目    录

第一部分  荆门市石化中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市石化中学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市石化中学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市石化中学概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市石化中学部门决算由实行独立核算的荆门市石化中学本级决算组成。

纳入荆门市石化中学2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：荆门市石化中学（本级）

学校内设机构有：办公室、教务室、政教室、总务室、教研室、财务室、体卫艺室、团委、安保处、电教中心和工会等。

2024年我校实有在编教职工67人，退休教师110人。在册学生人数1302人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2476.37万元。与2023年度相比，收、支总计减少632.02万元，下降20.3%,主要原因是本年人员经费减少；2023年清算并补发了2022-2023年单列绩效，2024年未补发以前年度工资；本年在职转退休12人；职业年金纪实由社保直接支付；本年公用经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2476.31万元，与2023年度相比，收入合计减少605.13万元，下降19.6%。其中：财政拨款收入2401.17万元，占本年收入97.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入47.84万元，占本年收入1.9%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入27.31万元，占本年收入1.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2476.37万元，与2023年度相比，支出合计减少620.67万元，下降20.0%。其中：基本支出2427.25万元，占本年支出98.0%；项目支出49.12万元，占本年支出2.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2401.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少549.00万元，下降18.6%。主要原因是本年人员经费减少；2023年清算并补发了2022-2023年单列绩效，2024年未补发以前年度工资；本年在职转退休12人；职业年金纪实由社保直接支付；本年公用经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2401.17万元，比2023年度决算数减少549.00万元,减少主要原因是本年人员经费减少；2023年清算并补发了2022-2023年单列绩效，2024年未补发以前年度工资；本年在职转退休12人；职业年金纪实由社保直接支付；本年公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2401.17万元，占本年支出合计的97.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少549.00万元，下降18.6%,主要原因是本年人员经费减少；2023年清算并补发了2022-2023年单列绩效，2024年未补发以前年度工资；本年在职转退休12人；职业年金纪实由社保直接支付；本年公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2401.17万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出2224.89万元，占92.66%。主要是用于日常教育教学相关支出。

2.社会保障和就业支出类支出43.10万元，占1.79%。主要是用于社会保障相关支出。

3.住房保障支出类支出133.18万元，占5.55%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2254.64万元，支出决算为2401.17万元，完成年初预算的106.5%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为2052.54万元，支出决算为2199.07万元，完成年初预算的107.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员岗位和薪级工资调整、退休人员养老金调待、养老保险及职业年金增补指标变动、丧葬抚恤金、退休一次性补贴等；二是公用经费非税收入返还等。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为25.82万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.07万元，支出决算为41.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为133.18万元，支出决算为133.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2352.04万元，其中：

人员经费2129.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费222.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排“三公”预算，本年无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：上年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排“三公”预算，本年无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：上年度无“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无此项支出，无主要用于开展的工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排“三公”预算，本年无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：上年度无“三公”经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排“三公”预算，本年无此项支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，无主要用于开展的工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0.00万元，无接待对象，无主要用于开展的工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出5.60万元、政府采购服务支出8.43万元。授予中小企业合同金额20.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额20.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市石化中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金49.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金执行率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

校园维修及绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是规范经费管理，专款专用；二是学校园林绿化改造和五人制足球场绿化改造。发现的问题及原因：一是校园绿化不够美观；二是五人制足球场破损亟需改造。下一步改进措施：一是进一步改善校园绿化环境；二是为学生提供更好地学习和运动环境。

更换户外LED显示屏项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是规范经费管理，专款专用；二是学校更换户外LED显示屏。发现的问题及原因：一是原学校LED显示屏损坏无法正常使用；二是更换显示屏有利于保障学校教学正常运转。下一步改进措施：一是进一步排查校园电教设备；二是确保电教设施正常使用，为学生提供良好的学习环境。

一键报警年费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是规范经费管理，专款专用；二是纳入财政预算。发现的问题及原因：一是安装一键式报警系统；二是实现报警预警的主动联防。下一步改进措施：一是应急报警系统配备齐全投入使用；二是有效提高学校校门口重大事件的预警能力。

足球场草坪改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.89万元，执行数为9.89万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是规范经费管理，专款专用；二是足球场草坪种植选取天然草坪。发现的问题及原因：一是天然草坪种子优先选择耐践踏、恢复快、抗逆性强的混播草种；二是必须构建透气、排水性强的基层，避免积水烂根。下一步改进措施：一是定期进行草坪养护和杂草清理；二是规范草坪管理，禁止非运动用途碾压。

智慧教室改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.93万元，执行数为15.93万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是规范经费管理，专款专用；二是学校录播室改造升级。发现的问题及原因：一是原有设备老化，无法满足高清化、智能化录制需求；二是录制空间布局不合理，影响录制效率和内容质量。下一步改进措施：一是硬件优化升级；二是划分录制区，确保环境无杂音、光线均匀。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映初中教育的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映其他普通教育的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映机关事业单位住房公积金缴费等方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年校园维修及绿化项目绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年更换户外LED显示屏项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024年一键报警年费项目自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

   四、2024年足球场草坪改造项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024年智慧教室改造项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。