目    录

第一部分  荆门市掇刀区掇刀石街道办事处党群服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区掇刀石街道办事处党群服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区掇刀石街道办事处党群服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  掇刀石街道办事处党群服务中心概况

一、部门主要职责

掇刀石党群服务中心主要负责党建服务、行政审批和公共服务等工作;承 担服务党组织和党员群众工作,为群众和市场主体提供政务服 务、帮办代办及大数据应用等"一站式"服务;负责指导社区(村) 便民服务站做好各项便民服务工作;按照街道履职清单,承担自 然资源和规划、城乡建设、农业农村、水利和湖泊、农村经济经 营、社会保障、民政事务、文化旅游、退役军人事务、卫生健康、 医疗保障等方面的经办服务工作;承担党群服务举报投诉的受 理、办理工作;承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

掇刀石街道党群服务中心2024年度在编20人，临聘人员3人，下岗专业志愿兵17人，退休4人。

第二部分  掇刀石街道办事处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  掇刀石街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为637.87万元。与2023年度相比，收、支总计减少185.50万元，下降22.5%,主要原因是本年度其他收入减少了创城创卫经费，减少了退役军人工工作经费，一般公共预算较上年减少了公用经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计602.56万元，与2023年度相比，收入合计减少82.45万元，下降12.0%。其中：财政拨款收入325.72万元，占本年收入54.1%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入276.84万元，占本年收入45.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计637.87万元，与2023年度相比，支出合计减少113.84万元，下降15.1%。其中：基本支出637.87万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为325.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.17万元，下降3.0%。主要原因是一般公共预算较上年减少了公用经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    325.72万元，比2023年度决算数减少10.17万元,减少主要原因是一般公共预算较上年减少了公用经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出325.72万元，占本年支出合计的51.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.17万元，下降3.0%,主要原因是一般公共预算较上年减少了公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出325.72万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出246.15万元，占75.57%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出46.54万元，占14.29%。主要是用于用于行政事业单位养老方面是支出。

3.卫生健康支出类支出8.42万元，占2.59%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出类支出24.61万元，占7.56%。主要是用于住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.87万元，支出决算为325.72万元，完成年初预算的107.2%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算231.95万元，支出决算为229.40万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是因2024年职工绩效工资未发放。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加了第二季度增人增资经费。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的128.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是因在职职工养老保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.5万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度核定残疾人就业保障金为0.45万元。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.61万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出325.72万元，其中：

人员经费311.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费13.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨电费、邮电费差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无此项支出； 决算数较上年持平的主要原因：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：本单位为事业单位无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额8.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.10万元。授予中小企业合同金额8.10万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区掇刀石街道办事处党群服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：全年预算资金303.87万元全部按期拨付到位，2024年度资金执行率100%。无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。群众满意度达95%，年终测评时对办事群众随机抽取，群众普遍反映较好，街道党工委也对中心本年度工作给予了充分的肯定。

《2024年度掇刀石街道党群服务中心部门整体绩效自评结果》和《2024年度掇刀石街道党群服务中心部门整体部门自评表》作为附件3附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休支出（项）：反映机关事业单位离退休人员支出。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区掇刀石街道办事处党群服务中心整体绩效评价自评报告

   2024年度掇刀石街道党群服务中心部门整体绩效自评结果

一、基本情况

掇刀石街道党群服务中心2024年度部门预算收入637.87万元，本年部门支出637.87万元。

本年度党群服务中心重点工作：（一）人社工作：全年掇刀石接街道新增城镇就业412人;扶持创业 24户（家），创业带就业331人；发放小额担保贷款26人，发放创业贷款520万元；享受灵活就业社会保险补贴42人，发放灵活就业社会保险补贴48.032万元。截止12月底，新增养老保险参保人员552人，按月为年满60周岁参保居民进行养老审核及申报工作。全年共组织就业技能培训班62期次，639名学员顺利结业，完成全年培训任务的128%，培训合格后80%学员已经上岗就业,有效缓解就业难、难就业的问题。（二）卫计工作：全年共走访慰问计生困难户和计划生育特殊家庭49人；积极组织开展计生协会活动，向媒体做好宣传报道，全年共计投稿20余篇。全年共计完成计划生育意外保险780份。（三）退役军人服务工作：健全辖区退役军人档案和数据库建设，积极组织辖区13个社区开展退役军人一人一档资料整理培训工作。全年累计走访退役军人74人次，发放慰问资金85400元，为120户优抚对象发放优抚金。（四）完成街道便民服务中心提档升级。掇刀石街道筹资5万余元对街道便民服务中心进行了改造升级，15个窗口现已全部改造完工。新增承接6个省级高频服务事项及对应业务办理平台下沉，新增区级高频民生服务事项委托和代收代办事项清单84项，社区高频事项的代收、代办服务54项。修改完成街道本级、各社区公众号为“湖北政务服务”。

二、绩效自评工作开展情况

掇刀石党群服务中心对2024年全年部门预算绩效工作进行了逐条梳理自评，本着严格按要求查摆问题，查漏补缺的原则。促进来年各项工作。

三、综合评价结论

根据掇刀石绩效考评小组逐项考评得分98分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、项目资金到位情况分析。

全年部门项目资金全部按期拨付到位。

2、项目资金执行情况分析。

掇刀石街道党群服务中心2024年度资金执行率100%。

3、项目资金管理情况分析。

掇刀石街道党群服务中心2024年度，无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．产出指标完成情况分析。

2024年，中心人社服务方面新增就业人数412人；社保新增参保人数552人；举办技能培训62场；困难人员再就业人数达117人；按政策发放相关补贴完成率100%；全年完成退役军人就业及创业人数共计146人；整理辖区内涉军档案完成率达95%以上；并筹措资金5万元完成街道承接新业务窗口改造15个。产出指标绝大部分超额完成，个别指标未完成预期。

2．效益指标完成情况分析。

2024年政策性补贴发放率在上报数中符合政策条件的人员达到100%发放率，政务系统“一网通办”办结率达90%以上。3. 满意度指标完成情况分析。

2024年掇刀石街道党群服务中心服务群众满意度达95%，年终测评时对办事群众随机抽取，群众普遍反映较好，街道党工委也对中心本年度工作给予了充分的肯定。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

街道处于掇刀区中心城区，服务居民数约为20万人，当前承接上级部门的事项和新增代收代办事项较多，工作人员不足，且负责事项清单多而杂，工作效率较低；新增的其它部门事项业务不熟，存在代办、转办的情况，导致居民业务办结及满意度有偏差。下一步针对个别事项业务不熟练存在代办、转办的情况，主动联系请上级职能部门参照下沉事项情况有针对性的开展培训和指导。

（二）拟与预算安排相结合情况。

我单位将采取工作进度与资金预算相结合，进一步提高预算资金执行率和工作效率。

（三）拟公开情况。

我单位将按照财政部门的统一要求，对整体绩效评价情况予以公开，接受群众监督。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

本单位本年度无项目支出。

附件：掇刀石街道办事处党群服务中心2024年决算公开（1-9表）.xlsx

附件：2024年度掇刀石街道党群服务中心部门整体绩效.docx

附件：2023年掇刀石街道党群服务中心整体绩效自评表.xlsx