务90家。

3. 满意度指标完成情况分析。服务限上商贸企业满意度95%.

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。下一步将调整完善绩效目标。

（二）拟与预算安排相结合情况。年初申报预算时，作为项目预算部分进行了申报。

（三）拟公开情况。拟公开。

六、其他需要说明的问题

  2024年度促进外贸高质量发展工作项目自评结果

一、基本情况

（一）为进一步促进全区外贸工作，保障全区外贸工作正常运转，年初预算资金14万元。年度绩效目标争取外贸政策资金600万，走访外贸企业宣传政策25次，组织企业参加国际性展会15次，外贸企业满意度98%。

（二）项目资金为区财政资金。

二、绩效自评工作开展情况

区商务服务中心对促进外贸高质量发展工作项目组织实施绩效自评。

三、综合评价结论

项目支出绩效自评得分100分。

四、绩效目标完成情况分析

1．项目资金到位情况分析。年初预算14万元，实际到位资金14万元。

2．项目资金执行情况分析。项目到位资金14万元，实际拨付资金14万元。

3．项目资金管理情况分析。项目资金主要用于电子商务工作。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．产出指标完成情况分析。走访外贸企业宣传政策28次。

2．效益指标完成情况分析。组织企业参加国际性展会25次。

3. 满意度指标完成情况分析。外贸企业满意度98%.

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。下一步将调整完善绩效目标。

（二）拟与预算安排相结合情况。年初申报预算时，作为项目预算部分进行了申报。

（三）拟公开情况。拟公开。

六、其他需要说明的问题

2024年度市场改造管理及退城进园工作项目自评结果

一、基本情况

（一）为进一步促进市场改造管理及退城进园工作，保障全区市场改造管理及退城进园工作正常运转，年初预算资金5万元。年度绩效目标农贸市场改造8家，社会环境改善80%，群众满意度95%。

（二）项目资金为区财政资金。

二、绩效自评工作开展情况

区商务服务中心对市场改造管理及退城进园工作项目组织实施绩效自评。

三、综合评价结论

项目支出绩效自评得分100分。

四、绩效目标完成情况分析

1．项目资金到位情况分析。年初预算5万元，实际到位资金5万元。

2．项目资金执行情况分析。项目到位资金5万元，实际拨付资金5万元。

3．项目资金管理情况分析。项目资金主要用于市场改造管理及退城进园工作。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．产出指标完成情况分析。农贸市场改造8家。

2．效益指标完成情况分析。社会环境改善80%。

3. 满意度指标完成情况分析。群众满意度90%.

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。下一步将调整完善绩效目标。

（二）拟与预算安排相结合情况。年初申报预算时，作为项目预算部分进行了申报。

（三）拟公开情况。拟公开。

六、其他需要说明的问题

附件：2024年促进外贸高质量发展工作绩效自评附件.docx

附件：2024年度电商项目绩效自评附件.docx

附件：2024年度供销社项目绩效自评附件.docx

附件：2024年度商贸流通项目绩效自评附件.docx

附件：2024年度市场改造管理及退城进园工作项目自评附件.docx

附件：荆门市掇刀区商务服务中心本级2024部门整体绩效自评报告.docx

附件：荆门市掇刀区商务服务中心本级2024年决算公开表（1-9表）.xlsx