掇刀区人民政府区级部门决算公开荆门市掇刀区掇刀石小学2024年度部门决算

第一部分荆门市掇刀区掇刀石小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分荆门市掇刀区掇刀石小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分荆门市掇刀区掇刀石小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市掇刀区掇刀石小学概况

一、部门主要职责

掇刀石小学是全额事业单位，属区直学校，主要职责如下：

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

全面开展普及九年义务教育，按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

2024年，学校实有在职在编在岗教师121人（事业一类人员 121人）；离退休人员45人（退休人员45人），遗属3 人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：荆门市掇刀区掇刀石小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,011.56	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	200.27	五、教育支出	35	2,956.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	32.58	八、社会保障和就业支出	38	54.12
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	34.00
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	195.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,244.42	本年支出合计	57	3,239.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	4.68
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3,244.42	总计	60	3,244.42
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：荆门市掇刀区掇刀石小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,244.42	3,011.56		200.27			32.58
205	教育支出	2,961.15	2,728.29		200.27			32.58
20502	普通教育	2,961.15	2,728.29		200.27			32.58
2050202	小学教育	2,679.94	2,447.08		200.27			32.58
2050299	其他普通教育支出	281.21	281.21
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01
20808	抚恤	0.11	0.11
2080801	死亡抚恤	0.11	0.11
212	城乡社区支出	34.00	34.00
21299	其他城乡社区支出	34.00	34.00
2129999	其他城乡社区支出	34.00	34.00
221	住房保障支出	195.15	195.15
22102	住房改革支出	195.15	195.15
2210201	住房公积金	195.15	195.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：荆门市掇刀区掇刀石小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,239.74	2,750.38	489.36
205	教育支出	2,956.48	2,467.12	489.36
20502	普通教育	2,956.48	2,467.12	489.36
2050202	小学教育	2,675.27	2,467.12	208.15
2050299	其他普通教育支出	281.21		281.21
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01
20808	抚恤	0.11	0.11
2080801	死亡抚恤	0.11	0.11
212	城乡社区支出	34.00	34.00
21299	其他城乡社区支出	34.00	34.00
2129999	其他城乡社区支出	34.00	34.00
221	住房保障支出	195.15	195.15
22102	住房改革支出	195.15	195.15
2210201	住房公积金	195.15	195.15
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：荆门市掇刀区掇刀石小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,011.56	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,728.30	2,728.30
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.12	54.12
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	34.00	34.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	195.15	195.15
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,011.56	本年支出合计	59	3,011.56	3,011.56
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,011.56	总计	64	3,011.56	3,011.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：荆门市掇刀区掇刀石小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,011.56	2,522.20	489.36
205	教育支出	2,728.29	2,238.93	489.36
20502	普通教育	2,728.29	2,238.93	489.36
2050202	小学教育	2,447.08	2,238.93	208.15
2050299	其他普通教育支出	281.21		281.21
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01
20808	抚恤	0.11	0.11
2080801	死亡抚恤	0.11	0.11
212	城乡社区支出	34.00	34.00
21299	其他城乡社区支出	34.00	34.00
2129999	其他城乡社区支出	34.00	34.00
221	住房保障支出	195.15	195.15
22102	住房改革支出	195.15	195.15
2210201	住房公积金	195.15	195.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：荆门市掇刀区掇刀石小学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,054.65	302	商品和服务支出	245.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	620.70	30201	办公费	12.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	294.95	30202	印刷费	9.62	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	7.96	310	资本性支出	30.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	550.44	30205	水费	8.63	31002	办公设备购置	30.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.61	30206	电费	20.24	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	83.69	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	16.37	30211	差旅费	8.52	31008	物资储备
30113	住房公积金	196.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.75	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	192.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	153.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	50.21	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	38.80	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	34.96	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	50.94
人员经费合计		2,247.10	公用经费合计					275.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：荆门市掇刀区掇刀石小学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：荆门市掇刀区掇刀石小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2024年度无此项内容、本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：荆门市掇刀区掇刀石小学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位 2024年度无此项内容、本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3244.42万元。与2023年度相比，收、支总计减少396.31万元，下降10.9%,主要原因是上年度有补发以前年度工资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3244.42万元，与2023年度相比，收入合计减少371.44万元，下降10.3%。其中：财政拨款收入3011.56万元，占本年收入92.8%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入200.27万元，占本年收入6.2%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入32.58万元，占本年收入1.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3239.74万元，与2023年度相比，支出合计减少400.65万元，下降11.0%。其中：基本支出2750.38万元，占本年支出84.9%；项目支出489.36万元，占本年支出15.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3011.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少387.35万元，下降11.4%。主要原因是上年度有补发以前年度工资。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3011.56万元，比2023年度决算数减少387.35万元,减少主要原因是上年度有补发以前年度工资。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3011.56万元，占本年支出合计的93.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少387.35万元，下降11.4%,主要原因是上年度有补发以前年度工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3011.56万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出2728.29万元，占90.60%。主要是用于用于人员经费和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出54.12万元，占1.79%。主要是用于单位养老保险和职业年金及残疾人就业保障金支出。

