目    录

第一部分   白庙街道办事处本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分   白庙街道办事处本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  白庙街道办事处本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  白庙街道办事处本级概况

一、部门主要职责

白庙街道办事处属地方行政机关，主要职责是：

1、宣传贯彻执行国家政策、法律法规，严格依法行政；

2、贯彻执行市、区政府的行政措施、决定和命令，完成市、区政府部署的各项任务；

3、完善社会公共服务职能，统筹经济社会协调发展 ；

4、加强社会治安综合治理，维护社会和谐稳定 。

二、机构设置情况

白庙街道办事处机构级别为正科级，设立党工委机构、人大机构和政府机构。2024年,政府机关设置6个内设机构：党政综合办公室、经济服务办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市建设管理办公室和社区工作办公室；设立白庙街道人民武装部、共青团、妇联和工会组织。

2024年，白庙街道办事处行政编制数26人，实有人员23人（行政在职人员23人，行政全额工勤人员0人，参照公务员管理事业人员0人，事业一类人员0人，事业二类人员0人）；离退休人员19人（离休人员0人，退休人员18人）；抚恤2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 4379.37   万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 923.87   万元，下降  17.4   %，主要原因是本年度减少了义务兵优待金项目经费、预算改革业务项目经费、创城项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 4379.37  万元，与2023年度相比，收入合计减少  923.87  万元，下降 17.4  %。其中：财政拨款收入 3792.41 万元，占本年收入 86.6 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入  0 %；经营收入 0  万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入 0   万元，占本年收入 0  %；其他收入   586.96万元，占本年收入 13.4  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 4379.37   万元，与2023年度相比，支出合计减少  923.87 万元，下降  17.4 %。其中：基本支出  1041.71  万元，占本年支出 23.8   %；项目支出   3337.65万元，占本年支出 76.2   %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出 0   万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 3792.41   万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少  989.75  万元，下降  20.7   %。主要原因是本年度一般公共预算减少了义务兵优待金项目经费、预算改革业务项目经费、创城项目经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3492.41万元，比2023年度决算数减少  1289.75  万元。减少主要原因是本年度一般公共预算减少了义务兵优待金项目经费、预算改革业务项目经费、创城项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0  万元，比2023年度决算数增加  0  万元。主要原因是本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 300万元，比2023年度决算数增加 300  万元。主要原因是增加了国有企业退休人员养老经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出   3492.41  万元，占本年支出合计的  79.7    %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  1289.75  万元，下降  27 %。主要原因是本年度一般公共预算减少了义务兵优待金项目经费、预算改革业务项目经费、创城项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  3492.41    万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出  601.16  万元，占  17.22 %。主要是用于保障职工工资发放及日常运转经费。    

2.社会保障和就业（类）158.95万元，占 4.55 %。主要是用于保障职工基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出  12.31 万元，占 0.35 % 。主要是用于保障职工基本医疗保险支出。

4.节能环保（类）支出  60 万元，占 1.72% 。主要是用于解决白庙街道石化一小国控点东侧居民厨房油烟改造的资金。

5.城乡社区（类）支出 2276.56万元，占 65.19 % 。主要是用于保障17个社区及25个村场人员经费及日常运转经费。

6.农林水（类）支出 303.82万元，占 8.7 % 。主要是用于农村综合改革及农村工作经费。

7.住房保障（类）支出 39.58万元，占 1.13% 。主要是用于保障职工住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理（类）支出 40万元，占 1.15 % 。主要是用于解决冻雨天气应急处置资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    3313.06万元，支出决算为 3492.41   万元，完成年初预算的 105.4   %。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 400.18万元，支出决算为486.43  万元，完成年初预算的 121.55   %，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要是调整单位职工工资基数及发放2023年奖励性工资。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 166.66 万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的 16.5  %，支出决算数小于年初预算数的主要原因主要是2024年基层综合治理经费项目结余。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了拨付2024年度乡改人员统筹待遇资金。

