掇刀区人民政府区级部门决算公开荆门市掇刀区麻城小学2024年度部门决算

第一部分荆门市掇刀区麻城小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分荆门市掇刀区麻城小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分荆门市掇刀区麻城小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市掇刀区麻城小学概况

一、部门主要职责

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。完成本学区小学学历教育。

2、全面贯彻党和国家的教育方针、政策及法规，坚持社会主义办学方向，依法治校，努力培养德智体美劳全面发展的有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人。

3、抓好教师队伍建设，组织教师学习政治理论和业务知识，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，努力建设德才兼备的教师队伍，发挥广大教职工工作的主动性、积极性和创造性。

4、领导和组织德育工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人、课程育人、文化育人、实践育人、劳动育人，切实改进德育工作，坚持不懈加强学生的德育工作。

5、领导和组织教学和教研工作，坚持以教学为中心，组织和领导学校教学改革，按照国家和地方规定的课程计划，开好各门课程，做好教学常规管理工作，努力提高教学质量。

6、领导和组织学校体育、卫生、美育和课外活动，培养学生的特长，使学生生动活泼，健康的成长。

7、领导和组织后勤工作，贯彻勤俭办学的原则，坚持后勤工作，为教书育人和教职工服务的方向，严格管理学校财务和财产，做好校园建设，关心师生的生活，逐步改善办学条件。

8、配合党组织，支持和指导群众开展工作，充分发挥工会、共青团、少先队等部分在办学育人各项工作中的积极作用。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区麻城小学部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区麻城小学本级决算组成。本单位内设机构9个，分别为办公室、人事部、教研室、安全部、后勤部、财务室、党支部、工会、团委。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：荆门市掇刀区麻城小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,512.83	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,325.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	22.69	八、社会保障和就业支出	38	27.22
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	170.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,535.53	本年支出合计	57	1,523.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	12.51
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,535.53	总计	60	1,535.53
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：荆门市掇刀区麻城小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,535.53	1,512.83					22.69
205	教育支出	1,337.61	1,314.92					22.69
20502	普通教育	1,337.61	1,314.92					22.69
2050201	学前教育	12.14	12.14
2050202	小学教育	1,219.97	1,197.28					22.69
2050299	其他普通教育支出	105.50	105.50
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09
20808	抚恤	1.38	1.38
2080801	死亡抚恤	1.38	1.38
20811	残疾人事业	1.75	1.75
2081199	其他残疾人事业支出	1.75	1.75
221	住房保障支出	170.70	170.70
22102	住房改革支出	170.70	170.70
2210201	住房公积金	170.70	170.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：荆门市掇刀区麻城小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,523.02	1,283.87	239.15
205	教育支出	1,325.10	1,085.95	239.15
20502	普通教育	1,325.10	1,085.95	239.15
2050201	学前教育	12.14		12.14
2050202	小学教育	1,207.46	1,085.95	121.51
2050299	其他普通教育支出	105.50		105.50
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09
20808	抚恤	1.38	1.38
2080801	死亡抚恤	1.38	1.38
20811	残疾人事业	1.75	1.75
2081199	其他残疾人事业支出	1.75	1.75
221	住房保障支出	170.70	170.70
22102	住房改革支出	170.70	170.70
2210201	住房公积金	170.70	170.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：荆门市掇刀区麻城小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,512.83	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,314.92	1,314.92
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.22	27.22
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	170.70	170.70
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,512.83	本年支出合计	59	1,512.83	1,512.83
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,512.83	总计	64	1,512.83	1,512.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：荆门市掇刀区麻城小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,512.83	1,273.69	239.15
205	教育支出	1,314.92	1,075.77	239.15
20502	普通教育	1,314.92	1,075.77	239.15
2050201	学前教育	12.14		12.14
2050202	小学教育	1,197.28	1,075.77	121.51
2050299	其他普通教育支出	105.50		105.50
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09
20808	抚恤	1.38	1.38
2080801	死亡抚恤	1.38	1.38
20811	残疾人事业	1.75	1.75
2081199	其他残疾人事业支出	1.75	1.75
221	住房保障支出	170.70	170.70
22102	住房改革支出	170.70	170.70
2210201	住房公积金	170.70	170.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：荆门市掇刀区麻城小学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	977.66	302	商品和服务支出	60.20	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	440.91	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	17.40	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	50.81	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.30	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	29.72	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.31	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备
30113	住房公积金	170.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	11.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	235.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	206.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	8.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	17.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	27.30	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.14
人员经费合计		1,213.49	公用经费合计					60.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：荆门市掇刀区麻城小学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：荆门市掇刀区麻城小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：荆门市掇刀区麻城小学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1535.53万元。与2023年度收入1550.89万元收入相比，收入总计减少15.36万元。下降1%。与2023年度1568.38元万支出相比，支出总计减少32.85万元，下降2.1%。收入支出主要原因是学生人数减少，2024年收入支出公用经费减少、保育费收入支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1535.53万元，与2023年度相比，收入合计减少15.36万元，下降1.0%。其中：财政拨款收入1512.83万元，占本年收入98.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入22.69万元，占本年收入1.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1523.02万元，与2023年度相比，支出合计减少45.36万元，下降2.9%。其中：基本支出1283.87万元，占本年支出84.3%；项目支出239.15万元，占本年支出15.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1512.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.09万元，增长5.1%。主要原因是人员经费增加，建设项目经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1512.83万元，比2023年度决算数增加73.09万元,增加主要原因是人员经费增加，建设项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1512.83万元，占本年支出合计的99.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.09万元，增长5.1%,主要原因是人员经费增加，建设项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1512.83万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出1314.92万元，占86.91%。主要是用于学校教育支出。