3.城乡社区支出类支出34.00万元，占1.13%。主要是用于补充日常公用经费支出。

4.住房保障支出类支出195.15万元，占6.48%。主要是用于单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2553.88万元，支出决算为3011.56万元，完成年初预算的117.9%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 2550.72 万元，支出决算为2447.08万元，完成年初预算的_95.94_%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是上年度有补发以前年度工资。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 137.20 万元，支出决算为281.21万元，完成年初预算的 204.96 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：预决算口径不一致，实际为追加项目支出预算调整。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为54.01万元，完成年初预算的 100_%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是机关事业单位基本养老保险缴费支出预决算口径不一致，实际在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中年初预算,且年中追加了养老保险和职业年金。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 _0_万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的_100_%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是死亡抚恤预决算口径不一致，实际是年中追加的遗属补助。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的_100_%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是其他城乡社区支出预决算口径不一致，实际是学校门面房租财政返款补充学校公用经费支出。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为195.15万元，完成年初预算的_100_%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是住房公积金支出预决算口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2522.20万元，其中：

人员经费2247.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费275.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置.

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行国家和我省关于厉行节约的相关规定，从严控制公务接待支出，本年没有“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：是与上年一样没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：是本年没有“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：是与上年一样没有“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行国家和我省关于厉行节约的相关规定，从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度无机关运行费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额238.96万元，其中：政府采购货物支出140.32万元、政府采购工程支出67.10万元、政府采购服务支出31.53万元。授予中小企业合同金额238.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额238.96万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区掇刀石小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 489.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目涵盖教育教学提升、基础设施维护、设备购置、后勤服务保障等核心工作领域，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

从自评结果来看，所有项目在管理层面均规范有序：项目管理环节严格遵循立项、执行、验收全流程标准，关键节点有痕可溯；财务管理环节严格按照预算科目核算，资金拨付及时、使用合规，无超支或挪用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.聘请教师补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是成功聘请54名专任教师，有效缓解师资缺口，保障日常教学活动有序开展。二是稳定了聘请教师队伍，通过补助保障其合理薪酬待遇，减少优秀聘请教师流失，间接提升学校整体教学质量与服务水平。发现的问题及原因：补助标准未充分结合聘请教师的教龄、职称或教学成果进行差异化设定，可能影响部分优秀教师的工作积极性，原因是前期制定标准时未充分调研同区域同类岗位薪酬水平与激励机制。下一步改进措施：调研周边区域学校聘请教师薪酬水平，建立“基础补助+绩效奖励”的差异化补助体系，将教龄、教学成果、家长评价纳入奖励核算维度。

2.安保服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为学校提供全年24小时安保服务，完成日常门禁值守、园区巡逻、应急事件响应等工作，筑牢场所安全防线。二是通过专业安保服务降低安全风险，全年未发生重大安全事故，同时协助开展校园安全演练、节假日安全巡查，提升师生的安全感，为正常教学或办公秩序提供保障。发现的问题及原因：一是部分安保人员对场所内特殊场景的应急处置能力不足，原因是供应商前期培训仅覆盖通用安保流程，未结合学校、幼儿园的特殊性开展定制化培训。下一步改进措施：是要求安保供应商每年开展不少于2次定制化培训，结合服务场所特点（如学生、幼儿安全防护要点）设计培训内容，并联合场所管理方进行培训效果验收，提升人员应急处置能力。

3.信息化设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.84万元，执行数为39.84万元，预算完成率100%。主要产出和效益：一是完成装备一间计算机教室（55台学生电脑及1台教室电脑）、创意智造构件耗材与资源包和无人机及其套件的购置、科创课程的开设，覆盖学校55个教学班级。