4.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务年初预算为 0 万元，支出决算为42.9万元，完成年初预算的 100  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要追加拨付2023年第二批社区（村）“红管家”工作经费、重点点位工作经费、积分奖励大会以奖代补资金。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出的行政单位离退休支出年初预算为70.41万元，支出决算为70.41万元，完成年初预算的 100  %。

6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出的行政单位离退休支出年初预算为40.78万元，支出决算为50.34万元，完成年初预算的 123.44 %，支出决算数大于年初预算数主要原因是职工养老保险基数调整导致。

7.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的 100 %，

8.社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人支出年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的 100 %。

9.社会保障和就业支出其他社会保障就业其他其他社会保障就业支出年初预算为90.46万元，支出决算为35.3万元，完成年初预算的 39%，支出决算数小于年初预算数主要原因是社区运转保障经费结余。

10卫生健康支出行政事业单位医疗支出的行政单位医疗年初预算为12.31 万元，支出决算为12.31 万元，完成年初预算的  100  %。

11.节能环保支出污染防治支出其他污染防治支出年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加白庙街道石化一小国控点东侧居民厨房油烟改造的资金。

12.城乡社区支出其他城乡社会管理事务年初预算为 2235.5   万元，支出决算为 2260.57 万元，完成年初预算的  101 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要是上年部分暂存结余经费返还至本单位主要用于解决月亮湖及油城社区工作经费。

13.城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施年初预算为 0 万元，支出决算为 16万元，完成年初预算的  100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要是追加了七一桥社区及蔡湾社区工作经费。

14.农林水支出水利其他水利支出年初预算为 4.91   万元，支出决算为4.91 万元，完成年初预算的  100  %。

15.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 198.39 万元，支出决算为198.39 万元，完成年初预算的  100  %。

16.农林水支出其他农林水支出其他农林水支出年初预算为 60.9 万元，支出决算为100.52万元，完成年初预算的  165.05 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要是追加了拨付乡改退休、“两坡”退休、”老人老办法“相关人员2024年绩效包干经费。

17.住房保障支出住房改革支出的住房公积金年初预算为 39.57 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的  100  %。

18.自然灾害及应急管理支出自然灾害救灾及恢复重建支出自然灾害救灾补助年初预算为 0万元，支出决算为 40万元，完成年初预算的 100  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了解决冻雨极端天气应急处置资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出  620.22  万元，其中：

人员经费   575.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 44.7   万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 300  万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出决算为  300 万元，主要是追加了拨付2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22  万元，完成全年预算的 100  %。较上年增加 5.37  万元，增长 631.8 %。决算数较上年增加的主要原因：因本年度信访业务增加导致公车使用频率增加，公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为    万元，完成全年预算的 0   %。较上年增加  0  万元，增长  0 %。主要原因：本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计 0   人次，主要原因：本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 6.15  万元，支出决算为  6.15  万元，完成全年预算的  100   %；较上年增加 5.3 万元，增长 623.5 %。决算数较上年增加主要原因：因本年度信访业务增加导致公车使用频率增加，公车运行维护费增加。

(1)公务用车购置费支出  0  万元，本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  6.15  万元，主要用于公务车保养及加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费全年预算为  0.07 万元，支出决算为    0.07万元，完成全年预算的 100   %，较上年增加0.07   万元，增长 100  %。

外宾接待支出  0  万元，2024年共接待来访团组   0 个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.07   万元，接待对象主要是新华社采访基层工作者，主要是开展基层采访工作。2024年共接待国内来访团组   1 个，人次8人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出44.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3.10万元，增长7.5%；比上年决算数增加7.07万元，增长18.8%。主要原因是主要原因是：本年度办公经费及委托业务费较上年增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额20.41万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.73万元。授予中小企业合同金额20.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金3171.12万元，占一般公共预算项目支出总额的95.01%。

其中:1、基层综合治理补助资金17.15万元；2、村组织运转经费项目198.39万元，3.社区运转经费2235.56万元，4.社会保障补助资金52.3万元，5.农村公益性服务“以钱养事”资金项目56.9万元，6.区级财政配套及社会保障补助资金86.9万元，7.农村财务委托代理经费4万元，8.街道运转补助费155.01万元，9.石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造资金60万元，10.国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金300万元，11.河湖长制工作经费4.91万元。

