掇刀区人民政府区级部门决算公开荆门市掇刀区十里牌小学2024年度部门决算

第一部分荆门市掇刀区十里牌小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分荆门市掇刀区十里牌小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分荆门市掇刀区十里牌小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市掇刀区十里牌小学概况

一、部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市区教育局的行政规章制度；配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置情况

2024年，学校实有在编人员 111人（事业一类人员 111人）；离退休人员18人（退休人员18人），遗属1 人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：荆门市掇刀区十里牌小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,610.61	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	158.66	五、教育支出	35	2,550.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	19.64	八、社会保障和就业支出	38	45.41
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	185.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,788.91	本年支出合计	57	2,781.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	7.90
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,788.91	总计	60	2,788.91
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：荆门市掇刀区十里牌小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,788.91	2,610.61		158.66			19.64
205	教育支出	2,558.00	2,379.71		158.66			19.64
20502	普通教育	2,558.00	2,379.71		158.66			19.64
2050201	学前教育	27.75	27.75
2050202	小学教育	2,490.26	2,311.97		158.66			19.64
2050299	其他普通教育支出	39.99	39.99
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38
20808	抚恤	0.04	0.04
2080801	死亡抚恤	0.04	0.04
20811	残疾人事业	3.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00
221	住房保障支出	185.49	185.49
22102	住房改革支出	185.49	185.49
2210201	住房公积金	185.49	185.49
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：荆门市掇刀区十里牌小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,781.00	2,377.26	403.75
205	教育支出	2,550.10	2,146.36	403.74
20502	普通教育	2,550.10	2,146.36	403.74
2050201	学前教育	27.75		27.75
2050202	小学教育	2,482.36	2,146.36	336.00
2050299	其他普通教育支出	39.99		39.99
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38
20808	抚恤	0.04	0.04
2080801	死亡抚恤	0.04	0.04
20811	残疾人事业	3.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00
221	住房保障支出	185.49	185.49
22102	住房改革支出	185.49	185.49
2210201	住房公积金	185.49	185.49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：荆门市掇刀区十里牌小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,610.61	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,379.71	2,379.71
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.41	45.41
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	185.49	185.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,610.61	本年支出合计	59	2,610.61	2,610.61
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,610.61	总计	64	2,610.61	2,610.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：荆门市掇刀区十里牌小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,610.61	2,206.87	403.75
205	教育支出	2,379.71	1,975.96	403.74
20502	普通教育	2,379.71	1,975.96	403.74
2050201	学前教育	27.75		27.75
2050202	小学教育	2,311.97	1,975.96	336.00
2050299	其他普通教育支出	39.99		39.99
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38
20808	抚恤	0.04	0.04
2080801	死亡抚恤	0.04	0.04
20811	残疾人事业	3.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00
221	住房保障支出	185.49	185.49
22102	住房改革支出	185.49	185.49
2210201	住房公积金	185.49	185.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：荆门市掇刀区十里牌小学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,927.16	302	商品和服务支出	211.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	591.16	30201	办公费	28.76	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	79.56	30202	印刷费	9.87	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	714.83	30205	水费	3.25	31002	办公设备购置	5.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.35	30206	电费	13.31	31003	专用设备购置	2.37
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	78.68	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	5.22	31008	物资储备
30113	住房公积金	185.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.38	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	59.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	58.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.55
30306	救济费		30226	劳务费	46.55	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	53.27	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	18.64
人员经费合计		1,986.70	公用经费合计					220.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：荆门市掇刀区十里牌小学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位 2024年度无此项内容、本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：荆门市掇刀区十里牌小学	2024年度	金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024年度无此项内容、本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：荆门市掇刀区十里牌小学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位 2024年度无此项内容、本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2788.91万元。与2023年度相比，收、支总计减少237.22万元，下降7.8%,主要原因是2023年人员支出含往年单列绩效清算，2024年学生人数减少后保教费和课后服务费收入支出的相应减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2788.91万元，与2023年度相比，收入合计减少164.53万元，下降5.6%。其中：财政拨款收入2610.61万元，占本年收入93.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入158.66万元，占本年收入5.7%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入19.64万元，占本年收入0.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2781.00万元，与2023年度相比，支出合计减少244.38万元，下降8.1%。其中：基本支出2377.26万元，占本年支出85.5%；项目支出403.75万元，占本年支出14.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2610.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.14万元，下降2.7%。主要原因是2023年人员支出含往年单列绩效清算。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2610.61万元，比2023年度决算数减少71.14万元,减少主要原因是2023年人员支出含往年单列绩效清算。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2610.61万元，占本年支出合计的93.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.14万元，下降2.7%,主要原因是2023年人员支出含往年单列绩效清算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2610.61万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出2379.71万元，占91.15%。主要是用于人员工资支出、商品服务支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出45.42万元，占1.73%。主要是用于单位养老保险和职业年金等支出。

