掇刀区人民政府区级部门决算公开荆门市掇刀区白庙小学2024年度部门决算

第一部分荆门市掇刀区白庙小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分荆门市掇刀区白庙小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分荆门市掇刀区白庙小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市掇刀区白庙小学概况

一、部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市区教育局的行政规章制度；配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区白庙小学部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区白庙小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入荆门市掇刀区白庙小学2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荆门市掇刀区白庙小学（本级）

2. 2024年学校实有在编人员 45人（事业一类人员 45人）；离退休人员29人（退休人员29人），退养民师1人，遗属4人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：荆门市掇刀区白庙小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,424.76	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	71.32	五、教育支出	35	1,404.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	10.52	八、社会保障和就业支出	38	24.99
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	73.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,506.60	本年支出合计	57	1,502.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	3.86
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,506.60	总计	60	1,506.60
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：荆门市掇刀区白庙小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,506.60	1,424.76		71.32			10.52
205	教育支出	1,408.26	1,326.42		71.32			10.52
20502	普通教育	1,408.26	1,326.42		71.32			10.52
2050201	学前教育	26.75	26.75
2050202	小学教育	1,381.51	1,299.67		71.32			10.52
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61
20808	抚恤	0.13	0.13
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13
20811	残疾人事业	1.25	1.25
2081199	其他残疾人事业支出	1.25	1.25
221	住房保障支出	73.35	73.35
22102	住房改革支出	73.35	73.35
2210201	住房公积金	73.35	73.35
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：荆门市掇刀区白庙小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,502.73	1,035.75	466.98
205	教育支出	1,404.40	937.41	466.98
20502	普通教育	1,404.40	937.41	466.98
2050201	学前教育	26.75		26.75
2050202	小学教育	1,377.65	937.41	440.23
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61
20808	抚恤	0.13	0.13
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13
20811	残疾人事业	1.25	1.25
2081199	其他残疾人事业支出	1.25	1.25
221	住房保障支出	73.35	73.35
22102	住房改革支出	73.35	73.35
2210201	住房公积金	73.35	73.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：荆门市掇刀区白庙小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,424.76	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,326.42	1,326.42
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.99	24.99
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	73.35	73.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,424.76	本年支出合计	59	1,424.76	1,424.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,424.76	总计	64	1,424.76	1,424.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：荆门市掇刀区白庙小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,424.76	957.78	466.98
205	教育支出	1,326.42	859.44	466.98
20502	普通教育	1,326.42	859.44	466.98
2050201	学前教育	26.75		26.75
2050202	小学教育	1,299.67	859.44	440.23
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61
20808	抚恤	0.13	0.13
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13
20811	残疾人事业	1.25	1.25
2081199	其他残疾人事业支出	1.25	1.25
221	住房保障支出	73.35	73.35
22102	住房改革支出	73.35	73.35
2210201	住房公积金	73.35	73.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：荆门市掇刀区白庙小学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	804.90	302	商品和服务支出	38.93	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	245.82	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	53.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	282.96	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.45	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	1.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备
30113	住房公积金	73.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	112.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	104.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	17.24	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.17
人员经费合计		916.94	公用经费合计					40.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：荆门市掇刀区白庙小学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：荆门市掇刀区白庙小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：荆门市掇刀区白庙小学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1506.60万元。与2023年度相比，收、支总计减少5.71万元，下降0.4%,主要原因是幼儿学生减少、保教费收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1506.60万元，与2023年度相比，收入合计增加13.29万元，增长0.9%。其中：财政拨款收入1424.76万元，占本年收入94.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入71.32万元，占本年收入4.7%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入10.52万元，占本年收入0.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1502.73万元，与2023年度相比，支出合计减少9.58万元，下降0.6%。其中：基本支出1035.75万元，占本年支出68.9%；项目支出466.98万元，占本年支出31.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1424.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.45万元，增长5.2%。主要原因是教师调整薪级工资；补缴2022年养老保险调整标准部分。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1424.76万元，比2023年度决算数增加70.45万元,增加主要原因是教师调整薪级工资；补缴2022年养老保险调整标准部分。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1424.76万元，占本年支出合计的94.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.45万元，增长5.2%,主要原因是教师调整薪级工资；补缴2022年养老保险调整标准部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1424.76万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出1326.42万元，占93.10%。主要是用于工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭补助支出。

