掇刀区人民政府区级部门决算公开荆门市掇刀区名泉小学2024年度部门决算

第一部分荆门市掇刀区名泉小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分荆门市掇刀区名泉小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分荆门市掇刀区名泉小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市掇刀区名泉小学概况

一、部门主要职责

本单位—荆门市掇刀区名泉小学，属于义务教育学校。学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市区教育局的行政规章制度；配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置情况

2024 年，学校实有在编人员95人（事业一类人员95人），离退休人员8人（退休人员8人）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：荆门市掇刀区名泉小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,258.87	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	204.78	五、教育支出	35	2,300.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	45.87	八、社会保障和就业支出	38	38.63
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	157.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,509.52	本年支出合计	57	2,496.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	13.13
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,509.52	总计	60	2,509.52
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：荆门市掇刀区名泉小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,509.52	2,258.87		204.78			45.87
205	教育支出	2,313.19	2,062.54		204.78			45.87
20502	普通教育	2,313.19	2,062.54		204.78			45.87
2050202	小学教育	2,211.03	1,960.38		204.78			45.87
2050299	其他普通教育支出	102.16	102.16
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08
20811	残疾人事业	2.55	2.55
2081199	其他残疾人事业支出	2.55	2.55
221	住房保障支出	157.70	157.70
22102	住房改革支出	157.70	157.70
2210201	住房公积金	157.70	157.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：荆门市掇刀区名泉小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,496.39	2,123.48	372.91
205	教育支出	2,300.06	1,927.15	372.91
20502	普通教育	2,300.06	1,927.15	372.91
2050202	小学教育	2,197.90	1,927.15	270.75
2050299	其他普通教育支出	102.16		102.16
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08
20811	残疾人事业	2.55	2.55
2081199	其他残疾人事业支出	2.55	2.55
221	住房保障支出	157.70	157.70
22102	住房改革支出	157.70	157.70
2210201	住房公积金	157.70	157.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：荆门市掇刀区名泉小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,258.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,062.54	2,062.54
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.63	38.63
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	157.70	157.70
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,258.87	本年支出合计	59	2,258.87	2,258.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,258.87	总计	64	2,258.87	2,258.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：荆门市掇刀区名泉小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,258.87	1,885.96	372.91
205	教育支出	2,062.54	1,689.63	372.91
20502	普通教育	2,062.54	1,689.63	372.91
2050202	小学教育	1,960.38	1,689.63	270.75
2050299	其他普通教育支出	102.16		102.16
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08
20811	残疾人事业	2.55	2.55
2081199	其他残疾人事业支出	2.55	2.55
221	住房保障支出	157.70	157.70
22102	住房改革支出	157.70	157.70
2210201	住房公积金	157.70	157.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：荆门市掇刀区名泉小学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,638.13	302	商品和服务支出	197.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	460.07	30201	办公费	19.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	265.53	30202	印刷费	13.39	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	456.01	30205	水费	7.58	31002	办公设备购置	14.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.22	30206	电费	10.85	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	59.48	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.72	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	11.13	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备
30113	住房公积金	157.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.35	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	33.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	33.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.04	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.62
30306	救济费		30226	劳务费	11.15	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	37.93	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	23.61
人员经费合计		1,671.69	公用经费合计					214.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：荆门市掇刀区名泉小学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位2024年度无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：荆门市掇刀区名泉小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位2024年度无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：荆门市掇刀区名泉小学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

本单位2024年度无此项内容，本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2509.52万元。与2023年度相比，收、支总计增加36.95万元，增长1.5%,主要原因是教师增加后人员经费的增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2509.52万元，与2023年度相比，收入合计增加52.54万元，增长2.1%。其中：财政拨款收入2258.87万元，占本年收入90.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入204.78万元，占本年收入8.2%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入45.87万元，占本年收入1.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2496.39万元，与2023年度相比，支出合计增加26.95万元，增长1.1%。其中：基本支出2123.48万元，占本年支出85.1%；项目支出372.91万元，占本年支出14.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2258.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.13万元，增长0.1%。主要原因是教师增加后人员经费的增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2258.87万元，比2023年度决算数增加3.13万元,增加主要原因是教师增加后人员经费的增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2258.87万元，占本年支出合计的90.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.13万元，增长0.1%,主要原因是教师增加后人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2258.87万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出2062.54万元，占91.31%。主要是用于人员经费和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出38.63万元，占1.71%。主要是用于职工养老保险及残疾人事业支出。