3.住房保障支出类支出185.49万元，占7.11%。主要是用于教师住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2329.77万元，支出决算为2610.61万元，完成年初预算的112.1%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 24.24万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的114.48%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年中追加护眼灯采购项目款；二是学生资助款。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为2302.53万元，支出决算为2311.97万元，完成年初预算的100.41%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是教师工资调整追加人员经费；二是住房公积金决算口径调整为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；三是信息化建设资金项目款支出决算口径调整到教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）；

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为39.99万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：预决算口径不一致，实际为信息化建设资金项目款支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为42.38万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出预决算口径不一致，实际为年中追加的养老保险和职业年金。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.04万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：预决算口径不一致，实际为年中追加的遗属补助。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为185.49万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：住房公积金支出预决算口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2206.87万元，其中：

人员经费1986.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费220.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、出国维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行国家和我省关于厉行节约的相关规定，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位近年来均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行国家和我省关于厉行节约的相关规定，从严控制公务接待支出，本单位无公务接待费。其中：外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额115.56万元，其中：政府采购货物支出67.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.80万元。授予中小企业合同金额115.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额115.56万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区十里牌小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理相关要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，共覆盖9个项目，涉及资金403.74万元，占一般公共预算项目支出总额的15.47% ，涵盖教育教学提升、基础设施维护、设备购置、后勤服务保障等核心工作领域。

从自评结果来看，所有项目在管理层面均规范有序：项目管理环节严格遵循立项、执行、验收全流程标准，关键节点有痕可溯；财务管理环节严格按照预算科目核算，资金拨付及时、使用合规，无超支或挪用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.学前公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.32万元，执行数为 16.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障了幼儿园的日常公用开支，完成教学材料（如绘本、教具）采购、园区环境消杀、水电运维等工作，确保学前教育教学活动正常开展。二是通过经费投入改善了学前教育硬件环境，如补充户外活动器材、更新教室安全设施，提升了幼儿学习与生活的安全性、舒适性，助力学前教育普惠优质发展。发现的问题及原因：部分经费在教学材料采购上存在品类集中现象（如侧重绘本采购，益智类教具占比低），原因是前期未充分调研幼儿年龄特点与教学实际需求，采购计划针对性不足。下一步改进措施：制定采购计划前，组织幼儿园教师、家长代表参与需求调研，结合幼儿认知发展需求合理分配教学材料采购品类，提高经费使用针对性。

2.护眼灯采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.93万元，执行数为 9.93万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成12间教室护眼灯采购与安装，满足幼儿日常学习的照明需求，改善了局部照明环境。二是所采购护眼灯符合标准，有效降低视觉疲劳风险，提升使用者用眼舒适度与健康保障水平。发现的问题及原因：部分护眼灯安装后存在照明角度偏差的现象，原因是安装人员对现场空间布局适配性评估不足，调试环节不够细致。下一步改进措施：在后续采购安装环节，增加安装前现场勘测与安装后多角度调试步骤。

3.幼儿园保教费项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.7万元，执行数为133.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是支撑幼儿园开展生活照料、教育教学等核心保教工作。二是依托经费补充了保教人员工资、培训，助力提升学前保教服务质量。发现的问题及原因：部分家庭对保教费收费标准、使用范围的知晓度较低，存在咨询频次高、误解性提问多的情况，原因是收费政策宣传形式单一（仅依赖园区公告），未覆盖部分家长群体。下一步改进措施：拓宽政策宣传渠道，通过家长微信群推送图文解读、开学季组织线下宣讲会等方式，清晰告知保教费收费标准、支出明细，提升家长知晓度与信任度。

