目    录

第一部分  荆门市掇刀区掇刀石街道办事处网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区掇刀石街道办事处网格管理综合服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区掇刀石街道办事处网格管理综合服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区掇刀石街道办事处网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

掇刀石街道办事处网格服务中心承担街道社区网格化管理服务职责,建立一体化 信息系统和综合指挥平台,为街道社区网格化管理提供支撑;承 担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、 应急管理等各类信息,定期排查、分析社情动态和突出问题;做 好社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、 突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作;按照网格化社会 服务管理模式的要求,指导社区工作者开展社会服务管理工作; 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

掇刀区掇刀石街道社区网格管理综合服务中心在职事业一类4人，2024年较上年度新调入1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为61.09万元。与2023年度相比，收、支总计减少30.84万元，下降33.5%,主要原因是其他收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计58.64万元，与2023年度相比，收入合计增加9.16万元，增长18.5%。其中：财政拨款收入58.51万元，占本年收入99.8%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.13万元，占本年收入0.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计61.09万元，与2023年度相比，支出合计减少8.46万元，下降12.2%。其中：基本支出61.09万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为58.51万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.66万元，增长19.8%。主要原因是本年度新增1人，一般公共预算人员经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    58.51万元，比2023年度决算数增加9.66万元,增加主要原因是本年度新增1人，一般公共预算人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出58.51万元，占本年支出合计的95.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.66万元，增长19.8%,主要原因是本年度新增1人，一般公共预算人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出58.51万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出6.89万元，占11.78%。主要是用于行政事业单位养老方面支出。

2.卫生健康支出类支出1.35万元，占2.31%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.城乡社区支出类支出46.21万元，占78.98%。主要是用于城乡社区管理事务方面的支出。

4.住房保障支出类支出4.06万元，占6.94%。主要是用于住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.45万元，支出决算为58.51万元，完成年初预算的120.8%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.43万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的148.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因：在职职工养老保险基数调整导致。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.08万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的87.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：残保金实际缴费金额为0.07万元。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为38.27万元，支出决算为46.21万元，完成年初预算的120.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度追加了在职人员调资经费；二是上年暂存结余资金在本年度返还。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出58.51万元，其中：

人员经费55.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费2.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：一是本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，

截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：事业单位无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区掇刀石街道办事处网格管理综合服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。本年度无项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024年掇刀石街道网格服务中心服务满意度高达95%，年终测评社区及随机调查群众均给予高度好评，街道党工委也对中心各项工作给予了充分的肯定，达到了绩效目标管理要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类) 其他残疾人事业支出(款)            其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

4.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区掇刀石街道办事处网格管理综合服务中心整体绩效评价自评报告

2024年度掇刀石街道社区网格管理综合服务中心部门整体绩效自评结果

一、基本情况

（一）掇刀石街道网格服务中心2024年度部门预算收入61.09万元，本年部门支出61.09万元。

本年工作重点工作：1、建立规章制度，对网格员进行规范管理；2、积极开展各类社区专项宣传活动；3、配合街办完成街道平安建设（综治工作）考评工作，3、做好社会治安联合防控，开展社会服务管理工作。

二、绩效自评工作开展情况

掇刀石街道成立了绩效自评小组，对所有单位2024年全年部门预算绩效工作进行了逐条梳理自评，本着严格按要求查摆问题，查漏补缺的原则，促进来年各项工作。

三、综合评价结论

根据绩效考评小组逐项考评得分98分。

四、绩效目标完成情况分析

绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．产出指标完成情况分析。

（一）2024年，截止12月底街道对网格员进行入职前培训共计4批次，合计53人；积分制相关数据共录入386.7万余条；按要求完成全年各类专项排查工作；配合街道工作安排完成专项宣传共计10场，社区各类宣传报道共上报135篇。（二）完成相关档案整理，汇总社区网格员资料上报区民政。（三）汇总各社区社区工作者（网格员）手机终端信息表，将网格员工作电话卡号至电信公司作来电白名单处理。（四）为维护社会稳定，组织网格员大力开展“五类重点人员”涉稳风险排查管控及化解工作。

2. 满意度指标完成情况分析。

2024年掇刀石街道网格服务中心服务满意度高达95%，年终测评社区及随机调查群众均给予高度好评，街道党工委也对中心各项工作给予了充分的肯定。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步中心将进一步完善细化绩效考评项目，将各项工作精细化，规范化。

（二）拟与预算安排相结合情况。

（三）拟公开情况。

附件：掇刀石街道办事处网格管理综合服务中心2024年决算公开表（1-9表）.xlsx

附件1-069005掇刀石街道办事处网格管理综合服务中心2024年部门整体绩效自评表.xlsx

附件2-069005掇刀石街道社区网格管理综合服务中心2024年部门整体自评结果.docx