3.住房保障支出类支出157.70万元，占6.98%。主要是用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2040.30万元，支出决算为2258.87万元，完成年初预算的110.7%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 _2037.46___万元，支出决算为1960.38万元，完成年初预算的_96.22_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金支出预决算口径和机关事业单位基本养老保险缴费支出预决算口径不一致。该2项支出年初在教育支出(类)普通教育（款）小学教育(项）中预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 _0___万元，支出决算为102.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加薄改与能力提升区级配套资金项目和信息化建设资金项目预算。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为36.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出预决算口径不一致。该项支出年初在教育支出(类)普通教育（款）小学教育(项）中预算。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 _2.55___万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的_100_%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为157.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房公积金支出预决算口径不一致。该项支出年初在教育支出(类)普通教育（款）小学教育(项）中预算。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1885.96万元，其中：

人员经费1671.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费214.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2024年无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位没有此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位没有因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本单位没有因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位没有购置公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位没有购置公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位全年没有公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024年度无机关运行费

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额56.20万元，其中：政府采购货物支出34.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.05万元。授予中小企业合同金额56.20万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额56.20万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区名泉小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金372.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信息化建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标含数量、质量、时效及成本指标，完成情况很好。数量指标里预、决算公开覆盖率100%；质量指标里资金使用合理规范性100%；时效指标里资金保障及时率100%；成本指标里成本预算控制良好，未发现有浪费现象。二是效益指标完成情况很好，项目受益人数3500人。项目完成后，师生和社会公众满意度100%。没有其他需要说明的问题。详见附件2 信息化建设资金项目绩效自评表。

学校一键报警年费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标含数量、质量、时效及成本指标，完成情况很好。数量指标里学校一键式报警器经费财政下达率100%；质量指标里资金使用合理规范性100%，学校一键式报警器质量合格率100%；时效指标里一键报警经费及时支出率率100%；成本指标里成本预算控制良好，未发现有浪费现象。二是效益指标完成情况很好。定期对一键式报警器检查维护率100%。项目完成后，师生满意度100%，社会公众满意度100%。没有其他需要说明的问题。详见附件2 学校一键报警年费项目绩效自评表。

薄改与能力提升区级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.159万元，执行数为70.159万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标含数量、质量、时效指标，完成情况很好。数量指标里预、决算公开覆盖率100%；质量指标里薄改与能力提升区级配套资金保障率100%；时效指标里薄改与能力提升区级配套资金及时支出率100%。二是效益指标完成情况很好。学校改造效果好，项目受益人数3500人。项目完成后，师生满意度100%，社会公众满意度100%。没有其他需要说明的问题。详见附件2 薄改与能力提升区级配套资金项目绩效自评表。

学校安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标含数量、质量、时效及成本指标，完成情况很好。数量指标里预、决算公开覆盖率100%；质量指标里学校安保经费资金保障率100%；时效指标里学校安保经费资金及时支出率100%；成本指标里成本预算控制良好，未发现有浪费现象。二是效益指标完成情况很好。不定期对安保人员考核检查率100%。项目完成后，师生满意度100%，社会公众满意度100%。没有其他需要说明的问题。详见附件2 学校安保经费项目绩效自评表。

聘用教师工资补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标含数量、质量、时效及成本指标，完成情况很好。数量指标里预、决算公开覆盖率100%；质量指标里聘用教师工资补助项目资金保障率100%；时效指标里聘用教师工资补助项目资金及时支出率100%；成本指标里成本预算控制良好，未发现有浪费现象。二是效益指标完成情况很好。对聘用教师考核检查率100%。项目完成后，师生满意度100%，社会公众满意度100%。没有其他需要说明的问题。详见附件2 聘用教师工资补助项目绩效自评表。