4.聘请教师补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为132.5万元，执行数为132.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是成功聘请43名专任教师，有效缓解师资缺口，保障日常教学活动有序开展。二是稳定了聘请教师队伍，通过补助保障其合理薪酬待遇，减少优秀聘请教师流失，间接提升学校整体教学质量与服务水平。发现的问题及原因：补助标准未充分结合聘请教师的教龄、职称或教学成果进行差异化设定，可能影响部分优秀教师的工作积极性，原因是前期制定标准时未充分调研同区域同类岗位薪酬水平与激励机制。下一步改进措施：调研周边区域学校聘请教师薪酬水平，建立“基础补助+绩效奖励”的差异化补助体系，将教龄、教学成果、家长评价纳入奖励核算维度。

5.安保服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.46万元，执行数为26.46万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为学校提供全年24小时安保服务，完成日常门禁值守、园区巡逻、应急事件响应等工作，筑牢场所安全防线。二是通过专业安保服务降低安全风险，全年未发生重大安全事故，同时协助开展校园安全演练、节假日安全巡查，提升师生的安全感，为正常教学或办公秩序提供保障。发现的问题及原因：一是部分安保人员对场所内特殊场景的应急处置能力不足，原因是供应商前期培训仅覆盖通用安保流程，未结合学校、幼儿园的特殊性开展定制化培训。下一步改进措施：是要求安保供应商每年开展不少于2次定制化培训，结合服务场所特点（如学生、幼儿安全防护要点）设计培训内容，并联合场所管理方进行培训效果验收，提升人员应急处置能力。

6.城乡义务教育奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.94万元，执行数为6.94万元，预算完成率100%。主要产出和效益：一是重点为教联体学校完成教学设备补充，直接改善办学条件。二是助力缩小教联体学校之间差距，通过奖补资金推开展提升行动，如教师课堂教学交流、信息化教学培训、校本课程开发，提升各学校教育教学能力，促进义务教育优质均衡发展。发现的问题及原因：部分奖补资金用于教学设备采购后，存在设备使用率不高的情况（如部分学校多媒体设备仅用于公开课），原因是未同步开展设备使用技能培训，教师操作熟练度不足。下一步改进措施：在设备采购后，联合设备供应商或专业机构开展教师技能培训，每学期至少2次，确保教师能熟练运用设备开展日常教学，提升设备使用效率。

7.学校一键报警器项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，预算完成率100%，资金全额用于一键报警器采购、安装及调试，支付流程合规，无资金闲置或超支，保障设备按期投用。主要产出和效益：一是完成学校一键报警器的维护，实构建快速应急响应通道。二是提升学校安全应急处置效率，增强师生安全防范意识，为校园安全增添“防护屏障”。

8.信息化设备及办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.64万元，执行数为70.64万元，预算完成率100%。主要产出和效益：一是完成633套课桌椅、35台云屏的购置、动漫课程的开设，覆盖学校50个教学班级。

二是支撑信息化教学，教师可通过新设备开展线上备课、多媒体授课，同时为后续智慧校园建设奠定硬件基础。

9.义务教育补助经费（学生生活补助）项目绩效自评综述：本项目全年预算数与执行数均为6.66万元，预算完成率达100% ，资金执行效率良好。主要产出和效益：一是保障学生基本生活：按标准足额向符合条件的学生发放生活补助，有效减轻受助学生家庭经济负担，确保补助精准落地。

二是助力教育公平推进：通过补助支持，降低经济困难学生辍学风险，保障其平等接受义务教育的权利，进一步巩固区域义务教育普及成果。发现的问题及原因：一是补助对象动态核查不及时：部分学生家庭经济状况发生变化后，未能第一时间更新信息，导致个别补助资格调整存在滞后，原因是缺乏常态化的家庭信息动态跟踪机制。二是绩效跟踪数据记录不完整：项目实施过程中，对受助学生学习状态、家庭反馈等效益类数据记录不全面，影响绩效成果的全面评估，主要因未明确专人负责过程性数据归集。下一步改进措施：一是建立动态核查机制：每学期联社区开展1次补助对象信息复核，结合学籍系统与家庭走访，及时更新家庭经济状况变动信息，确保补助对象精准。二是完善数据跟踪体系：指定专人负责项目数据管理，明确需记录的效益类数据清单（如受助学生出勤情况、家长满意度等），定期整理归档，为后续绩效评估提供完整支撑。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作完成后，我校第一时间将评价结果反馈至各科室，针对评价中发现的问题，同步明确整改时限与责任主体，并指导制定可落地、可追溯的具体整改措施。同时，已将绩效评价结果及问题整改情况作为2025年部门预算编制与资金安排的核心依据，切实强化评价结果与预算管理的刚性关联。