从评价情况来看11个重点项目虽然已按政策和要求落实到位，但部分受益对象满意度未完成预期目标值，距离目标有一定差距，下一步，街道将在工作进度、保证质量和落实措施上不断加以改进，力争服务对象满意度达到预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为11个（涉密项目除外）。自评得分96分，完成了预期绩效目标。严格按照预算管理的要求。对资金的使用，严格遵循单位内部管理制度的要求。对预算单位的资金及时拨付，使项目资金发挥最大社会效益。

1、基层综合治理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.15万元，执行数为17.15万元，完成预算100％。主要产出和效益：基层妇联组织、社区退役军人服务站覆盖率、乡镇综合配套改革完成率、开展关爱留守妇女儿童执行率、乡改人员政策待遇落实率、人大建议办结率、政协提案办结率、组织离退休干部开展活动执行率及辖区退役军人合法权益落实率年初目标值100%，实际完成值100%；开展应急演练活动及人大、政协示范点创建覆盖率年初目标值≧90%，实际完成值90%。

2、村组织运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为198.39万元，执行数为198.39万元，完成预算100％。主要产出和效益：9个行政村惠农政策宣传率、执行率年初目标值100%，实际完成值100%；村级补助及村干部岗位津贴按时发放率年初目标值100%，实际完成值100%。

3、社区运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为198.39万元，执行数为198.39万元，完成预算100％。主要产出和效益：国家政策宣传、社区工作人员工资、公用经费覆盖率年初目标值100%，实际完成值100%；国家政策执行率、社区工作人员工资及公用经费按时发放率、网格员工资、工作经费按时执行率年初目标值均为100%，实际完成值100%；社区开展宣传文化活动覆盖率年初目标值100%，实际完成值100%。

4、社会保障补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.3万元，执行数为52.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：发放23名义务兵家庭和明珠石膏矿遗留问题补偿，资金按时发放到位，发放率100%。补助覆盖率及发放执行率年初目标值100%，实际完成值100%；义务兵对补助标准满意度年初目标值≧90%，实际完成值90%；

5、区配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.9万元，执行数为86.9万元，完成预算100％，主要产出和效益：区配套资金覆盖率年初目标值100%，实际完成值100%；执行率年初目标值100%，实际完成值100%。

6、街道运转补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为155.01万元，执行数为155.01万元，完成预算100％，主要产出和效益：用于补发乡改人员统筹待遇和25个社区村场应急处置支出，资金按时发放到位，发放率100%。

7、河湖长制资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.91万元，执行数为4.91万元，完成预算100％，主要产出和效益：水利发展资金覆盖率及发放执行率年初目标值100%，实际完成值100%。

8、石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％，主要产出和效益：石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造覆盖率年初目标值100%，实际完成值78%，执行率年初目标值100%，实际完成值100%。

9、农村公益性服务“以钱养事”资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.9万元，执行数为56.9万元，完成预算100％，主要产出和效益：农村公益性服务“以钱养事”资金覆盖率年初目标值100%，实际完成值100%，执行率年初目标值100%，实际完成值100%。

10、农村财务委托代理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100％，主要产出和效益：农村财务委托代理经费覆盖率年初目标值100%，实际完成值100%，执行率年初目标值100%，实际完成值100%。

11、国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评综：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％，主要产出和效益：国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例覆盖率、执行率年初目标值100%，实际完成值100%。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)  事业运行(项)：反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)：反映党委办公厅开展专项业务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)      行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8.社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款)          其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业支出。

9.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)            行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.节能环保支出(类) 污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映其他用于污染防治方面支出。

12.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)               其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

13.城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款)               其他城乡公共设施(项)：反映其他用于城乡公共设施支出。 

14.农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

15.农林水支出(类) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支 持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.农林水支出(类) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映用于其他农村农业支出。

17.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.自然灾害及应急管理支出（类）自然灾害（款）救灾及恢复重建支出（项）：反映用于自然灾害恢复重建支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、白庙街道2024年度项目绩效评价绩效评价报告