2.社会保障和就业支出类支出27.22万元，占1.80%。主要是用于残疾人就业保障金及行政事业单位养老支出。

3.住房保障支出类支出170.70万元，占11.28%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1379.70万元，支出决算为1512.83万元，完成年初预算的109.6%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 __12.12__万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的_100_%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 __1367.58__万元，支出决算为1197.28万元，完成年初预算的_-12_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出决算数据不包含2024年小学项目类支出，年初预算包含项目类支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 _0___万元，支出决算为105.50万元，完成年初预算的105.5__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政拨款学校项目经费105.5万元。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 __99.12__万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的_24_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是核算方式不同。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的_1.38_%，支出决算数大于年初预算数主要原因是本年有人员去世。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 __1.75__万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的_100_%

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 __90.37__万元，支出决算为170.70万元，完成年初预算的_189_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公积金个人部分也核算为单位公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1273.69万元，其中：

人员经费1213.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因是本单位没有三公经费。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位没有三公经费。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有三公经费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位没有三公经费。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有三公经费。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位没有三公经费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区麻城小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金239.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 公办园公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.04万元，执行数为 11.04万元，完成预算91％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 90%，资金保障率100%，促进幼儿园良性运转100%。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

2. 支持学前教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率10%，资金保障率100%，促进幼儿园良性运转100%。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

3. 财政资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.45万元，执行数为 0.45万元，完成预算100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金保障率100%，促进幼儿园良性运转100%。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

4. 教育办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.7万元，执行数为 0.7万元，完成预算100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率100%，资金保障率100%，促进幼儿园良性运转100%。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

5.学生安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算 100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金保障率100%，安保人员能够保障校园安全。能够对校园隐患进行排查，进一步健全学校安全机制，保障师生安全。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

6.学校一键报警器项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算 100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金保障率100%，报警器符合质量要求，能够对校园隐患进行排查，进一步健全学校安全机制，保障师生安全。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

7. 学校留守经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.26万元，执行数为5.26万元，完成预算 100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金到账及时率100%，留守经费保障了留守学生学习住宿要求，提高麻城小学学生成绩。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

8.麻城小学留守中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算 47.3％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金到账及时率100%，留守经费保障了留守学生学习住宿要求，提高麻城小学学生成绩。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

9.小学教育城乡义务教育补助（生活补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.88万元，执行数为1.88万元，完成预算 100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金到账及时率100%，资金提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

10.小学教育城乡义务教育补助（生活补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.66万元，执行数为1.66万元，完成预算 100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金到账及时率100%，资金提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

11.小学教育城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.41万元，执行数为44.41万元，完成预算99％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金到账及时率100%，保障学校正常运转。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

12.非税收入项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.6万元，执行数为42.6万元，完成预算100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金到账及时率100%，保障正常运转。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

13.薄改与能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为105.5万元，执行数为105.5万元，完成预算100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金到账及时率100%，保障正常运转。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各科室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年部门预算安排的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入单位财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度荆门市掇刀区麻城小学整体绩效评价自评表或（报告）