2024年春季学期贫困生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.3125万元，执行数为3.3125万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标含数量、质量、时效及成本指标，完成情况很好。数量指标里预、决算公开覆盖率100%；质量指标里2024年春季学期贫困生活补助项目资金保障率100%，规范经费管理，专款专用，严格执行资金拨付标准，规范合理使用；时效指标里2024年春季学期贫困生活补助项目资金及时支出率100%；成本指标里成本预算控制良好，未发现有浪费现象。二是效益指标完成情况很好。项目完成后，师生满意度100%，社会公众满意度100%。没有其他需要说明的问题。详见附件2 2024年春季学期贫困生活补助项目绩效自评表。

2024年秋季学期贫困生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.71875万元，执行数为2.71875万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标含数量、质量、时效及成本指标，完成情况很好。数量指标里预、决算公开覆盖率100%；质量指标里2024年秋季学期贫困生活补助项目资金保障率100%，规范经费管理，专款专用，严格执行资金拨付标准，规范合理使用；时效指标里2024年秋季学期贫困生活补助项目资金及时支出率100%；成本指标里成本预算控制良好，未发现有浪费现象。二是效益指标完成情况很好。项目完成后，师生满意度100%，社会公众满意度100%。没有其他需要说明的问题。详见附件2 2024年秋季学期贫困生活补助项目绩效自评表。

2023年义务教育综合奖补资金（第二批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标含数量、质量、时效及成本指标，完成情况很好。数量指标里预、决算公开覆盖率100%；质量指标里资金使用合理规范性100%；时效指标里资金保障及时率100%；成本指标里成本预算控制良好，未发现有浪费现象。二是效益指标完成情况很好，项目受益人数3500人。项目完成后，师生和社会公众满意度100%。没有其他需要说明的问题。详见附件2 2023年义务教育综合奖补资金（第二批）项目绩效自评表。

薄弱学校改造与能力提升补助资金（信息化）项目自评综述：项目全年预算数为1.4841万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标含数量、质量、时效及成本指标，完成情况很好。数量指标里预、决算公开覆盖率100%；质量指标里资金使用合理规范性100%；时效指标里资金保障及时率100%；成本指标里成本预算控制良好，未发现有浪费现象。二是效益指标完成情况很好，项目受益人数3500人。项目完成后，师生和社会公众满意度100%。没有其他需要说明的问题。详见附件2 薄弱学校改造与能力提升补助资金（信息化）项目效自评表。

教育领域强县工程省级奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.734393万元，执行数为22.734393万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标含数量、质量、时效及成本指标，完成情况很好。数量指标里预、决算公开覆盖率100%；质量指标里资金使用合理规范性100%；时效指标里资金保障及时率100%；成本指标里成本预算控制良好，未发现有浪费现象。二是效益指标完成情况很好，项目受益人数3500人。项目完成后，师生和社会公众满意度100%。没有其他需要说明的问题。详见附件2 教育领域强县工程省级奖补资金项目绩效自评表。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。绩效评价工作结束后，对发现的问题加强整改，对照问题清单逐条深入分析问题产生的原因，提出具体整改措施。同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为2025年部门预算安排的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善预算绩效管理系列制度，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出

第四部分其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育（款）小学教育(项）：反映各部门举办的小学教育支出。

2.教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育(项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通残疾人事业方面的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映除上述项目以外其他用于住房公积金的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

附件1

2024年度掇刀区名泉小学整体绩效评价自评报告

一、基本情况

2024年，我校基础教育持续发展项目资金项目资金支出 372.91 万元，主要用于信息化建设、薄改与能力提升、学校安保、一键报警、聘用教师工资补助、义务教育综合奖补、教育领域强县工程省级奖补、薄弱学校改造与能力提升信息化、春季学期贫困生活补助及秋季学期贫困生活补助10个项目。具体包括：信息化建设资金32万元；聘用教师工资补助205万；薄改与能力提升区级配套资金70.159万元；薄弱学校改造与能力提升补助资金（信息化）1.4841万元；学校一键报警年费0.3万元；教育领域强县工程省级奖补资金22.734393万元；义务教育综合奖补资金（第二批）10万元；学校安保经费25.2万元；2024年春季学期贫困生活补助3.3125万元；2024年秋季学期贫困生活补助2.71875万元。

