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第一部分  荆门高新区·掇刀区财政局化工循环产业园分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门高新区·掇刀区财政局化工循环产业园分局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门高新区·掇刀区财政局化工循环产业园分局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门高新区·掇刀区财政局化工循环产业园分局概况

一、单位主要职责

掇刀区财政局化工循环产业园分局是掇刀区财政局组成单位，主管化工园管委会财政业务，负责园区资金使用和监管等工作。根据工作性质，对园区财务进行监管。

二、机构设置情况

2024年内设机构2个，其中：办公室、财务核算科。

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为32.26万元。与2023年度相比，收、支总计减少10.22万元，下降24.1%,主要原因是本年度其他人员减少1人。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计32.26万元，与2023年度相比，收入合计减少10.22万元，下降24.1%。其中：财政拨款收入32.26万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计32.26万元，与2023年度相比，支出合计减少10.22万元，下降24.1%。其中：基本支出32.26万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为32.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.22万元，下降24.1%。主要原因是本年度其他人员减少1人。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    32.26万元，比2023年度决算数减少10.22万元,减少主要原因是本年度其他人员减少1人。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出32.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.22万元，下降24.1%,主要原因是本年度其他人员减少1人。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出32.26万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出26.38万元，占81.77%。主要是用于基本日常开支。

2.社会保障和就业支出类支出2.25万元，占6.97%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出类支出0.76万元，占2.36%。主要是用于单位缴纳医疗保险。

4.资源勘探工业信息等支出类支出0.68万元，占2.11%。主要是用于基本日常开支。

5.住房保障支出类支出2.20万元，占6.82%。主要是用于缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30.45万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的105.9%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为25.25万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的104.48%。支出决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员调资增资。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。

4.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出32.26万元，其中：

人员经费27.57万元，主要包括：基本工资5.33万元、津贴补贴5.06万元、绩效工资6.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.09万元、职工基本医疗保险缴费1.83万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金2.97万元、其他工资福利支出4万元、奖励金0.02万元。

公用经费4.69万元，主要包括：办公费2.17万元、印刷费0.39万元、邮电费0.48万元、福利费1.44万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排“三公”经费预算与支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)费预算与支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，与年初预算一致，主要原因是本年度未安排公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，与年初预算一致，主要原因是本年度未安排公务用车运行费。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与年初预算一致，主要原因是本年度未安排公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组0个，0   人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门高新区·掇刀区财政局化工循环产业园分局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位2024年度无整体绩效、无项目、无绩效。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2024年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用其他社会保险的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度荆门高新区·掇刀区财政局化工循环产业园分局整体绩效评价自评表或（报告）

我单位无整体绩效

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

我单位无项目、无绩效