目    录

第一部分  荆门市石化第二小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市石化第二小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市石化第二小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市石化第二小学概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市石化第二小学2024年度部门决算编制范围纳入决算的单位共有1个：荆门市石化第二小学。

学校内设机构有：办公室、教务教科室、大队部、总务室、党支部、体卫艺室、安保处、电教中心和工会等。

2024年我校实有在编教职工25人，退休教师44人。在册学生人数217人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2024年度无此项内容、本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2024年度无此项内容、本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位2024年度无此项内容、本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为919.70万元。与2023年度相比，收、支总计减少281.77万元，下降23.5%,主要原因是2023年补发了2022年度单列绩效，且预发了2023年单列绩效另行分配额度、在职转退休5人，去世2人人员经费减少、学生人数减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计918.86万元，与2023年度相比，收入合计减少276.07万元，下降23.1%。其中：财政拨款收入900.25万元，占本年收入98.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入15.95万元，占本年收入1.7%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2.66万元，占本年收入0.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计919.70万元，与2023年度相比，支出合计减少279.91万元，下降23.3%。其中：基本支出905.26万元，占本年支出98.4%；项目支出14.44万元，占本年支出1.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为900.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少257.19万元，下降22.2%。主要原因是2023年补发了2022年度单列绩效，且预发了2023年单列绩效另行分配额度、在职转退休5人，去世2人人员经费减少、学生人数减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    900.25万元，比2023年度决算数减少257.19万元,减少主要原因是2023年补发了2022年度单列绩效，且预发了2023年单列绩效另行分配额度、在职转退休5人，去世2人人员经费减少、学生人数减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出900.25万元，占本年支出合计的97.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少257.19万元，下降22.2%。主要原因是2023年补发了2022年度单列绩效，且预发了2023年单列绩效另行分配额度、在职转退休5人，去世2人人员经费减少、学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出900.25万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出833.29万元，占92.57%。主要是用于日常教育教学相关支出。

2. 社会保障和就业支出类支出17.22万元，占1.91%。主要是用于社会保障相关支出。

3. 住房保障支出类支出49.73万元，占5.52%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为890.07万元，支出决算为900.25万元，完成年初预算的101.1%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 5.4万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了贫困生资助金。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为817.72万元，支出决算为827.84万元，完成年初预算的101.24%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：2023年补发了2022年度单列绩效，且预发了2023年单列绩效另行分配额度。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.39万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 49.73万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出885.81万元，其中：

人员经费806.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、。

公用经费79.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。本年度未安排“三公”预算，无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年度无此项支出。出国（境）团组0个，累计0人。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年度无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度未购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截止2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年度无此项支出。

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度无此项内容。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.76万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.2%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市石化第二小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金14.444039万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目管理和财务管理规范有序，项目产出 完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目 标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.一键报警年费项目绩效自评综述：2024年项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是规范经费管理，专款专用；二是纳入财政预算。发现的问题及原因：一是安装一键式报警系统；二是实现报警预警的主动联防。下一步改进措施：一是应急报警系统配备齐全投入使用；二是有效提高学校校门口重大事件的预警能力。       

2.石化二小留守中心经费：2024年项目全年预算数为14.144039万元，执行数为14.144039万元，完成预算100％。主要用于维修、水电、宿管人员工资、保证服务我校学生，确保学生住宿安全、舒适。主要产出和效益：留守儿童专项经费为服务站的工作提供了经费保障，使我校留守儿童服务站的工作安全、有序，为留守儿童提供了良好的生活学习场所，使他们感受到了学校和社会的关爱。满意度指标完成情况分析。

下一步改进措施：及早谋划，合理安排年度实施项目；严格项目管理，项目建设严格按照程序要求，做好前期准备工作，完善各项报批手续。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。

2. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。

3. 会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

4. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

5. 住房保障支出支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

2024年度荆门市石化第二小学整体绩效评价自评表

1、2024年一键报警年费项目自评表

2、 2024年度留守中心项目自评表