掇刀区人民政府区级部门决算公开荆门市石化第一小学2024年度部门决算

第一部分荆门市石化第一小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分荆门市石化第一小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分荆门市石化第一小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市石化第一小学概况

一、单位主要职责

荆门市石化第一小学是全日制义务教育学校，为财政全额拨款事业单位，负责实施小学义务教育等工作。主要职责如下：

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展；

2、小学学历教育；

3、相关社会服务。

二、机构设置情况

2024年荆门市石化第一小学内设机构有8个,其中：办公室、教务处、政教处、体卫艺处、教科室、电教室、总务处、安保处。

2024年，荆门市石化第一小学实有人员93人，其中在职46人、退休47人（含企业移交老机保退休人员36人）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：荆门市石化第一小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,706.11	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	81.00	五、教育支出	35	1,692.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	17.62	八、社会保障和就业支出	38	28.78
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	77.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,804.73	本年支出合计	57	1,799.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	5.52
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,804.73	总计	60	1,804.73
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：荆门市石化第一小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,804.73	1,706.11		81.00			17.62
205	教育支出	1,698.03	1,599.41		81.00			17.62
20502	普通教育	1,698.03	1,599.41		81.00			17.62
2050201	学前教育	68.78	68.78
2050202	小学教育	1,613.29	1,514.67		81.00			17.62
2050299	其他普通教育支出	15.96	15.96
208	社会保障和就业支出	28.78	28.78
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04
20811	残疾人事业	6.74	6.74
2081199	其他残疾人事业支出	6.74	6.74
221	住房保障支出	77.92	77.92
22102	住房改革支出	77.92	77.92
2210201	住房公积金	77.92	77.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：荆门市石化第一小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,799.21	1,475.69	323.52
205	教育支出	1,692.51	1,374.45	318.06
20502	普通教育	1,692.51	1,374.45	318.06
2050201	学前教育	68.78	68.78
2050202	小学教育	1,607.77	1,305.67	302.10
2050299	其他普通教育支出	15.96		15.96
208	社会保障和就业支出	28.78	23.32	5.46
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04
20811	残疾人事业	6.74	1.28	5.46
2081199	其他残疾人事业支出	6.74	1.28	5.46
221	住房保障支出	77.92	77.92
22102	住房改革支出	77.92	77.92
2210201	住房公积金	77.92	77.92
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：荆门市石化第一小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,706.11	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,599.41	1,599.41
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.78	28.78
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	77.92	77.92
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,706.11	本年支出合计	59	1,706.11	1,706.11
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,706.11	总计	64	1,706.11	1,706.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：荆门市石化第一小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,706.11	1,382.59	323.52
205	教育支出	1,599.41	1,281.35	318.06
20502	普通教育	1,599.41	1,281.35	318.06
2050201	学前教育	68.78	68.78
2050202	小学教育	1,514.67	1,212.57	302.10
2050299	其他普通教育支出	15.96		15.96
208	社会保障和就业支出	28.78	23.32	5.46
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04
20811	残疾人事业	6.74	1.28	5.46
2081199	其他残疾人事业支出	6.74	1.28	5.46
221	住房保障支出	77.92	77.92
22102	住房改革支出	77.92	77.92
2210201	住房公积金	77.92	77.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：荆门市石化第一小学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	853.96	302	商品和服务支出	211.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	263.39	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	34.52	30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	325.62	30205	水费	3.73	31002	办公设备购置	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.10	30206	电费	8.45	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	30.89	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.38	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费	7.24	31008	物资储备
30113	住房公积金	77.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.44	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	311.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	303.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.18	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	85.30	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	4.31	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	16.56	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	18.65
人员经费合计		1,165.79	公用经费合计					216.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：荆门市石化第一小学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：荆门市石化第一小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出、本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：荆门市石化第一小学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位2024年度无财政拨款三公经费支出、本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1804.73万元。与2023年度相比，收、支总计减少147.54万元，下降7.6%,主要原因是人员经费减少，2023年清算并补发了2022-2023单列绩效，2024年未补发以前年度工资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1804.73万元，与2023年度相比，收入合计减少30.82万元，下降1.7%。其中：财政拨款收入1706.11万元，占本年收入94.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入81.00万元，占本年收入4.5%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入17.62万元，占本年收入1.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1799.21万元，与2023年度相比，支出合计减少147.81万元，下降7.6%。其中：基本支出1475.69万元，占本年支出82.0%；项目支出323.52万元，占本年支出18.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1706.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.64万元，增长1.5%。主要原因是2023年上半年保教费为事业收入，2024年保教费全部纳入预算管理为一般公用预算财政拨款。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1706.11万元，比2023年度决算数增加25.64万元,增加主要原因是2023年上半年保教费为事业收入，2024年保教费全部纳入预算管理为一般公用预算财政拨款，故财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是2023年、2024年都无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是2023年、2024年都无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1706.11万元，占本年支出合计的94.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.64万元，增长1.5%,主要原因是2023年上半年保教费为事业收入，2024年保教费全部纳入预算管理为一般公用预算财政拨款，故财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1706.11万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）支出1599.41万元，占93.75%。主要是用于人员工资、医保、社保、养老、职业年金及公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出28.78万元，占1.69%。主要是用于人员养老保险及职业年金的差额调整。