（一）立项目的

通过实施基础教育持续发展项目，提高资金使用效益，保障学校正常运转，持续改善学校办学条件；解决校园网络老化，网络连接速度慢等问题，教育信息化应用水平明显提升；有效推进学校各项活动有序开展，校园育人氛围更加浓厚。

（二）年度绩效目标

学校大力推行“雅行教育”，立足新样态学校建设，深入开展科技教育和国际教育，学生素质全面发展，学校重视学生科创能力培养，以“科技为先、劳动重要、创客支撑”为科技教育发展理念，在学校形成了“爱科学、学科学、用科学”的良好科创氛围；进一步完善学校校园信息化环境，实现办公自动化，通讯网络化、教学现代化，资源数字化，力争办出特色，创出品牌；改善学校办学条件，提高教育教学质量，促进学生全面发展；安保应急报警系统配备齐全并及时投入使用，保障学校、幼儿园师生及财产安全。

（三）项目资金情况

1.项目资金使用情况分析

2024年区级财政基础教育持续发展项目资金372.91万元，截至目前已下达专项资金计划总额为 372.91万元，资金下达率为 100%。

2.专项资金管理情况分析

我校严格按照相关资金管理办法，不断加强项目资金管理，着力强化对年度资金支持方向的决策、项目申报工作的组织、项目资金的分配以及项目实施过程的监管等，推行全程公开、规范评审、集体决策审议、信息比对、责任下沉、责任追究的专项资金管理制度，从预算绩效管理的要求出发，全面推动项目管理工作落实到位。

二、绩效自评工作开展情况

根据《区财政局关于开展 2024年度区级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我校及时对 2024年基础教育持续发展项目绩效评价工作进行了安排部署，明确了职责分工。9 月10 日至 15 日，财务室、办公室、电教处、安保处等相关科室开展了深入的调查研究，收集、核实了项目的相关佐证资料，并组织现场调查与师生访谈，形成了初步的绩效自评结果。

三、综合评价结论

2024 年我校基础教育持续发展项目的实施情况总体良好，所有项目按程序有序推进，资金使用情况较好，效益较高。通过项目实施，改善了学校的办学条件。经过自评，我校2024年度基础教育持续发展项目自评得分 100 分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

本年度我校基础教育持续发展项目经费共计372.91万元，其中：信息化建设资金32万元；聘用教师工资补助205万；薄改与能力提升区级配套资金70.159万元；薄弱学校改造与能力提升补助资金（信息化）1.4841万元；学校一键报警年费0.3万元；教育领域强县工程省级奖补资金22.734393万元；义务教育综合奖补资金（第二批）10万元；学校安保经费25.2万元；2024年春季学期贫困生活补助3.3125万元；2024年秋季学期贫困生活补助2.71875万元。各项资金均已全部到位，到位率100%。

1. 项目资金执行情况分析

我校从实际情况出发，各项资金均根据项目实施进度拨付相关款项。截止 2024年底，所有项目资金均已全部执行到位，执行率 100%。

2. 项目资金管理情况分析

为确保资金安全、规范使用，我校根据资金管理办法管理相关经费，杜绝各种违规违纪行为的发生。通过建立项目资金台账，发挥资金使用效益，专款专用，严格按规定程序审核和拨付，加强监督管理，实施项目资金全覆盖、全链条监控，确保数据真实、账目清晰、流向明确。截止 2024年底，所有实施项目资金全部合格完成。

（二）绩效目标完成情况分析

产出指标、效益指标、满意度指标均达到了设定绩效目标值。

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量:覆盖全校师生员工3500多人，班级57个。

(2)项目完成质量:项目具有可执行性，资金使用情况反馈全面，项目实施合法合规。

(3)项目实施进度:截至 2024 年 12 月 31 日，使用经费372.91万元，支出总进度为 100%。

(4)项目成本节约情况:严格按支出预算安排执行，没有超出预算。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析:规范财政资金的使用和管理，合理利用资源，维护财经纪律，加强廉政建设，经济效益明显。