2.社会保障和就业支出类支出24.99万元，占1.76%。主要是用于教师养老保险、医疗保险、失业、工伤保险支出。

3.住房保障支出类支出73.35万元，占5.15%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1069.48万元，支出决算为1424.76万元，完成年初预算的133.2%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 13.26万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的49.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加2024支持学前教育发展专项资金用于支付泓博幼儿园电力、天然气安装费用。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1056.22万元，支出决算为1299.67万元，完成年初预算的81.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是教师调整薪级工资；二是补缴2022年养老保险调整标准部分；三是保教费、课后服务费纳入财政预算。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预决算口径不一致，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费没有单独纳入预算。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预决算口径不一致，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）没有单独纳入预算。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0万元，支出决算为73.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预决算口径不一致，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）没有单独纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出957.78万元，其中：

人员经费916.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门2024年度“三公”经费财政拨款预算及支出。决算数较上年持平的主要原因本部门2024年度“三公”经费财政拨款预算及支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门2024年度公务用车购置及运行费预算及支出。决算数较上年持平的主要原因：本部门2024年度公务用车购置及运行费预算及支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门2024年度公务接待费预算及支出。其中：

外宾接待支出0.00万元， 2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元， 2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额245.35万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出216.55万元、政府采购服务支出16.80万元。授予中小企业合同金额245.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额30.16万元，占授予中小企业合同金额的12.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区白庙小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金466.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.教育办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.05万元，执行数为1.03万元，完成预算 97.8％，合理安排财政各项支出，提高资金使用效益。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金保障率98%，各项活动正常开展，资金保障率 98%。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

2.公办园公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.26 万元，执行数为 10.76万元，完成预算81％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金保障率81%，保障幼儿园正常运转100%。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

3.幼儿园保教费项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.6 万元，执行数为74.6万元，完成预算 100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金保障率100%，促进幼儿园良性运转100%。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

4.城乡义务教育补助经费（寄宿生生活补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.56万元，执行数为3.56万元，完成预算 100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，为贫困学生提供保障，减轻贫困家庭负担。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

5.支持学前教育发展资金（线下）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 299.3万元，执行数为216.55万元，完成预算 72.35％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，因前期工作没有及时到位，未能在本年度完成幼儿园装修工程，满意度指标：学校师生满意度 90%，家长满意度90%。

6.城乡义务教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.8万元，执行数为58.8万元，完成预算 100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金保障率100%，添置设备质量合格率 100%。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

7.2024年度支持学前教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.58万元，执行数为15.58万元，完成预算 100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金保障率100%，幼儿园配套设施安装质量合格率 100%。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

8.学校安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算 100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金保障率100%，专职保安配备率100%，能够对校园隐患进行排查，进一步健全学校安全机制，保障师生安全。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

9.学校一键报警器项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算 100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，资金保障率100%报警器符合质量要求，能够对校园隐患进行排查，进一步健全学校安全机制，保障师生安全。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

10.聘请教师补助工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75万元，执行数为75万元，完成预算 100％。主要产出指标：预、决算公开覆盖率 100%，用于弥补现有师资力量不足，保障学校完成正常教学任务。满意度指标：学校师生满意度 100%，家长满意度100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各科室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2025 年部门预算安排的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出

第四部分其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：反各部门举办的学前教育支出。

2.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业死亡抚恤的支出。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通残疾人事业方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映除上述项目以外其他用于住房公积金的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