后续，我校将严格遵循全面实施预算绩效管理的工作要求，进一步完善教育类项目预算绩效标准体系，构建“评价-反馈-整改-应用”的长效机制，持续提升全面预算绩效管理的规范化、科学化水平，确保财政资金使用效益最大化。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出

第四部分其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：反各部门举办的学前教育支出。

2.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

3.教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业死亡抚恤的支出。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通残疾人事业方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映除上述项目以外其他用于住房公积金的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

2024 年度掇刀区十里牌小学项目自评表
单位名称：掇刀区十里牌小学填报日期：2025.9.25
项目名称		公办园公用经费
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区十里牌小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	16.32	16.32		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			保障幼儿园正常运转			100%		100%	5
		时效指标	经费保障时间			全年		全年	5
			资金保障及时率			100%		100%	5
		成本指标	保障经费			16.32		16.32	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极影响			是		是	10
		可持续影响指标	逐年提高幼儿园办学条件			显著提升		显著提升	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度掇刀区十里牌小学项目自评表
单位名称：掇刀区十里牌小学填报日期：2025.9.25
项目名称		护眼灯采购
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区十里牌小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	9.93	9.93		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			护眼灯质量合格			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			9.93		9.93	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	10
		可持续影响指标	是否显著提高办学条件			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			家长满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024 年度掇刀区十里牌小学项目自评表
单位名称：掇刀区十里牌小学填报日期：2025.9.25
项目名称		幼儿园保教费
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区十里牌小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	133.7	133.7		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			保障幼儿园教师工资及正常运转			100%		100%	5
		时效指标	经费保障时间			全年		全年	5
			资金保障及时率			100%		100%	5
		成本指标	保障经费			133.7		133.7	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极影响			是		是	10
		可持续影响指标	逐年提高幼儿园办学条件			显著提升		显著提升	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024 年度掇刀区十里牌小学项目自评表
单位名称：掇刀区十里牌小学填报日期：2025.9.25
项目名称		聘请教师工资补助
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区十里牌小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	132.5	132.5		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			保障教师工资足额及时发放			100%		100%	5
		时效指标	经费保障时间			全年		全年	5
			资金保障及时率			100%		100%	5
		成本指标	保障经费			132.5		132.5	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极影响			是		是	10
		可持续影响指标	教师幸福感提升			显著提升		显著提升	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024 年度掇刀区十里牌小学项目自评表
单位名称：掇刀区十里牌小学填报日期：2025.9.25
项目名称		安保劳务费
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区十里牌小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	26.46	26.46		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			保障保安工资			100%		100%	5
		时效指标	经费保障时间			全年		全年	5
			资金保障及时率			100%		100%	5
		成本指标	保障经费			26.46		26.46	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极影响			是		是	10
		可持续影响指标	学校安全有效保障			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024年度掇刀区十里牌小学项目自评表
单位名称：掇刀区十里牌小学填报日期：2025.9.25
项目名称		城乡义务教育奖补资金
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区十里牌小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	6.94	6.94		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			添置设备质量合格			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			6.94		6.94	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	10
		可持续影响指标	是否显著提高办学条件			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度掇刀区十里牌小学项目自评表
单位名称：掇刀区十里牌小学填报日期：2025.9.25
项目名称		学校一键报警器
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区十里牌小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	0.6	0.6		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			报警器符合质量要求			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			0.6		0.6	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	10
		可持续影响指标	是否持续提高办学条件			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024 年度掇刀区十里牌小学项目自评表
单位名称：掇刀区十里牌小学填报日期：2025.9.25
项目名称		信息化设备及办公设备购置
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区十里牌小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	70.64	70.64		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			添置设备质量合格			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			70.64		70.64	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	10
		可持续影响指标	是否显著提高办学条件			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度掇刀区十里牌小学项目自评表
单位名称：掇刀区十里牌小学填报日期：2025.9.25
项目名称		义务教育补助经费（学生生活补助）
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区十里牌小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	6.66	6.66		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			保障所有贫困生领取生活补助			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			6.66		6.66	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	10
		可持续影响指标	是否有效降低辍学率			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			家长满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。