目    录

第一部分  荆门市掇刀区斗立小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区斗立小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区斗立小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区斗立小学概况

一、部门主要职责

本单位——荆门市掇刀区斗立小学，属于义务教育学校。小学教育主要的职责是抓基础教育，培养学生的习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教学质量。维护教职工利益，保证教职工合法权益，以教职工和学生的人身幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区斗立小学部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区斗立小学本级决算和  0  个下属单位决算组成。

纳入荆门市掇刀区斗立小学2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荆门市掇刀区斗立小学（本级）

2024 年，教职工实有人员 20 人，其中：在编在职人数 18 人，临时聘用2人（幼儿教师）。在编在职人数其中：全额事业 16 人、其他2人。退养民师 1 人；遗属 2 人。小学生 38 人，随班就读 2 人；幼儿 11 人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为344.51万元。与2023年度相比，收、支总计减少78.26万元，下降18.5%,主要原因是上年度补发以前年度在职人员工资福利和对个人及家庭补助资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计344.51万元，与2023年度相比，收入合计减少78.26万元，下降18.5%。其中：财政拨款收入340.53万元，占本年收入98.8%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入3.98万元，占本年收入1.2%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计344.51万元，与2023年度相比，支出合计减少78.26万元，下降18.5%。其中：基本支出311.03万元，占本年支出90.3%；项目支出33.48万元，占本年支出9.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为340.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少73.71万元，下降17.8%。主要原因是上年度补发以前年度在职人员工资福利和对个人及家庭补助资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    340.53万元，比2023年度决算数减少73.71万元,减少主要原因是上年度补发以前年度在职人员工资福利和对个人及家庭补助资金。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出340.53万元，占本年支出合计的98.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.71万元，下降17.8%,主要原因是上年度补发以前年度在职人员工资福利和对个人及家庭补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出340.53万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出308.55万元，占90.61%。主要是用于人员经费和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出7.78万元，占2.29%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和残疾人就业保障缴费支出。

3.住房保障支出类支出24.20万元，占7.11%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.34万元，支出决算为340.53万元，完成年初预算的98.6%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为303.15万元，支出决算为303.15万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.20万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出311.03万元，其中：

人员经费310.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费0.82万元，主要包括：办公费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区斗立小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 10 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100％。 留守中心经费项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是留守学生身心健康和学习成绩得到提升；二是留守中心设施设备得到改 善和优化；三是提高了社会对教育的满意度，在社会服务中发挥了积极作用。下一步改进措施：一是加强对项目的绩效评价和对资金的高效使用；进一步发挥留守中心在民生领域的积极作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

留守中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100％。 主要产出和效益：一是留守学生身心健康和学习成绩得到提升；二是留守中心设施设备得到改善和优化；三是提高了社会对教育的满意度，在社会服务中发挥了积极作用。下一步改进措施：一是加强对项目的绩效评价和对资金的高效使用；进一步发挥留守中心在民生领域的积极作用。

自评表见附件

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本部门加强项目规划、绩效目标评价，完善资金使用和管理，更好地发挥项目在民生领域的积极作用，提升社会对教育的满意度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无财政专项、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度留守中心经费项目绩效评价自评表

附件1

2024年度留守中心项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区斗立小学    填报日期：2025年3月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。