附件1

2024年度麻城小学整体部门自评表

单位名称：荆门市掇刀区麻城小学填报日期：2025年9月26日

项目名称		麻城小学整体项目
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市掇刀区麻城小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项√□
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	239.15	239.15		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	各项目项支出合计239.15万元			239.15万元		239.15万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	惠及学生人数			869人		869人	5
		质量指标	教学质量合格率			100%		100%	5
			学生心理问题发生率			0		0	5
		时效指标	预算资金执行率			100%		100%	5
			拨付资金及时性			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	家长知晓度			100%		100%	10
			社会知晓度			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			100%		100%	5
			家长满意度			100%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

附件2

2024年度麻城小学公办学前教育公用经费自评表

单位名称：荆门市掇刀区麻城小学填报日期：2025年9月26日

项目名称		公办学前教育公用经费
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市掇刀区麻城小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项√□
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	11.04	11.04		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	公用经费开支金额			11.04万元		11.04万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	惠及学生人数			869人		869人	5
		质量指标	教学质量合格率			100%		100%	5
			学生心理问题发生率			0		0	5
		时效指标	预算资金执行率			100%		100%	5
			拨付资金及时性			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	家长知晓度			100%		100%	10
			社会知晓度			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			100%		100%	5
			家长满意度			100%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

附件3

2024年度麻城小学支持学前教育发展专项自评表

单位名称：荆门市掇刀区麻城小学填报日期：2025年9月26日

项目名称		支持学前教育发展专项
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市掇刀区麻城小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项√□
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	0.65	0.65		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	公用经费开支金额			0.65万元		0.65万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	惠及学生人数			869人		869人	5
		质量指标	教学质量合格率			100%		100%	5
			提高贫困学生家庭收入			100%		100%	5
		时效指标	预算资金执行率			100%		100%	5
			拨付资金及时性			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	家长知晓度			100%		100%	10
			社会知晓度			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			100%		100%	5
			家长满意度			100%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

附件4

2024年度麻城小学财政资金项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区麻城小学填报日期：2025年9月26日

项目名称		财政在资金
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市掇刀区麻城小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项√□
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	0.45	0.45		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	项目经费开支金额			0.45万元		0.45万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	惠及学生人数			869人		869人	5
		质量指标	教学质量合格率			100%		100%	5
			提高贫困学生家庭收入			100%		100%	5
		时效指标	预算资金执行率			100%		100%	5
			拨付资金及时性			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	家长知晓度			100%		100%	10
			社会知晓度			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			100%		100%	5
			家长满意度			100%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

附件5

2024年度麻城小学教育办工作经费自评表

单位名称：荆门市掇刀区麻城小学填报日期：2025年9月26日

项目名称		教育办工作经费
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市掇刀区麻城小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项√□
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	0.7	0.7		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	项目经费开支金额			0.7万元		0.7万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	惠及学生人数			869人		869人	5
		质量指标	教学质量合格率			100%		100%	5
			保障学校正常运转			100%		100%	5
		时效指标	预算资金执行率			100%		100%	5
			拨付资金及时性			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	家长知晓度			100%		100%	10
			社会知晓度			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			100%		100%	5
			家长满意度			100%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

附件6

2024年度麻城小学安保经费自评表

单位名称：荆门市掇刀区麻城小学填报日期：2025年9月26日

项目名称		学校安保经费
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市掇刀区麻城小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项√□
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	14.4	14.4		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	项目经费开支金额			14.4万元		14.5万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	惠及学生人数			869人		869人	5
		质量指标	教学质量合格率			100%		100%	5
			提高学校安保系数			100%		100%	5
		时效指标	预算资金执行率			100%		100%	5
			拨付资金及时性			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	家长知晓度			100%		100%	10
			社会知晓度			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			100%		100%	5
			家长满意度			100%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

附件7

2024年度麻城小学一键报警年费自评表

单位名称：荆门市掇刀区麻城小学填报日期：2025年9月26日

项目名称		一键报警年费
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市掇刀区麻城小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项√□
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	0.6	0.6		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	公用经费开支金额			0.6万元		0.6万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	惠及学生人数			869人		869人	5
		质量指标	教学质量合格率			100%		100%	5
			提升学校安保系数			100%		100%	5
		时效指标	预算资金执行率			100%		100%	5
			拨付资金及时性			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	家长知晓度			100%		100%	10
			社会知晓度			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			100%		100%	5
			家长满意度			100%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