2024年度村组织运转经费项目自评报告

根据掇财绩发【2025】1号文件要求，白庙街道对所辖9个行政村运转经费项目进行绩效自评如下：

一、基本情况

白庙街道共有9个行政村，在职村干部27人，其中主职干部9人、副职干部28人；正常离任村干部11人；全年村组织运转经费198.3944万元，其中村干部报酬130.5544万元、养老保险2.64万元、生活补贴2.2万元、村组织办公经费18万元、村级事务必要支出45万元。

二、绩效评价工作开展情况。

村组织运转经费项目绩效评价工作采取随机抽取样本的形式进行。

三、绩效评价结论

村组织运转经费项目得分96分，基本达成预期指标等级和预期目标。

四、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况

1.项目资金到位情况

村组织运转经费198.3944万元，按时拨付到位。

2.项目资金执行情况

村组织运转经费198.3944万元全部用于9个行政村发放人员工资、补贴、缴纳保险、办公和村级必要支出，资金按时发放到位，发放率100%。

3.项目资金管理情况

村组织运转经费198.3944万元分别按月拨付9个行政村，覆盖率100%。

(二) 绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

9个行政村惠农政策宣传率、执行率年初目标值100%，实际完成值100%；村级补助及村干部岗位津贴按时发放率年初目标值100%，实际完成值100%。

2.效益指标完成情况

据调查统计，9个行政村村民惠农政策知晓率≧90，实际完成值90%。

3.满意度指标完成情况

据调查统计9个行政村村民对村组织满意度年初目标值≧90%，经过抽查满意度达80%。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

农村多数年轻人外出务工，对惠农政策不关心、不理解；留守农村的农民普遍年老体弱，无法从事重体力劳动，导致农田荒废，无收入来源，对政府抱怨多，下一步，街道将不断加强村级干部队伍建设，提高村级管理水平和民主监督能力，加大对村级基础设施的投入，改善农民的生产和生活条件，加强对青壮年人才的引导和培养，留住乡村中坚力量。

（二）拟与预算安排相结合情况

街道将积极争取财政对村运转经费项目预算投入力度，切实加强项目绩效管理。

（三）拟公开情况

街道将按照区财政统一要求和部署，对绩效评价情况予以公开，接受群众监督。

2024年度社区运转经费项目自评报告

根据掇财绩发【2025】1号文件要求，白庙街道对所辖16个社区运转经费项目进行绩效自评如下：

一、基本情况

白庙街道共有16个社区，工作人员258人，其中社区“两委”120人，网格员132人，公共服务岗位6人，运转经费合计2235.566万元，其中人员经费2148.566万元，公用经费87万元。

二、绩效评价工作开展情况。

社区运转经费项目绩效评价工作采取随机抽取样本的形式进行。

三、绩效评价结论

社区运转经费项目得分94分，基本达成预期指标等级和预期目标。

四、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况

1.项目资金到位情况

社区运转经费项目资金2235.566万元，按时拨付到位。

2.项目资金执行情况

社区社区运转经费2235.566万元全部用于16个社区发放工作人员工资、缴纳保险、公积金和公用经费支出，资金按时发放到位，发放率100%。

3.项目资金管理情况

社区运转经费2235.566万元分别按月拨付16个社区，覆盖率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

社区运转经费年初目标值2235.566万元，实际完成值2235.566万元；国家政策宣传、社区工作人员工资、公用经费覆盖率年初目标值100%，实际完成值100%；国家政策执行率、社区工作人员工资及公用经费按时发放率、网格员工资、工作经费按时执行率年初目标值均为100%，实际完成值100%；社区开展宣传文化活动覆盖率年初目标值100%，实际完成值100%。

2.效益指标完成情况

据调查统计，16个社区辖区居民群众认同感较2023年相比，

均有所提高。

3.满意度指标完成情况

据调查统计，16个社区辖区居民群众满意度年初目标值≧90%，经过抽查满意度达85%。

五、绩效自评结果拟应用情况

1.下一步改进措施

部分社区宣传教育力度不够，未组织开展内容丰富、形式多样的文化娱乐活动；少数居民文明、卫生意识不强，“十乱”现象依然存在，下一步，街道将积极引导社区、村场利用宣传车、小广播、知识讲座和上门入户等多种形式开展建设更高水平文明城市，争做文明市民宣传教育活动。