(2)项目实施的社会效益分析:全面覆盖我区义务教育领域，改善办学条件，提升我区基础教育水平，促进基础教育发展。

(3)项目实施可持续影响分析:明显推动和促进了我区基础教育中长期可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析

受益学生、家长、学校教师满意度均达到 98%以上。

五、绩效自评结果拟运用情况

2024 年基础教育持续发展项目实施后，取得良好的社会效益，使我校办学条件明显改善，教育质量明显提升。项目的实施，符合我校教育发展整体需求，项目效益显著。资金绩效自评结果优良，我校将以此评价结果为依据申报下年度的项目资金。我们将继续加强项目实施管理，推进项目实施进度，以期更好地推动我区义务教育事业的发展。

附件2 2024年度掇刀区名泉小学项目自评表
单位名称：荆门市掇刀区名泉小学填报日期：2024.9.12
项目名称		聘用教师工资补助
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区名泉小学
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目 ☐
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	205	205		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			资金使用合理规范性			100%		100%	5
		时效指标	执行时间			1年		1年	5
			聘用教师工资资金拨付率			100%		100%	5
		成本指标	保障经费			205万		205万	10
	效益指标（ 3 0 分）	经济效益指标	对聘任教师考核检查率			100%		100%	15
		生态效益指标	是否产生积极影响			是		是	15
		可持续影响指标
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			家长满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度掇刀区名泉小学项目自评表
单位名称：荆门市掇刀区名泉小学填报日期：2024.9.12
项目名称		学校安保经费
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区名泉小学
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目 ☐
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	25.2	25.2		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			保障校园安全情况			100%		100%	5
		时效指标	经费保障时间			全年		全年	5
			资金保障及时率			100%		100%	5
		成本指标	保障经费			25.2		25.2	10
	效益指标（ 3 0 分）	经济效益指标	不定期对安保人员考核检查率			100%		100%	15
		生态效益指标	是否产生积极影响			是		是	15
		可持续影响指标
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			家长满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度掇刀区名泉小学项目自评表
单位名称：荆门市掇刀区名泉小学填报日期：2025.9.10
项目名称		学校一键报警年费
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区名泉小学
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目 ☐
项目类型		1、常年性项目☐ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	0.3	0.3		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	学校一键式报警器经费财政下达率			100%		100%	10
		质量指标	资金使用合理规范性			100%		100%	5
			学校一键式报警器质量合格率			100%		100%	5
		时效指标	执行时间			全年		全年	5
			一键报警经费及时支出率			100%		100%	5
		成本指标	保障经费			0.3万元		0.3 万元	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	15
		生态效益指标	定期对一键式报警器检查维护率			100%		100%	15
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			社会公众满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分= 权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度掇刀区名泉小学项目自评表
单位名称：荆门市掇刀区名泉小学填报日期：2024.9.10
项目名称		信息化建设资金
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区名泉小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项 ☑
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目☐ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	32	32		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			资金使用合理规范性			100%		100%	5
		时效指标	活动持续时间			全年		全年	5
			资金保障及时率			100%		100%	5
		成本指标	成本控制			≤32万元		32万元	10
	效益指标（ 3 0 分）	经济效益指标	无
		社会效益指标	项目受益人数			≥3200人		3500人	15
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	15
		可持续影响指标	无
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			社会公众满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分= 权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度掇刀区名泉小学项目自评表
单位名称：荆门市掇刀区名泉小学填报日期：2024.9.12
项目名称		薄改与能力提升区级配套资金
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区名泉小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☑
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目☐ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	70.159	70.159		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
			薄改与能力提升区级配套资金（万元）			70.159		70.159	10
		质量指标	薄改与能力提升区级配套资金保障率			100%		100%	5
		时效指标	薄改与能力提升区级配套资金及时支出率			100%		100%	5
	效益指标	社会效益指标	学校改造效果			好		好	5
			受益学校数（个）			1		1	5
			项目受益人数			≥3200人		3500人	5
		可持续影响指标	新建校舍使用年限（年）			≥50		≥50	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			社会公众满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度掇刀区名泉小学项目自评表
单位名称：荆门市掇刀区名泉小学填报日期：2024.9.10
项目名称		薄弱学校改造与能力提升补助资金（信息化）项目
