目    录

第一部分  荆门市掇刀区双泉小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区双泉小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区双泉小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区双泉小学概况

一、部门主要职责

荆门市掇刀区双泉小学是全额事业单位，隶属于掇刀区教育局，主要职责如下：

1、全面开展普及九年义务教育，按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量教书育人，打牢基础，培养学生良好的学习习惯和生活习惯，组织好教育教学和开展好各类学生活动，保证学生德智体美劳全面发展。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

二、机构设置情况

学校分设小学部和幼教部，与上年一样。2024年度小学部有学生1817人，在园幼儿有78人。2023年在编教师50人，2024年区外调入4人，区内调入7人，学校2024年共有在职教师61人，其中女教师46人。另有退养民师2人，遗属2人，临时聘请教师36人。

第二部分  荆门市掇刀区双泉小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区双泉小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3441.69万元。与2023年度相比，收、支总计增加1596.2万元，增长86.6%,主要原因是本年在编人员增加，增加初中部，增加教学楼建设项目进度款。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3441.69万元，与2023年度相比，收入合计增加1597.71万元，增长86.6%。其中：财政拨款收入3341.92万元，占本年收入97.1%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入99.76万元，占本年收入2.9%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3441.69万元，与2023年度相比，支出合计增加1596.2万元，增长86.5%。其中：基本支出1341.69万元，占本年支出39%；项目支出2100万元，占本年支出61%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3341.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1614.76万元，增长93.5%。主要原因是本年在编人员增加，增加初中部，增加教学楼建设项目进度款。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3341.92万元，比2023年度决算数增加1614.76万元,增加主要原因是本年在编人员增加，增加初中部，增加教学楼建设项目进度款。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3341.92万元，占本年支出合计的97.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1614.76万元，增长93.5%,主要原因是本年在编人员增加，增加初中部，增加教学楼建设项目进度款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3341.92万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出3239.24万元，占96.93%。主要是用于本单位基本开支。

2.社会保障和就业支出类支出19.27万元，占0.6%。主要是用于本单位养老保险、残疾人保障金、其他社会保障支出。

3.住房保障支出类支出83.41万元，占2.5%。主要是用于本单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1073.49万元，支出决算为3341.92万元，完成年初预算的311.3%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 6.66万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的96.5%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 2189.5万元，支出决算为3232.81万元，完成年初预算的147%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加指标。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险预算未单独分列功能含在了小学教育里面。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）也是含在了小学教育里面。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为83.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）也是含在了小学教育里面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1241.92万元，其中：

人员经费1077.21万元，主要包括：基本工资266.5万元、津贴补贴37.28万元、绩效工资347.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.09万元、职工基本医疗保险缴费49.24万元、其他社会保障缴费6.01万元、住房公积金83.41万元、其他工资福利支出100.62万元、退休费33.42万元、抚恤金0.07万元、生活补助2.19万元、助学金7.19万元。

公用经费164.71万元，主要包括：办公费9.18万元、印刷费3.49万元、水费3.09万元、电费8.6万元、邮电费2.15万元、差旅费2.33万元、维修(护)费6.97万元、租赁费0.3万元、劳务费15.4万元、委托业务费35.85万元、工会经费4.11万元、福利费20.06万元、税金及附加费用0.54万元、其他商品和服务支出16.45万元、办公设备购置36.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平,决算数持平全年预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，本年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额33.91万元，其中：政府采购货物支出29.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区双泉小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2100万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，严格落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。财务支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。整体支出绩效自评结果良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：

根据绩效评价的要求，我们成立了由校长任组长，副校长任副组长，财务人员、财务监督小组人员任组员的自评工作领导小组，按照自评方案进行研究和部署，工作小组人员全程参与，按照自评方案要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。部门整体支出绩效自评得分98分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。项目绩效自评综述：教学楼扩建项目全年预算数为2100万元，执行数为2100万元，完成预算100％。主要产出和效益：为学校师生提供了更加优质的教学环境，满足了1800名学生学位问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是综合运用评价结果。认真开展绩效评价工作，得出绩效评价结果后，逐项指标查看失分情况，深刻分析背后原因，有针对性的制定今后整改措施，根据要求及时作出整改。

二是严格落实信息公开。根据相关规定，在部门决算公开时，同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，自觉接受公众和社会舆论监督，做到财政资金使用公开透明。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。用于本单位住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区双泉小学整体绩效评价自评表   

二、2024年度双泉小学项目绩效评价自评表