目    录

第一部分   中共荆门市掇刀区委宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分   中共荆门市掇刀区委宣传部2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   中共荆门市掇刀区委宣传部2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共荆门市掇刀区委宣传部概况

一、部门主要职责

掇刀区委宣传部是区委组成部门，主管意识形态工作，负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作，制定全区理论学习计划，培训基层理论骨干，开展理论学习研究活动等工作。主要职责如下：

1.区委宣传部主要职责：区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作，制定理论教学规划、教学大纲、组织编写教学辅导材料，培训基层理论骨干。负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位、出版部门的工作。负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。负责指导、规划、部署、协调全区思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设的有关工作及活动；配合有关部门做好全区党员教育的规划和编写基层党员教育教材。负责指导、规划、部署全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设，负责全区互联新闻网站的规划建设、管理及互联网舆情监测。受区委委托，协同区委组织部管理区直宣传部战线各部门的领导干部，指导这些部门的班子建设；制定培训规划并组织对全区、镇(乡、街办)宣传干部的培训，配合有关部门做好宣传系统的知识分子工作。组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传战线各部门制定有关政策、法规；了解和收集全区各阶层的思想动态。负责全区国防教育规划的制定与实施、国防教育的宣传和理论研究活动。 

2.区文联单位职责：区文联是中国共产党领导下的掇刀区各文学艺术家协会的联合组织，是党和政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。区文联的主要工作职责是：贯彻落实党的文艺工作方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见。组织召开全区文学艺术界代表大会、区文联委员会和主席团会议，组织召开全区文联系统的工作和学术研讨等会议。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作，主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办区文联的文艺刊物，主管有关出版活动。协同有关部门联系、组织文艺界的对外文化交流活动，开展同省市内外、港澳文艺界的联系和交流，宣传荆门及其优秀的传统文化。为文艺家和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益。根据《社团管理登记条例》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全区性文艺社团进行资格审查与管理。完成上级交办的其他事项。

3.区文明办单位职责：区文明办是区精神文明建设委员会的办事机构，是组织、协调、指导全区精神文明建设和未成年人思想道德建设的综合职能部门。主要职责是：贯彻落实中央、省、市、区关于精神文明建设和未成年人思想道德建设的重大部署；制定和组织实施全区精神文明建设和未成年人思想道德建设工作计划。负责组织、指导、协调全区文明城市、文明社区、文明行业、文明单位、文明村镇等创建活动，负责国家级、省级文明城市、文明单位、文明村镇创建各类先进的申报推荐、考核验收、命名表彰工作和日常管理工作。负责指导全区未成年人思想道德建设，督促检查各地各部门贯彻落实中央、省、市关于加强和改进未成年人思想道德建设工作部署情况，组织协调各有关部门和社会各方面共同做好未成年人思想道德建设工作。组织、指导、协调各地各部门抓好《公民道德建设实施纲要》的宣传贯彻及开展诚信建设活动。组织、协调全区各级文明行业、文明单位开展结对共建活动；组织、协调有关部门抓好军（警）民共建活动；指导各地农村开展创建“十星级文明户”活动。负责检查、督促区精神文明建设委员会成员单位履行职责。组织、协调未成年人思想道德建设责任单位述职考评工作。开展群众性精神文明建设和未成年人思想道德建设情况调查研究，总结经验，推广典型。负责区精神文明建设委员会的日常工作。