3.住房保障支出（类）支出77.92万元，占4.57%。主要是用于人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1288.95万元，支出决算为1706.11万元，完成年初预算的132.4%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 15.84万元，支出决算为68.78万元，完成年初预算的434%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是幼儿园保教费收入追加了预算；二是幼儿园资助金追加了预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1271.83万元，支出决算为1514.67万元，完成年初预算的119%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学生食堂改扩建、食堂设施设备等项目追加了预算。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：信息化建设资金-智慧教室改造项目追加了预算。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险的差额调整追加了预算。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 1.28万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的527%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：融合教育支出追加了预算。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0万元，支出决算为77.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在小学教育中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1382.60万元，其中：

人员经费1165.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、助学金。

公用经费216.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：2024年无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：2023年及2024年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因：2023年及2024年无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：2023年及2024年无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年无公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额246.99万元，其中：政府采购货物支出35.16万元、政府采购工程支出207.00万元、政府采购服务支出4.83万元。授予中小企业合同金额246.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额246.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市石化第一小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金323.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

聘用教师工资补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：以聘用教师弥补师资力量的缺口，提高教育教育质量，为学生提供优良的教育环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目-学生食堂改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为208万元，执行数为208万元，完成预算100％。主要产出和效益：改善学生就餐环境，保障全校学生可分批就餐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学编制预算，精准细化预算，结合单位工作计划和实际情况；二是加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性。

学校安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是我校配备了足够的专职安保人员，定期组织安保人员培训；二是保障学校安全，减少恶性事件发生率；有责投诉数量减少5%以上；群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

义务教育薄弱环节改善与能力提升（第二批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算100%。主要产出和效益：改善学生就餐环境，配备齐学生食堂的设施设备，保障全校学生可分批就餐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

一键报警年费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：对校园一键式应急报警系统的维护，使其能正常使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

信息化建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.96万元，执行数为15.96万元，完成预算100%。主要产出和效益：促进信息化与教育教学融合创新，全面提高教育质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

湖北省融合教育试点学校补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.46万元，执行数为5.46万元，完成预算100%。主要产出和效益：提高残疾学生随班就读教学质量，改善特殊教育办学条件，扩大特殊教育资源。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位应对预算执行进行动态跟踪，加快预算执行进度，加强处室间的协调沟通，强化预算与资金执行的匹配性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除残疾人康复、就业、体育、生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位2024年度无其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度聘用教师工资补助项目绩效评价自评表

项目名称		聘用教师工资补助
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市石化第一小学
项目类别		1、部门预算项目R 2、区级专项R
项目属性		1、持续性项目R 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	50	50		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(20分）	经济成本指标	聘用教师工资补助标准			5万元/人·年		5万元/人·年	20
	产出指标（20分）	数量指标	聘用教师人数			10		10	5
		质量指标	教师资格证持有率			100%		100%	5
			普通话水平合格率			100%		100%	5
		时效指标	相关经费发放及时性			及时		及时	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进教育教学质量提升			有效提升		有效提升	10
			教师队伍建设情况			不断改善		不断改善	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≧90%		≧90%	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