附件8

2024年度麻城小学留守经费自评表

单位名称：荆门市掇刀区麻城小学填报日期：2025年9月26日

项目名称		留守经费
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市掇刀区麻城小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项√□
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	5.26	5.26		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	项目经费开支金额			5.26万元		5.26万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	惠及学生人数			869人		869人	5
		质量指标	教学质量合格率			100%		100%	5
			提高麻城镇人口素质			100%		100%	5
		时效指标	预算资金执行率			100%		100%	5
			拨付资金及时性			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	家长知晓度			100%		100%	10
			社会知晓度			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			100%		100%	5
			家长满意度			100%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

附件9

2024年度麻城小学留守中心经费自评表

单位名称：荆门市掇刀区麻城小学填报日期：2025年9月26日

项目名称		留守中心经费
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市掇刀区麻城小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项√□
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	公用经费开支金额			10万元		10万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	惠及学生人数			869人		869人	5
		质量指标	教学质量合格率			100%		100%	5
			提高麻城镇人口素质			100%		100%	5
		时效指标	预算资金执行率			100%		100%	5
			拨付资金及时性			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	家长知晓度			100%		100%	10
			社会知晓度			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			100%		100%	5
			家长满意度			100%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

附件10

2024年度麻城小学小学教育城乡义务教育补助自评表

单位名称：荆门市掇刀区麻城小学填报日期：2025年9月26日

项目名称		小学教育城乡义务教育补助
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市掇刀区麻城小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项√□
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	1.88	1.88		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	公用经费开支金额			1.88万元		1.88万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	惠及学生人数			869人		869人	5
		质量指标	教学质量合格率			100%		100%	5
			提高贫困学生家庭收入			100%		100%	5
		时效指标	预算资金执行率			100%		100%	5
			拨付资金及时性			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	家长知晓度			100%		100%	10
			社会知晓度			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			100%		100%	5
			家长满意度			100%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

附件11

2024年度麻城小学小学教育城乡义务教育经费保障机制自评表

单位名称：荆门市掇刀区麻城小学填报日期：2025年9月26日

项目名称		小学教育城乡义务教育经费保障机制
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市掇刀区麻城小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项√□
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	1.66	1.66		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	项目经费开支金额			1.66万元		1.66万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	惠及学生人数			869人		869人	5
		质量指标	教学质量合格率			100%		100%	5
			提高贫困学生家庭收入			100%		100%	5
		时效指标	预算资金执行率			100%		100%	5
			拨付资金及时性			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	家长知晓度			100%		100%	10
			社会知晓度			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			100%		100%	5
			家长满意度			100%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

附件12

2024年度麻城小学小学教育城乡义务教育补助经费（中央）自评表

单位名称：荆门市掇刀区麻城小学填报日期：2025年9月26日

项目名称		小学教育城乡义务教育补助经费（中央）
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市掇刀区麻城小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项√□
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	44.41	44.41		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	项目经费开支金额			44.41万元		44.41万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	惠及学生人数			869人		869人	5
		质量指标	教学质量合格率			100%		100%	5
			保障学校正常运转			100%		100%	5
		时效指标	预算资金执行率			100%		100%	5
			拨付资金及时性			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	家长知晓度			100%		100%	10
			社会知晓度			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			100%		100%	5
			家长满意度			100%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

附件13

2024年度麻城小学非税收入自评表

单位名称：荆门市掇刀区麻城小学填报日期：2025年9月26日

项目名称		非税收入
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市掇刀区麻城小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项√□
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	42.6	42.6		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	项目经费开支金额			42.6万元		42.6万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	惠及学生人数			869人		869人	5
		质量指标	教学质量合格率			100%		100%	5
			保障学校正常运转			100%		100%	5
		时效指标	预算资金执行率			100%		100%	5
			拨付资金及时性			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	家长知晓度			100%		100%	10
			社会知晓度			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			100%		100%	5
			家长满意度			100%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

附件14

2024年度麻城小学小学薄改与能力提升项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区麻城小学填报日期：2025年9月26日

项目名称		薄改与能力提升
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		荆门市掇刀区麻城小学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项√□
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	105.5	105.5		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	项目经费开支金额			105.5万元		105.5万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	惠及学生人数			869人		869人	5
		质量指标	教学质量合格率			100%		100%	5
			保障学校正常运转			100%		100%	5
		时效指标	预算资金执行率			100%		100%	5
			拨付资金及时性			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	家长知晓度			100%		100%	10
			社会知晓度			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			100%		100%	5
			家长满意度			100%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无