二、机构设置情况

2024年宣传部内设机构有1个。

2024年，宣传部实有人员25人（行政在职人员4人，事业人员12人，用工额度7人，聘请人员1人。）；退休人员1人（退休人员1人）。

第二部分   中共荆门市掇刀区委宣传部2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共荆门市掇刀区委宣传部 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 484.49   万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 313.45 万元，下降  39.3  %，主要原因是一是本年度较上年度减少了返还农村公益电影放映市级配套资金，减少了荆门高新区经济发展“风云人物”奖励经费。减少了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 484.01 万元，与2023年度相比，收入合计减少  310.63  万元，下降  39.1 %。其中：财政拨款收入 483.25 万元，占本年收入 99.8 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入0   %；经营收入 0  万元，占本年收入   0%；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入   0.76万元，占本年收入 0.2 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  483.48  万元，与2023年度相比，支出合计减少  313.98 万元，下降  39.4 %。其中：基本支出 361.04   万元，占本年支出 74.7  %；项目支出 122.44  万元，占本年支出  25.4  %；上缴上级支出 0   万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出 0   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为  483.25  万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 300.72   万元，下降  38.4 %。主要原因是一是本年度较上年度减少了返还农村公益电影放映市级配套资金，减少了荆门高新区经济发展“风云人物”奖励经费。减少了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    481.25万元，比2023年度决算数减少 300.72 万元。减少主要原因是本年度较上年度减少了返还农村公益电影放映市级配套资金，减少了荆门高新区经济发展“风云人物”奖励经费。减少了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）资金。

政府性基金预算财政拨款收入 2   万元，比2023年度决算数增加 0万元。主要原因是较上年无变化。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2023年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无此项支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  481.25    万元，占本年支出合计的   99.5  %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  300.72  万元，下降  38.5 %。主要原因是本年度较上年度减少了返还农村公益电影放映市级配套资金，减少了荆门高新区经济发展“风云人物”奖励经费。减少了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出   481.25   万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）支出397.94万元，占82.69 %。主要是用于机关人员工资福利、机关运行经费、宣传项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）支出16.14万元，占3.35%。主要是用于文化旅游体育项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 35.75万元，占7.44 %。主要是用于缴纳职工养老保险及其他社会保险费。

4.卫生健康支出（类）支出 7.78万元，占1.62%。主要是用于本单位人员医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）支出 23.64万元，占4.91%。主要是缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    433.83万元，支出决算为 481.24   万元，完成年初预算的 110.92   %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务（款） 行政运行（项），年初预算为 228.98 万元，支出决算为240.25万元，完成年初预算的 104.92%；支出决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加人员调资经费。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 130.2万元，支出决算为137万元，完成年初预算的105.22%；支出决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加宣传管理购买服务经费。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）宣传管理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的100%；支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付新春团拜会经费。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），年初预算为 13.29 万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的 100%。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）电影（项），年初预算为 0 万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的161.4%；支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 25.06 万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的 123.22 %；支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因在职职工养老保险基数调整导致。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为 3.02万元，支出决算为 3.02万元，完成年初预算的 100 %；

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业（项），年初预算为 0.42万元，支出决算为 0.42万元，完成年初预算的 100 %；

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 1.43万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100 %。 

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的 100 %。

11.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 23.64 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.81   万元，其中：

人员经费 343.14   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费  17.67  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入 2   万元，本年支出 2   万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款）资助国产影片放映（项）。支出决算为 2 万元，主要用于农村电影放映补贴支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.5   万元，支出决算为 2.34  万元，完成全年预算的 93.6  %。较上年减少0.36    万元，下降  13.3 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是节约经费，严格控制三公经费支出，减少行政支出，决算数较上年减少的主要原因：节约经费，严格控制三公经费支出，减少行政支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0  万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加  0  万元，增长 0  %。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计   0 人次，

2.公务用车购置及运行费全年预算为 1  万元，支出决算为  0.91  万元，完成全年预算的  91   %；较上年减少   0.75万元，下降 45.2  %。决算数小于全年预算数的主要原因：节约经费，严格控制三公经费支出，减少行政支出。决算数较上年减少的主要原因：因上年度报废公务车一辆导致年初公车运行维护费减少。其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元，本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出 0.91   万元，主要用于公车加油及维修保养支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  1 辆。

3.公务接待费全年预算为  1.5  万元，支出决算为    1.44万元，完成全年预算的  96  %，较上年增加  0.4  万元，增长  38.5 %。决算数小于全年预算数的主要原因：节约经费，严格控制三公经费支出，减少行政支出。其中：

外宾接待支出  0  万元。2024年共接待来访团组    0个，  0   人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  1.44  万元，主要接待对象为宣传活动采访记者及其他工作人员，主要是开展对全区经济发展相关的媒体宣传活动。

