目    录

第一部分  荆门市掇刀区掇刀石街道办事处综合执法中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区掇刀石街道办事处综合执法中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区掇刀石街道办事处综合执法中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区掇刀石街道办事处综合执法中心概况

一、部门主要职责

掇刀石街道综合执法中心系全额拨款事业单位，归口于掇刀石街道办事处下属副科级公益一类事业单位。根据《荆门市城市管理条例》，主要职责如下：

1、负责掇刀辖区户外广告监督管理工作

2、负责疏导点设置管理工作

3、负责辖区内城市街面经营秩序，渣土抛洒、毁绿行为的行政处罚

4、负责控制和查处辖区违法建设

5、承办街道党工委、办事处交办的其他事项

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区掇刀石街道办事处综合执法中心部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区掇刀石街道办事处综合执法中心本级决算和0个下属单位决算组成，下属掇刀石街道办事处。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为716.64万元。与2023年度相比，收、支总计减少89.19万元，下降11.1%,主要原因是厉行节约。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计698.68万元，与2023年度相比，收入合计增加51.98万元，增长8.0%。其中：财政拨款收入589.50万元，占本年收入84.4%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入109.18万元，占本年收入15.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计716.64万元，与2023年度相比，支出合计增加59.17万元，增长9.0%。其中：基本支出716.64万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为589.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.28万元，增长2.1%。主要原因是增人增资。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    589.50万元，比2023年度决算数增加12.28万元,增加主要原因是增人增资。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是2024年国有资本经营预算财政拨款收入为0。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出589.50万元，占本年支出合计的82.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.28万元，增长2.1%,主要原因是增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出589.50万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出27.94万元，占4.74%。主要是用于职工养老保险支出。

2.卫生健康支出类支出6.59万元，占1.12%。主要是用于医疗保险支出。

3.城乡社区支出类支出535.63万元，占90.86%。主要是用于职工工资和日常公用支出。

4.住房保障支出类支出19.35万元，占3.28%。主要是用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为549.52万元，支出决算为589.50万元，完成年初预算的107.3%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 21.26万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的80.59%，主要原因：增加职工养老保险单位部分缴费基数。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 500.76万元，支出决算为535.63万元，完成年初预算的106.96%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是社保单位部分缴费基数增加。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为19.35万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出589.51万元，其中：

人员经费571.41万元，主要包括：基本工资207.75万元、津贴补贴88.89万元、伙食补助费10.80万元、绩效工资75.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.01万元、职工基本医疗保险缴费30.92万元、其他社会保障缴费3.52万元、住房公积金26.86万元、其他工资福利支出66.96万元。

公用经费18.10万元，主要包括：办公费0.57万元、印刷费1.30万元、水费0.15万元、电费0.54万元、邮电费0.29万元、物业管理费0.12万元、维修(护)费0.03万元、委托业务费0.5万元、工会经费8.79万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费4.97万元、其他商品和服务支出0.37万元。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15.80万元，支出决算为4.96万元，完成全年预算的31.4%。较上年减少1.25万元，下降20.1%,决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为15.80万元，支出决算为4.96万元，完成全年预算的31.4%；较上年减少1.25万元，下降20.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是厉行节约。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.96万元，主要用于车辆维修费及燃油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象为0。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区掇刀石街道办事处综合执法中心共有车辆13辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金318.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024年度协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为318.64万元，执行数为318.64万元，完成预算100%。主要产出和效益：

产出指标：人员及公用经费覆盖率100%

质量指标：人员及公用经费执行率100%

时效指标：人员及公用经费按时发放率100%

效益指标：居民群众对公正执法认同感：明显增强

满意度指标：受益对象满意度 >98%

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，用于职工缴纳养老保险。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)，用于缴纳残保金。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)，用于缴纳失业及工伤保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），用于医疗保险支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），用于人员工资及日常公用支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，用于缴纳职工住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区掇刀石街道办事处综合执法中心整体绩效评价自评表或（报告）

本单位2024年度无整体绩效评价自评表。

二、2024年度荆门市掇刀区掇刀石街道办事处综合执法中心协管员项目绩效评价自评表或（报告）

    2024年度协管员经费项目自评表

单位名称：掇刀石街道综合执法中心  填报日期：2025年2月26日

  2024年度协管员经费项目自评结果

根据掇财绩发【2025】1号文件要求，现将掇刀石街道综合执法中心协管员经费项目自评结果报告如下:

一、基本情况

掇刀石街道综合执法中心共有临聘人员56人，区财政局对中心临聘人员年度拨付经费标准为5.69万/人，经费合计318.64万元。该拨付经费用于人员工资，绩效、保险和公用经费。执法中心以不断提升综合执法管理水平为目的，切实加大工作力度，扎实开展各项综合行政执法工作。

二、绩效自评工作开展情况

协管员经费项目绩效评价工作采取随机抽取样本的形式进行。

三、综合评价结论

协管员执法经费项目得分96分，基本达成预期指标等级和预期目标。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．项目资金到位情况分析。

协管员执法经费318.64万元，按时拨付到位。

2．项目资金执行情况分析。

协管员执法经费318.64万元全部用于56名城管编外人员工资、绩效、保险及公用经费，执行率100%。

3．项目资金管理情况分析。

协管员执法经费318.64万元全部按月发给56名协管人员，覆盖率100%。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.成本指标完成情况分析。

协管人员工资、保险及公用经费成本年初目标值≤318.64万元，实际完成值318.64万元。

2. 产出指标完成情况分析。

协管人员及公用经费覆盖率、发放率及执行率年初目标值100%，实际完成值100%。

3. 效益指标完成情况分析。

据调查统计，居民群众对公正执法认同感较2023年相比年初目标值为明显增强，实际完成值为有所提高。

4. 满意度指标完成情况分析。

据调查统计，协管员对经费补助标准的满意度年初目标值≧98%，经过抽查满意度98%。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

协管员经费项目虽然已按政策和要求发放到位，但居民群众对公正执法认同感未完成预期目标值，距离目标有一定差距，下一步，掇刀石街道综合执法中心将进一步加大对城管执法队伍建设，做好政策宣传工作，力争达到预期目标值。  

（二）拟与预算安排相结合情况。

掇刀石街道综合执法中心将积极争取财政对协管员员经费项目预算投入力度，切实加强项目绩效管理。

（三）拟公开情况。

掇刀石街道综合执法中心将按照区财政统一要求和部署，对绩效评价情况予以公开，接受群众监督。

六、其他需要说明的问题

掇刀石街道综合执法中心无其他需要说明的问题。

附件：掇刀石街道办事处综合执法中心2024年决算公开（1-9表）.xlsx