2.拟与预算安排相结合情况

街道将积极争取财政对社区运转项目经费预算投入力度，切实加强项目绩效管理。

3.拟公开情况

街道将按照区财政统一要求和部署，对绩效评价情况予以公开，接受群众监督。

2024年度社会保障补助资金项目自评报告

根据掇财绩发【2025】1号文件要求，白庙街道对2024年度社会保障补助资金项目进行绩效自评如下：

一、基本情况

白庙街道社会保障补助项目资金52.998016万元，其中义务兵优待金补助32.998016万元 ，明珠石膏矿遗留问题补偿金20万元。

二、绩效评价工作开展情况。

社会保障补助资金项目绩效评价工作采取随机抽取样本的形式进行。

三、绩效评价结论

社会保障补助资金项目得分95分，基本达成预期指标等级和预期目标。

四、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况

1.项目资金到位情况

社会保障补助项目资金52.998016万元，按时拨付到位。

2.项目资金执行情况

社会保障补助项目资金52.998016万元全部分发到23名义务兵家庭和明珠石膏矿遗留问题补偿，资金按时发放到位，发放率100%。

3.项目资金管理情况

社会保障补助项目资金52.998016万元严格按照规定分发到23名义务兵家庭和明珠石膏矿遗留问题补偿，覆盖率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

义务兵补助覆盖率及发放执行率年初目标值100%，实际完成值100%；义务兵对补助标准满意度年初目标值≧90%，实际完成值90%；

2.效益指标完成情况

据调查统计，义务兵认同感较2023年相比年初目标值明显增强，实际完成值明显增强。

3.满意度指标完成情况

据调查统计，义务兵家属对补助标准的满意度年初目标值≧90%，经过抽查满意度85%。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

街道将加强与辖区企业沟通、对接，获取更多的用工信息，帮助退役军人找到合适的工作岗位，解决其就业难的问题。

（二）拟与预算安排相结合情况

街道将积极争取财政对社会保障补助资金项目预算投入力度，切实加强项目绩效管理。

（三）拟公开情况

街道将按照区财政统一要求和部署，对绩效评价情况予以公开，接受群众监督。

2024年度农村公益性服务“以钱养事”资金项目自评报告

根据掇财绩发【2025】1号文件要求，白庙街道对2024年农村公益性服务“以钱养事”资金项目进行绩效自评如下：

一、基本情况

白庙街道共有“以钱养事”工作人员7人，农业服务中心4人、社会事务办3人；农村公益性服务“以钱养事”项目资金56.9万元，其中“以钱养事”人员经费36.7万元、考核奖励补贴0.4万元；乡改分流人员增资3万元；乡改分流人员养老保险16.8万元。

二、绩效评价工作开展情况。

2024年农村公益性服务“以钱养事”资金项目绩效评价工作采取随机抽取样本的形式进行。

三、绩效评价结论

2024年农村公益性服务“以钱养事”资金项目得分95分，基本达成预期指标等级和预期目标。

四、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况

1.项目资金到位情况

2024年农村公益性服务“以钱养事”资金56.9万元，按时拨付到位。

2.项目资金执行情况

2024年农村公益性服务“以钱养事”资金56.9万元，资金按时发放到位，发放率100%。

3.项目资金管理情况

2024年农村公益性服务“以钱养事”资金56.9万元全部分发到“以钱养事”人员工资、保险、考核奖励、乡改人员增资、乡改分流人员养老保险，执行率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