2024年共接待国内来访团组  8  个，62人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出17.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.73万元，下降13.4%；主要原因是因公用经费减少，比上年决算数增加3.66万元，增长26.1%。主要原因是主要原因是：本年度委托业务费较上年增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金120.44万元，占一般公共预算项目支出总额的98％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价来看，本单位2024年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备，经费开支符合预算批复及合同规定的用途，重大开支经过党组办公会事前集体决策。严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实区委、区政府过“紧日子”“苦日子”指示精神，有效监管资金使用，履职效益明显，总体效果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

宣传管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算100%。主要产出和效益：全区理论学习及干部考学36次，文明办及文明创建工作10次，重大文化活动及文化交流工作2次，各项工作顺利完成，资金使用规范，项目产出较好，取得良好的社会效益。开展宣传工作、新闻采编工作、外宣工作，完成掇刀文艺编印期数6期，做好门户网站维护，有效保障各项工作顺利开展，全年很好地保障机关正常运行。顺利完成全年各项工作任务，年底工作考评均为合格或优秀，对全区经济社会发展发挥极大作用。全年很好地保障机关正常运行。完成文化宣传2次，有效保障各项文化宣传活动顺利开展，大型文化活动2次，群众满意度100%。项目绩效完成率100%。

新闻出版电影工作经费绩效自评综述：项目年初预算16.14万元，执行数16.14万元，资金执行率为100%。

主要产出和效益：农村电影放映876场，全区文化市场专项整治3次，区级老放映员补贴9人，农家书屋以奖代补73家，农村电影放映、全区文化市场专项整治、区级老放映员补贴、农家书屋以奖代补全部到位。项目绩效完成率100%。

其他宣传事务项目绩效自评综述：项目年初预算13.3万元，执行数13.3万元，资金执行率为100%。

主要产出和效益：文化宣传全年2次以上，开展宣传工作、新闻采编工作、外宣工作，完成掇刀文艺编印期数6期，做好门户网站维护，有效保障各项工作顺利开展，项目绩效完成率100%。

（三）绩效评价结果应用情况

一是跟踪绩效评价结果整改工作。在完成绩效评价工作后，将各项目评价结果整理汇总，向各业务部室进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

二是落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。 

1.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）宣传管理（项）。反映行政单位开展宣传事务活动所发生的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。反映行政单位开展除以上宣传事务活动以外的项目支出。  

4.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）电影（项）。反映行政单位开展农村电影放映活动所发生的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险。

9.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度掇刀区委宣传部整体绩效评价自评报告

 2024年度掇刀区委宣传部部门整体绩效自评结果

一、基本情况

（一）简要概述部门支出情况以及当年区委区政府下达的重点工作。

区委宣传部认真贯彻落实党中央关于宣传工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导。

2024年全区宣传工作的总体要求是：负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作，制定全区理论学习计划，培训基层理论骨干，开展理论学习研究活动。负责指导、规划、部署全区对外宣传工作。负责引导社会舆论，坚持党的基本路线、方针和政策，围绕全区工作中心及重大决策、举措，做好全区新闻报道工作，抓好全区新闻宣传队伍的建设；负责指导、规划、部署、检查全区思想政策工作和社会主义精神文明建设活动。负责全区国防教育的规划与实施，国防教育经费的管理和使用，国防教育师资培训及国防教育的宣传与理论研究活动。贯彻执行国家、省、市关于文化艺术工作的路线、方针、政策和精神、制定、实施全区文化艺术工作、文化事业发展战略和规划，规划、指导文化设施建设；指导、协调文化产业发展。负责指导、协调全区广播电视工作。组织、协调、指导全区对外宣传工作，负责全区网络宣传管理、监督工作。负责指导、协调全区新闻出版事业的建设与发展；指导、协调全区文物的管理、保护、宣传等工作；指导、协调全区文化娱乐市场管理工作。研究提出全区文化产业发展的意见和建议，指导、协调全区文化事业和文化产业有关工作。管理全区社会文化事业和全区性的重大文化活动；监督全区图书馆、文化馆、文化站事业和农家书屋等基层文化设施建设；指导、协调群众文化队伍建设、群众文化活动开展等公共文化服务工作。负责规划、部署全区群众性精神文明建设活动，组织指导精神文明建设工作。承办上级交办的其他事项。