二是支撑信息化教学，教师可通过新设备开展线上备课、多媒体授课，同时为后续智慧校园建设奠定硬件基础。

4.学校一键报警器项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，预算完成率100%，资金全额用于一键报警器采购、安装及调试，支付流程合规，无资金闲置或超支，保障设备按期投用。主要产出和效益：一是完成学校一键报警器的维护，实构建快速应急响应通道。二是提升学校安全应急处置效率，增强师生安全防范意识，为校园安全增添“防护屏障”。

5.义务教育补助经费（学生生活补助）项目绩效自评综述：本项目全年预算数与执行数均为6万元，预算完成率达100% ，资金执行效率良好。主要产出和效益：一是保障学生基本生活：按标准足额向符合条件的学生发放生活补助，有效减轻受助学生家庭经济负担，确保补助精准落地。二是助力教育公平推进：通过补助支持，降低经济困难学生辍学风险，保障其平等接受义务教育的权利，进一步巩固区域义务教育普及成果。发现的问题及原因：一是补助对象动态核查不及时：部分学生家庭经济状况发生变化后，未能第一时间更新信息，导致个别补助资格调整存在滞后，原因是缺乏常态化的家庭信息动态跟踪机制。二是绩效跟踪数据记录不完整：项目实施过程中，对受助学生学习状态、家庭反馈等效益类数据记录不全面，影响绩效成果的全面评估，主要因未明确专人负责过程性数据归集。下一步改进措施：一是建立动态核查机制：每学期联社区开展1次补助对象信息复核，结合学籍系统与家庭走访，及时更新家庭经济状况变动信息，确保补助对象精准。二是完善数据跟踪体系：指定专人负责项目数据管理，明确需记录的效益类数据清单（如受助学生出勤情况、家长满意度等），定期整理归档，为后续绩效评估提供完整支撑。

6.教学综合楼项目绩效自评综述：项目全年预算数与执行数为56.97万元，预算完成率100％。主要产出和效益：一是通过经费投入改善了学校大班额情况，为学生提供了舒适的学习环境，缓解了辖区适龄儿童入学问题，助力义务教育普惠优质发展。二是改善了学校的面貌，让学校形象焕然一新。

7.教学综合楼设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为166.06万元，执行数为166.06万元，预算完成率100%。主要产出和效益：一是重点为学校完成教学设备补充（音视频85.97万元.桌椅家具37.29万元.电梯18万元.变压器24.8万元），直接改善办学条件，提升学校教育教学能力，促进义务教育均衡发展。

8.弱电工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.97万元，执行数为8.97万元，预算完成率100%。主要产出和效益：一是网络校园全覆盖，支撑信息化教学，教师可通过网络开展线上备课、多媒体授课，同时为后续智慧校园建设奠定硬件基础。

9.运动场改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.32万元，执行数为34.32 万元，预算完成率 100％。主要产出和效益：一是改善了学生活动场地条件，通过开展各项体育活动，为打造体育特色学校提供了基础。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各科室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2025年部门预算安排的重要依据。

后续，我校将严格遵循全面实施预算绩效管理的工作要求，进一步完善教育类项目预算绩效标准体系，构建“评价-反馈-整改-应用”的长效机制，持续提升全面预算绩效管理的规范化、科学化水平，确保财政资金使用效益最大化。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位 2024年度无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办小学教育的支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述支出外其他用于普通教育的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映教师养老保险缴费方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映除上述项目以外其他用于遗属方面的支出。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外补充公用经费方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映除上述项目以外住房公积金方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无他专用名词。

第六部分附件

附件1

2024年度荆门市掇刀区掇刀石小学整体绩效评价自评报告

一、基本情况

2024 年，我校基础教育持续发展项目资金项目资金支出 489.36 万元，主要用于实施小学教育,采购信息化设备、聘用教师工资、教学综合楼建设、教学综合楼设备、弱电工程、运动场改造等9个项目。具体包括：聘用教师工资项目155万元；安保服务费21.6万元；信息化设备购置39.84万元，学校一键报警器0.6万元；义务教育补助经费（学生生活补助）6万元；教学综合楼建设56.97万元；教学综合楼设备166.06万元；弱电工程项目8.97万元；运动场改造34.32万元。

（一）立项目的

通过实施基础教育持续发展项目，提高资金使用效益，保障学校正常运转，持续改善学校办学条件；解决校园网络老化，网络连接速度慢等问题，教育信息化应用水平明显提升；有效推进学校各项活动有序开展，校园育人氛围更加浓厚。