2024年度掇刀区白庙小学项目自评表
单位名称：掇刀区白庙小学填报日期：2024.9.25
项目名称		教育办工作经费项目
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区白庙小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目☐ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	1.05	1.03		98%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		98%	10
		质量指标	资金保障率			100%		98%	5
			教育办工作正常开展			正常		正常	5
		时效指标	活动持续时间			全年		全年	5
			资金保障及时率			100%		98%	5
		成本指标	工作经费			1.05		1.03	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	15
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	15
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	98
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度掇刀区白庙小学项目自评表
单位名称：掇刀区白庙小学填报日期：2024.9.25
项目名称		公办园公用经费
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区白庙小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	13.26	10.76		81%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		81%	5
			保障幼儿园正常运转			100%		100%	5
		时效指标	经费保障时间			全年		全年	5
			资金保障及时率			100%		81%	5
		成本指标	保障经费			13.26		10.76	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极影响			是		是	10
		可持续影响指标	逐年提高幼儿园办学条件			显著提升		显著提升	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024 年度掇刀区白庙小学项目自评表
单位名称：掇刀区白庙小学填报日期：2024.9.25
项目名称		幼儿园保教费
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区白庙小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	74.6	74.6		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			保障幼儿园教师工资及正常运转			100%		100%	5
		时效指标	经费保障时间			全年		全年	5
			资金保障及时率			100%		100%	5
		成本指标	保障经费			74.6		74.6	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极影响			是		是	10
		可持续影响指标	逐年提高幼儿园办学条件			显著提升		显著提升	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024 年度掇刀区白庙小学项目自评表
单位名称：掇刀区白庙小学填报日期：2025.9.25
项目名称		义务教育补助经费（学生生活补助）
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区白庙小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	3.56	3.56		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			保障所有贫困生领取生活补助			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			3.56		3.56	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	10
		可持续影响指标	是否有效降低辍学率			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			家长满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024 年度掇刀区白庙小学项目自评表
单位名称：掇刀区白庙小学填报日期：2024.9.25
项目名称		支持学前教育发展资金（线下）
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区白庙小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	299.3	216.55		72.35%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	学前幼儿受益人数			200		0	5
			学前幼儿入园率			100%		0	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			299.3		216.55	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	15
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	15
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		95%	5
			家长满意度			≥90%		95%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		因项目前期工作准备不足，项目进展延后。
改进措施及结果应用方案		下一步改进工作措施，争取在2025年6月完成幼儿园装修工程。
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度掇刀区白庙小学项目自评表
单位名称：掇刀区白庙小学填报日期：2024.9.25
项目名称		城乡义务教育资金
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区白庙小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目√☐ 2、新增性项目
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	58.8	58.8		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			添置设备质量合格			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			58.8		58.8	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	10
		可持续影响指标	是否显著提高办学条件			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			家长满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024 年度掇刀区白庙小学项目自评表
单位名称：掇刀区白庙小学填报日期：2024.9.25
项目名称		2024支持学前教育发展资金
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区白庙小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	15.58	15.58		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	幼儿园配套设施安装			100%		100%	5
			资金保障率			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			15.58		15.58	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	15
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	15
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		95%	5
			家长满意度			≥90%		95%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024年度掇刀区白庙小学项目自评表
单位名称：掇刀区白庙小学填报日期：2024.9.25
项目名称		学校安保经费
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区白庙小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	10.8	10.8		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			专职保安配备率			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			10.8		10.8	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	10
		可持续影响指标	是否持续提高办学条件			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			家长满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024年度掇刀区白庙小学项目自评表
单位名称：掇刀区白庙小学填报日期：2024.9.25
项目名称		学校一键报警器
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区白庙小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☐ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	0.3	0.3		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			报警器符合质量要求			100%		100%	5
		时效指标	资金保障及时率			100%		100%	10
		成本指标	保障经费			0.3		0.3	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极效应			是		是	10
		可持续影响指标	是否持续提高办学条件			是		是	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		100%	5
			家长满意度			≥90%		100%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024 年度掇刀区白庙小学项目自评表
单位名称：掇刀区白庙小学填报日期：2025.9.25
项目名称		聘请教师工资补助
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		掇刀区白庙小学
项目类别		1、部门预算项目☐ 2、区级专项☐
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	75	75		100%		20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（ 40 分）	数量指标	预、决算公开覆盖率			100%		100%	10
		质量指标	资金保障率			100%		100%	5
			保障教师工资足额及时发放			100%		100%	5
		时效指标	经费保障时间			全年		全年	5
			资金保障及时率			100%		100%	5
		成本指标	保障经费			75		75	10
	效益指标（ 3 0 分）	社会效益指标	是否产生社会综合效应			是		是	10
		生态效益指标	是否产生积极影响			是		是	10
		可持续影响指标	教师幸福感提升			显著提升		显著提升	10
	满意度指标（ 10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥90%		98%	5
			家长满意度			≥90%		98%	5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。