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区名泉小学
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、区级专项 □
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目☐ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	1.4841	1.4841		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			资金使用合理规范性			100%		100%	5
		时效指标	活动持续时间			全年		全年	5
			资金保障及时率			100%		100%	5
		成本指标	成本控制			≤1.4841万元		1.4841万元	10
	效益指标（ 3 0 分）	经济效益指标	无
		社会效益指标	项目受益人数			≥3200人		3500人	15
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	15
		可持续影响指标	无
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			社会公众满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分= 权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度掇刀区名泉小学项目自评表
单位名称：荆门市掇刀区名泉小学填报日期：2024.9.10
项目名称		教育领域强县工程省级奖补资金
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区名泉小学
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目☐ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	22.734393	22.734393		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	规范经费管理，专款专用			100%严格执行资金拨付标准，规范合理使用		已完成	5
			资金使用合理规范性			100%		100%	5
		时效指标	项目支出年末执行情况			完成项目支出		已完成	5
			资金保障及时率			100%		100%	5
		成本指标	成本控制			≤23万元		22.734393万元	10
	效益指标（ 3 0 分）	经济效益指标	项目实施帮助学校解决资金不足问题			项目实施帮助学校解决资金不足问题		已完成	5
		社会效益指标	项目受益人数			≥3200人		3500人	15
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	5
		可持续影响指标	对学校产生可持续影响			产生可持续影响		已完成	5
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			社会公众满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分= 权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度掇刀区名泉小学项目自评表
单位名称：荆门市掇刀区名泉小学填报日期：2024.9.10
项目名称		2023年义务教育综合奖补资金（第二批）
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区名泉小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项 ☑
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目☐ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	规范经费管理，专款专用			100%严格执行资金拨付标准，规范合理使用		已完成	5
			资金使用合理规范性			100%		100%	5
		时效指标	项目支出年末执行情况			完成项目支出		已完成	5
			资金保障及时率			100%		100%	5
		成本指标	成本控制			≤10万元		10万元	10
	效益指标（ 3 0 分）	经济效益指标	项目实施帮助学校解决资金不足问题			项目实施帮助学校解决资金不足问题		已完成	5
		社会效益指标	项目受益人数			≥3200人		3500人	15
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	5
		可持续影响指标	对学校产生可持续影响			产生可持续影响		已完成	5
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			社会公众满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分= 权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度掇刀区名泉小学项目自评表
单位名称：荆门市掇刀区名泉小学填报日期：2024.9.12
项目名称		2024年春季学期贫困生活补助
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区名泉小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项☑
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目 ☐
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	3.3125	3.3125		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			规范经费管理，专款专用			严格执行资金拨付标准，规范合理使用		已完成	5
		时效指标	执行时间			1年		1年	5
			贫困生活补助资金及时支出率			100%		100%	5
		成本指标	保障经费			3.3125万		3.3125万	10
	效益指标（ 3 0 分）	经济效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	15
		生态效益指标	是否产生积极影响			是		是	15
		可持续影响指标
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			家长满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度掇刀区名泉小学项目自评表
单位名称：荆门市掇刀区名泉小学填报日期：2024.9.12
项目名称		2024年秋季学期贫困生活补助
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区名泉小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项☑
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目 ☐
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	2.71875	2.71875		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			规范经费管理，专款专用			严格执行资金拨付标准，规范合理使用		已完成	5
		时效指标	执行时间			1年		1年	5
			贫困生活补助资金及时支出率			100%		100%	5
		成本指标	保障经费			2.71875万		2.71875万	10
	效益指标（ 3 0 分）	经济效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	15
		生态效益指标	是否产生积极影响			是		是	15
		可持续影响指标
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			家长满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。