（二）年度绩效目标

极推进学前教育事业发展，完善小学教育体系，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入学机会均等的小学教育，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力；进一步完善学校校园信息化环境，实现办公自动化，通讯网络化、教学现代化，资源数字化，力争办出特色，创出品牌；改善学校办学条件，提高教育教学质量，促进学生全面发展；安保应急报警系统配备齐全并及时投入使用，保障学校、师生及财产安全。

（三）项目资金情况

1.项目资金使用情况分析

2024 年区级财政基础教育持续发展项目资金489.36万元，截至目前已下达专项资金计划总额为 489.36万元，资金下达率为 100%。

2.专项资金管理情况分析

我校严格按照相关资金管理办法，不断加强项目资金管理，着力强化对年度资金支持方向的决策、项目申报工作的组织、项目资金的分配以及项目实施过程的监管等，推行全程公开、规范评审、集体决策审议、信息比对、责任下沉、责任追究的专项资金管理制度，从预算绩效管理的要求出发，全面推动项目管理工作落实到位。

二、绩效自评工作开展情况

根据《区财政局关于开展 2024年度区级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我校及时对 2024年基础教育持续发展项目绩效评价工作进行了安排部署，明确了职责分工。9 月15 日至 20日，财务室、办公室、电教处、安保处等相关科室开展了深入的调查研究，收集、核实了项目的相关佐证资料，并组织现场调查与师生访谈，形成了初步的绩效自评结果。

三、综合评价结论

2024年我校基础教育持续发展项目的实施情况总体良好，所有项目按程序有序推进，资金使用情况较好，效益较高。通过项目实施，改善了学校的办学条件。经过自评，我校2024年度基础教育持续发展项目自评得分 100 分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

本年度我校基础教育持续发展项目经费共计489.36万元，其中：聘用教师工资项目155万元；安保服务费21.6万元；信息化设备购置39.84万元，学校一键报警器0.6万元；义务教育补助经费（学生生活补助）6万元；教学综合楼建设56.97万元；教学综合楼设备166.06万元；弱电工程项目8.97万元；运动场改造34.32万元。各项资金均已全部到位，到位率100%。

1. 项目资金执行情况分析

我校从实际情况出发，各项资金均根据项目实施进度拨付相关款项。截止 2024年底，所有项目资金均已全部执行到位，执行率 100%。

2. 项目资金管理情况分析

为确保资金安全、规范使用，我校根据资金管理办法管理相关经费，杜绝各种违规违纪行为的发生。通过建立项目资金台账，发挥资金使用效益，专款专用，严格按规定程序审核和拨付，加强监督管理，实施项目资金全覆盖、全链条监控，确保数据真实、账目清晰、流向明确。截止 2024 年底，所有实施项目资金全部合格完成。

（二）绩效目标完成情况分析

产出指标、效益指标、满意度指标均达到了设定绩效目标值。

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量:覆盖全校师生员工3500多人，班级55个。

(2)项目完成质量:项目具有可执行性，资金使用情况反馈全面，项目实施合法合规。

(3)项目实施进度:截至 2024年12月31 日，使用经费489.36 万元，支出总进度为 100%。

(4)项目成本节约情况:严格按支出预算安排执行，没有超出预算。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析:规范财政资金的使用和管理，合理利用资源，维护财经纪律，加强廉政建设，经济效益明显。

(2)项目实施的社会效益分析:全面覆盖我区义务教育领域，改善办学条件，提升我区基础教育水平，促进基础教育发展。

(3)项目实施可持续影响分析:明显推动和促进了我区基础教育中长期可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析

受益学生、家长、学校教师满意度均达到 98%以上。

五、绩效自评结果拟运用情况

2024 年基础教育持续发展项目实施后，取得良好的社会效益，使我校办学条件明显改善，教育质量明显提升。项目的实施，符合我校教育发展整体需求，项目效益显著。资金绩效自评结果优良，我校将以此评价结果为依据申报下年度的项目资金。我们将继续加强项目实施管理，推进项目实施进度，以期更好地推动我区义务教育事业的发展。