二、2024年度义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金-学生食堂改扩建项目绩效评价自评表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金-学生食堂改扩建
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市石化第一小学
项目类别		1、部门预算项目R 2、区级专项□
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增性项目R
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目R
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	208	208		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(20分）	经济成本指标	经费预算合理性			合理		合理	20
	产出指标（20分）	数量指标	改扩建面积			1051平方米		1051.48平方米	5
			改扩建后服务学生人数			≤1600人		1200人	5
		质量指标	项目竣工质量合格率			100%		100%	5
		时效指标	项目按期完成率			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	改善学生食堂就餐环境			较显著		较显著	20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生家长满意度			≧90%		≧90%	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		科学编制预算，精准细化预算，结合单位工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性，对预算执行进行动态跟踪，加快预算执行进度，加强部门间的协调沟通，强化预算与资金执行的匹配性。

三、2024年度学校安保经费项目绩效评价自评表

项目名称		学校安保经费
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市石化第一小学
项目类别		1、部门预算项目R 2、区级专项R
项目属性		1、持续性项目R 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	10.8	10.8		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(20分）	经济成本指标	学校安保经费标准			3.6万元/人·年		3.6万元/人·年	20
	产出指标（20分）	数量指标	安保人员数量			3人		3人	5
		质量指标	保安在岗率			100%		100%	5
			安全培训合格率			100%		100%	5
		时效指标	相关经费发放及时性			及时		及时	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	对校园及周边安全保卫			有效		有效	10
		生态效益指标	完成履职的各项任务，未对自然环境造成影响			有效		有效	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生家长满意度			≧95%		≧95%	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

四、2024年度义务教育薄弱环节改善与能力提升（第二批）项目绩效评价自评表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升（第二批）
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市石化第一小学
项目类别		1、部门预算项目R 2、区级专项□
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增性项目R
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目R
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	33	33		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(20分）	经济成本指标	经费预算合理性			合理		合理	10
			设施设备资金投入数			33万		33万	10
	产出指标（20分）	质量指标	设施设备质量合格率			100%		100%	10
		时效指标	项目按期完成率			100%		100%	10
	效益指标（20分）	经济效益指标	经费支用效率			100%		100%	10
		社会效益指标	改善学生食堂就餐环境			较显著		较显著	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意度			≧90%		≧90%	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

五、2024年度一键报警年费项目绩效评价自评表

项目名称		一键报警年费
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市石化第一小学
项目类别		1、部门预算项目R 2、区级专项R
项目属性		1、持续性项目R 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	0.3	0.3		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(10分）	经济成本指标	学校一键报警经费标准			3000元/年		3000元/年	10
	产出指标（30分）	数量指标	一键式报警系统配备率			100%		100%	10
		质量指标	设备安全性、有效性			安全有效		安全有效	10
		时效指标	相关经费发放及时性			及时		及时	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	安全防范水平			提升		提升	10
			防范各类涉校案件和暴恐袭击事件			有效		有效	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生家长满意度			≧95%		≧95%	10
			安保人员满意度			≧95%		≧95%	10
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

六、2024年度信息化建设资金项目绩效评价自评表

项目名称		信息化建设资金
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市石化第一小学
项目类别		1、部门预算项目R 2、区级专项R
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增性项目R
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目R
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	15.96	15.96		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(10分）	经济成本指标	经费预算合理性			合理		合理	10
	产出指标（30分）	质量指标	信息化设施设备质量合格率			100%		100%	10
			项目实施有效率			100%		100%	10
		时效指标	相关经费发放及时性			及时		及时	10
	效益指标（20分）	经济效益指标	经费支用效率			100%		100%	10
		社会效益指标	提升教育教学质量			有效提升		有效提升	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生家长满意度			≧90%		≧90%	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

七、2024年度湖北省融合教育试点学校补助项目绩效评价自评表

项目名称		湖北省融合教育试点学校补助
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市石化第一小学
项目类别		1、部门预算项目R 2、区级专项□
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增性项目R
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目R
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	5.46	5.46		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(10分）	经济成本指标	融合教育补助资金投入数			5.46万		5.46万	10
	产出指标（30分）	数量指标	建设特殊教育资源教室			1个		1个	10
		质量指标	特殊教育资源验收达标率			100%		100%	10
		时效指标	相关经费发放及时率			100%		100%	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	受益随班就读学生			≥10人		≥10人	10
			特殊教育办学条件			有效改善		有效改善	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	残疾学生和家长满意度			≧85%		≧85%	10
			特殊教育教师满意度			≧85%		≧85%	10
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无