2024年农村公益性服务“以钱养事”资金覆盖率及发放执行率年初目标值100%，实际完成值100%；

2.效益指标完成情况

据调查统计，2024年农村公益性服务“以钱养事”资金受益对象认同感较2023年相比年初目标值为明显增强，实际完成值为明显增强。

3.满意度指标完成情况

据调查统计，2024年农村公益性服务“以钱养事”资金的满意度年初目标值≧90%，经过抽查满意度85%。

五、绩效自评结果拟应用情况

1.下一步改进措施

受大环境影响，区财政非常困难，预算资金不足，下一步，街道将积极向上争取中央、省、市区资金支持。

2.拟与预算安排相结合情况

街道将积极争取财政对社会保障补助资金项目预算投入力度，切实加强项目绩效管理。

3.拟公开情况

街道将按照区财政统一要求和部署，对绩效评价情况予以公开，接受群众监督。

2024年度区配套资金项目自评报告

根据掇财绩发【2025】1号文件要求，白庙街道对2024年度区配套资金项目进行绩效自评如下：

一、基本情况

白庙街道争取区配套资金86.9万元，其中2024“接您回家返乡季”活动工作经费3万元、2023年第二批社区（村）“红管家”工作经费、重点点位工作经费、积分奖励大会以奖代补资金42.9万元、月亮湖社区工作经费15万元、油城社区工作经费10万元;蔡湾社区工作经费6万元；七一桥社区工作经费10万元。

二、绩效评价工作开展情况。

区配套资金项目绩效评价工作采取随机抽取样本的形式进行。

三、绩效评价结论

区配套资金项目得分95分，基本达成预期指标等级和预期目标。

四、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况

1.项目资金到位情况

区配套项目补助资金86.9万元，按时拨付到位。

2.项目资金执行情况

区配套项目补助资金86.9万元全部用于各单位项目开支，执行率100%。

3.项目资金管理情况

区配套项目补助资金86.9万元全额拨付到各项目单位，覆盖率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

区配套资金覆盖率年初目标值100%，实际完成值100%；执行率年初目标值100%，实际完成值100%。

2.效益指标完成情况

据调查统计，受益对象对区配套资金认同感较2023年相比年初目标值明显增强，实际完成值明显增强。

3.满意度指标完成情况

据调查统计，受益对象对区配套资金满意度年初目标值≧90%，实际完成值90%；

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

受大环境影响，区财政非常困难，区配套资金预算不足，下一步，街道将积极向上争取中央、省、市区资金支持。

（二）拟与预算安排相结合情况

街道将积极争取区财政对项目资金预算投入力度，切实加强项目绩效管理。

（三）拟公开情况

街道将按照区财政统一要求和部署，对绩效评价情况予以公开，接受群众监督。

2024年度街道运转补助项目自评报告

根据掇财绩发【2025】1号文件要求，白庙街道对2024年度街道运转补助项目进行绩效自评如下：

一、基本情况

白庙街道运转补助项目资金155.0128万元，其中改革前正常退休及按政策提前退休乡改人员统筹待遇资金60.6752万元、2024年度乡改人员统筹待遇资金44.3376万元、解决冻雨天气应急处置资金40万元、非税收入拨款10万元。

二、绩效评价工作开展情况。

街道运转补助项目绩效评价工作采取随机抽取样本的形式进行。

三、绩效评价结论

街道运转补助项目得分98分，基本达成预期指标等级和预期目标。

四、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况

1.项目资金到位情况

街道运转补助项目资金155.0128万元，按时拨付到位。

2.项目资金执行情况

街道运转补助项目资金155.0128万元全部用于补发乡改人员统筹待遇和25个社区村场应急处置支出，资金按时发放到位，发放率100%。

3.项目资金管理情况

街道运转补助项目资金155.0128万元全部按时分发给乡改人员统筹待遇和25个社区村场应急处置支出，覆盖率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

街道运转补助项目覆盖率及发放执行率年初目标值100%，实际完成值100%。

2.效益指标完成情况

据调查统计，受益对象对街道及社区运转补助项目认同感年初目标值明显增强，实际完成值明显增强。

3.满意度指标完成情况

据调查统计，受益对象对街道及社区运转补助项目满意度年初目标值100%，实际完成值95%。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

街道运转补助项目虽然已按政策和要求发放到位，但受益对象对街道运转补助项目满意度未完成预期目标值，距离目标有一定差距，下一步，街道将积极争取政府对街道及社区运转补助项目投入力度，做好政策宣传和解释工作，力争达到预期目标值。