（二）简要概述年度绩效目标。

区委宣传部按照省宣传工作会议精神、市宣传工作要点，在区委的领导和上级主管部门的指导下，坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设工作，为经济建设、改革和社会稳定创造良好的舆论氛围，提供强有力的精神动力、智力支持和思想保证。

二、绩效自评工作开展情况

根据《区财政局关于开展2024年度区级财政支出绩效评价工作的通知》要求，明确开展绩效评价的指导思想、目的；确定绩效评价应遵循的基本原则、主要依据；认真对照《掇刀区区级预算项目绩效评价共性指标体系框架》，根据年初绩效目标设定指标情况、资金投入使用进程和效果组织实施评价工作。对我单位资金使用情况进行了全方位自查和自评打分，通过绩效自评，进一步规范资金管理，强化责任意识，提高资金使用效益。

三、综合评价结论

部门整体支出绩效自评得分96分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

区委宣传部2024年支出资金总额483.48万元，其中基本支出361.04万元、项目支出122.44万元，资金基本到位。根据相关政策法规文件和内控制度相关要求，我部严格执行预算管理，按照项目开展情况使用资金。

（二）绩效目标完成情况分析

目标1: 驻会领导对全区经济社会发展的专项工作经费。

产出指标：驻会领导服务全区经济社会发展，全年完成各项工作率100%。

满意度指标：受补助人员满意度100%。

目标2：保证全区宣传工作顺利开展。

产出指标：全区理论学习及组织干部考学；文明办及文明创建工作；网信办运行；文联工作；社科联工作；重大文化活动及文化交流工作。

数量指标：全区理论学习及组织干部考学36次；文明办及文明创建工作10次；全年网信办运行；全年文联工作；全年社科联工作；重大文化活动及文化交流工作2次。

满意度指标：群众满意度96%以上。

目标3、新闻出版电影工作顺利开展

产出指标：农村电影放映；全区文化市场专项整治；区级老放映员补贴；农家书屋以奖代补。

数量指标：农村电影放映876场；全区文化市场专项整治6次；9名区级老放映员补贴；73家农家书屋以奖代补。

满意度指标：服务对象满意度98%以上。

目标4、宣传工作全面开展

产出指标：新闻采编工作；宣传工作；《掇刀文艺》编印；外宣工作；门户网站维护

数量指标：全年召开1次全区宣传思想会议；全年召开1次全区党报党刊征订发行会议；全年召开5次宣传干部业务培训；全年编印6期《掇刀文艺》；全年完成外宣稿件90篇。

满意度指标：群众满意度97%。

目标5、重大文化活动及文化交流工作全面开展

产出指标：文化交流；文艺踩街；“三下乡”活动；组织社区文化节。

数量指标：文化交流4次；文艺踩街1次；“三下乡”活动2次；组织社区文化节28场以上。

满意度指标：服务对象满意度98%。

目标6、区延安精神研究会工作全面开展

产出指标：延安精神研究会议、座谈等工作全面开展。

数量指标：全年开展延安精神研究工作3次。

满意度指标：服务对象满意度98%以上。

目标7、全区新时代文明实践工作顺利开展

产出指标：新时代文明实践督查工作、新时代文明实践创建工作开展。

数量指标：新时代文明实践工作开展12次以上。

满意度指标：服务对象满意度98%以上。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

在下一步的工作中将严格按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖北省财政厅关于做好当前预算绩效管理重点工作有关事项的通知》等文件的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，做到决算与预算相一致。

（三）拟公开情况

绩效自评结果将与2024年度决算一并在区政府门户网站公示公开。

二、2024年度项目绩效评价自评表

2024年度掇刀区委宣传部项目绩效评价自评表

附件：04007001掇刀区委宣传部2024年度部门决算公开表（1-9表）.xlsx

附件：04007001掇刀区委宣传部2024年度决算项目绩效自评表.xls

附件：04007001掇刀区委宣传部2024年部门整体绩效自评报告.docx