2024 年度掇刀区掇刀石小学项目自评表
单位名称：掇刀区掇刀石小学填报日期：2025.9.25
项目名称		聘请教师工资补助
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区掇刀石小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	155	155		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			保障教师工资足额及时发放			100%		100%	5
		时效指标	经费保障时间			全年		全年	5
			资金保障及时率			100%		100%	5
		成本指标	保障经费			155		155	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极影响			是		是	10
		可持续影响指标	教师幸福感提升			显著提升		显著提升	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024 年度掇刀区掇刀石小学项目自评表
单位名称：掇刀区掇刀石小学填报日期：2025.9.25
项目名称		安保劳务费
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区掇刀石小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	21.6	21.6		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			保障保安工资			100%		100%	5
		时效指标	经费保障时间			全年		全年	5
			资金保障及时率			100%		100%	5
		成本指标	保障经费			21.6		21.6	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极影响			是		是	10
		可持续影响指标	学校安全有效保障			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024 年度掇刀区掇刀石小学项目自评表
单位名称：掇刀区掇刀石小学填报日期：2025.9.25
项目名称		信息化设备购置
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区掇刀石小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	39.84	39.84		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			添置设备质量合格			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			39.84		39.84	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	10
		可持续影响指标	是否显著提高办学条件			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度掇刀区掇刀石小学项目自评表
单位名称：掇刀区掇刀石小学填报日期：2025.9.25
项目名称		学校一键报警器
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区掇刀石小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	0.6	0.6		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			报警器符合质量要求			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			0.6		0.6	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	10
		可持续影响指标	是否持续提高办学条件			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度掇刀区掇刀石小学项目自评表
单位名称：掇刀区掇刀石小学填报日期：2025.9.25
项目名称		义务教育补助经费（学生生活补助）
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区掇刀石小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	6	6		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			保障所有贫困生领取生活补助			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			6		6	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	10
		可持续影响指标	是否有效降低辍学率			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			家长满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度掇刀区掇刀石小学项目自评表
单位名称：掇刀区掇刀石小学填报日期：2025.09.25
项目名称			掇刀石小学教学综合楼项目
主管部门			掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀石小学
项目类别			1、部门预算项目R 2、区级专项£
项目属性			1、持续性项目£2、新增性项目☑
项目类型			1、常年性项目□2、延续性项目£ 3、一次性项目☑
预算执行情况（万元）（20分）				预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
			年度财政资金总额	56.97	56.97		100%		20
年度绩效目标（80分）		一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
		产出指标（40分）	数量指标	新建校舍面积（平方米）			4868.79		4868.79	10
				教学综合楼项目资金（万元）			56.97		56.97	10
			质量指标	新建校舍项目验收合格率（%）			100%		100%	10
			时效指标	新建校舍项目竣工率（%）			100%		100%	10
		效益指标	社会效益指标	学校改造效果			好		好	5
				受益学校数（个）			1		1	5
				受益学生数（个）			3313		3313	5
			可持续影响指标	新建校舍使用年限（年）			≥50		≥50	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校综合满意度			95%		100%	5
				教师满意度			95%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析			无
改进措施及结果应用方案			无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度掇刀区掇刀石小学项目自评表
单位名称：掇刀区掇刀石小学填报日期：205.9.25
项目名称		教学综合楼设备购置项目
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区掇刀石小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	166.06	166.06		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			添置设备质量合格			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			166.06		166.06	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	10
		可持续影响指标	是否显著提高办学条件			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			家长满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024 年度掇刀区掇刀石小学项目自评表
单位名称：掇刀区掇刀石小学填报日期：2025.09.25
项目名称		弱电工程项目
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区掇刀石小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	8.69	8.69		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	校园网络全覆盖			100%		100%	5
			提高网络连接速率			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			5		5	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极影响			是		是	10
		可持续影响指标	是否显著提高办学条件			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度掇刀区掇刀石小学项目自评表

单位名称：掇刀区掇刀石小学填报日期：2025.9.25
项目名称		掇刀石小学运动场改造项目
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀石小学
项目类别		1、部门预算项目R 2、区级专项£
项目属性		1、持续性项目£2、新增性项目☑
项目类型		1、常年性项目□2、延续性项目£ 3、一次性项目☑
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	34.32	34.32		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	运动场面积（平方米）			4235		4235	10
			运动场改造项目资金（万元）			34.32		34.32	10
		质量指标	运动场改造项目验收合格率（%）			100%		100%	10
		时效指标	运动场改造项目竣工率（%）			100%		100%	10
	效益指标	社会效益指标	学校改造效果			好		好	5
			受益学校数（个）			1		1	5
			受益学生数（个）			3313		3313	5
		可持续影响指标	运动场使用年限（年）			≥50		≥50	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校综合满意度			95%		100%	5
			教师满意度			95%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。