（二）拟与预算安排相结合情况

街道将积极争取财政对人员经费预算投入力度，切实加强项目绩效管理。

（三）拟公开情况

街道将按照区财政统一要求和部署，对绩效评价情况予以公开，接受群众监督。

2024年度石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造资金项目自评报告

根据掇财绩发【2025】1号文件要求，白庙街道对2024年度石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造资金项目进行绩效自评如下：

一、基本情况

白庙街道东站社区石化一小国控点东侧周边共有居民312户，2024年共争取厨房油烟改造项目资金60万元（其中每台油烟净化器改造安装费约3713元），改造安装覆盖率78%。

二、绩效评价工作开展情况。

石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造资金项目绩效评价工作采取随机抽取样本的形式进行。

三、绩效评价结论

石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造资金项目得分95分，基本达成预期指标等级和预期目标。

四、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况

1.项目资金到位情况

石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造资金项目资金60万元，按时拨付到位。

2.项目资金执行情况

石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造项目资金60万元全部用于东站社区国控点东侧居民点厨房油烟改造，资金按时发放到位，发放率100%。

3.项目资金管理情况

石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造资金项目60万元全部拨付东站社区用于东侧居民点厨房油烟改造项目，发放率100%

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造资金项目覆盖率年初目标值100%，实际完成值78%。

石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造项目资金执行率年初目标值100%，实际完成值100%。

2.效益指标完成情况

据调查统计，石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造资金项目居民认同感初目标值明显增强，实际完成值明显增强。

3.满意度指标完成情况

据调查统计，石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造资金项目居民满意度年初目标值90%，实际完成值85%。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造资金项目因财政资金不足，导致石化一小国控点东侧居民点厨房油烟改造覆盖率未达100%，下一步，街道将积极向上争取中央、省、市区资金支持，对国控点东侧居民点厨房油烟改造项目投入力度，做好政策宣传和解释工作，力争达到预期目标值。

（二）拟与预算安排相结合情况

街道将积极争取财政对国控点东侧居民点厨房油烟改造项目投入力度，切实加强项目绩效管理。

（三）拟公开情况

街道将按照区财政统一要求和部署，对绩效评价情况予以公开，接受群众监督。

2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目自评报告

根据掇财绩发【2025】1号文件要求，白庙街道对2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目进行绩效自评如下：

一、基本情况

白庙街道2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目合计300万元。

二、绩效评价工作开展情况。

2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效评价工作采取随机抽取样本的形式进行。

三、绩效评价结论

2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目得分90分，基本达成预期指标等级和预期目标。

四、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况

1.项目资金到位情况

2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金300万元，按时拨付到位。

2.项目资金执行情况

2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目300万元全部用于缴纳国有企业退休人员养老保险，资金按时发放到位，发放率100%。

3.项目资金管理情况

2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目300万元全部用于缴纳国有企业退休人员养老保险，执行率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目覆盖率及执行率年初目标值100%，实际完成值100%。

2.效益指标完成情况

据调查统计，2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目社会管理服务认同感年初目标值为明显增强，实际完成值为明显增强。

3.满意度指标完成情况

据调查统计，2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目服务满意度年初目标值85%，实际完成值80%。

五、绩效自评结果拟应用情况

1.下一步改进措施

组织企业退休人员开展活动形式单一，活动内容不够丰富，下一步，街道将积极多方征求企业退休人员的意见和建议，制订切实可行的工作计划和活动方案；积极向上争取中央、省、市区配套资金支持向上争取中央、省、市区资金支持。

2.拟与预算安排相结合情况

街道将积极争取财政对国有企业退休人员项目社会化管理投入力度，切实加强项目绩效管理。

3.拟公开情况

街道将按照区财政统一要求和部署，对绩效评价情况予以公开，接受群众监督。

附件：掇刀区白庙街道办事处本级2024年决算公开表.xlsx

附件：白庙街道办事处2024年项目绩效自评结果.doc

附件：掇刀区白庙街道2024年度项目自评表.doc