目    录

第一部分  荆门市掇刀区团林小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区团林小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区团林小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区团林小学概况

一、 部门主要职责

本单位—荆门市掇刀区团林小学，属于义务教育学校。学校宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围：1、组织小学教育教学活动。2、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

本单位只负责荆门市掇刀区团林小学的部门决算工作。截止2024年12月31日，本单位编制人数为90人，退养民师4人，退休70人，遗属21人。小学人数1304人，幼儿人数305人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2100.27万元。与2023年度相比，收、支总计减少334.23万元，下降13.7%,主要原因是2023年补发了往年度奖金，人员经费支出较多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2100.27万元，与2023年度相比，收入合计减少309.11万元，下降12.8%。其中：财政拨款收入2002.77万元，占本年收入95.4%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入84.25万元，占本年收入4.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入13.25万元，占本年收入0.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2094.94万元，与2023年度相比，支出合计减少339.19万元，下降13.9%。其中：基本支出2054.48万元，占本年支出98.1%；项目支出40.46万元，占本年支出1.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2002.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少237.65万元，下降10.6%。主要原因是2023年补发了往年度奖金，人员经费支出较多。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2002.77万元，比2023年度决算数减少237.65万元,减少主要原因是2023年补发了往年度奖金，人员经费支出较多。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2002.77万元，占本年支出合计的95.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少237.65万元，下降10.6%,主要原因是2023年补发了往年度奖金，人员经费支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2002.77万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出1840.75万元，占91.91%。主要是用于小学教育、学前教育、其他普通教育支出。

2.社会保障和就业支出类支出37.47万元，占1.87%。主要是用于机关事业单位养老支出和残疾人保障金支出。

3.住房保障支出类支出124.55万元，占6.22%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1767.17万元，支出决算为2002.77万元，完成年初预算的113.3%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 17.52万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的99.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：使用不及时，年底财政已停止支付。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1966.95万元，支出决算为1798.34万元，完成年初预算的91.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算含养老保险及住房公积金，决算时统计口径改变，将养老保险及公积金单列出来。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，为微机教室的设备购置费。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初养老保险预算在教育支出的小学教育里面，年底决算时统计口径改变。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为124.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初公积金预算在教育支出的小学教育里面，年底决算时统计口径改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1962.31万元，其中：

人员经费1793.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费168.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排“三公”预算、无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度未安排“三公”预算、无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为全额拨款的事业单位，2024年度机关运行经费支出为0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额27.74万元，其中：政府采购货物支出27.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额27.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额27.74万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区团林小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金40.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

公办园学前教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.52万元，执行数为15.46万元，完成预算88.24%。主要产出和效益：保障了幼儿园的正常运转。发现的问题及原因：支付不及时，导致执行率未达100%。下一步改进措施：提前规划用款计划，年底及时支付。

留守中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障留守中心的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

一键报警年费自评综述：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元。主要产出和效益：一是促进学校人防建设；二是促进平安校园建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安保经费自评综述：项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元。主要产出和效益：保障校园安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，对发现的问题加强整改，对照问题清单逐条深入分析问题产生的原因，提出具体整改措施。同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为下一年部门预算安排的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善预算绩效管理系列制度，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办小学教育支出。

3.  教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分  附件

   2024年度公办园学前教育公用经费项目绩效评价自评表

单位名称：荆门市掇刀区团林小学    填报日期：2025年9月22日

2024年度留守中心项目绩效评价自评表

单位名称：荆门市掇刀区团林小学    填报日期：2025年9月22日

2024年度一键报警年费项目绩效评价自评表

单位名称：荆门市掇刀区团林小学    填报日期：2025年9月22日

2024年度安保经费项目绩效评价自评表

单位名称：荆门市掇刀区团林小学    填报日期：2025年9月22日