掇刀区人民政府区级部门决算公开荆门市掇刀区军马场学校2024年度部门决算

第一部分荆门市掇刀区军马场学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市掇刀区军马场学校概况

一、部门主要职责

荆门市掇刀区军马场学校是一所九年一贯制学校，是荆门市掇刀区教育局的组成部门。主要职责如下：1、贯彻党的教育方针，适应社会主义市场经济的需要，坚持社会主义办学方向。2、全面实施素质教育，组织九年义务教育教学活动，落实立德树人根本任务。

二、机构设置情况

2024年荆门市掇刀区军马场学校内设机构有6个,其中：校办、教务处、政教处、安全处、体卫艺、总务处、财务室等。

2024年，荆门市掇刀区军马场学校实有人员122人（事业一类人员89人）；离退休人员0人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：荆门市掇刀区军马场学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,426.16	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,138.63	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	114.81	五、教育支出	35	6,440.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	26.62	八、社会保障和就业支出	38	1.50
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1,138.63
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	109.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,706.22	本年支出合计	57	7,699.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	6.22
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	7,706.22	总计	60	7,706.22
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：荆门市掇刀区军马场学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,706.22	7,564.79		114.81			26.62
205	教育支出	6,446.48	6,305.06		114.81			26.62
20502	普通教育	6,446.48	6,305.06		114.81			26.62
2050202	小学教育	2,555.34	2,413.92		114.81			26.62
2050203	初中教育	3,854.04	3,854.04
2050299	其他普通教育支出	37.10	37.10
206	科学技术支出	10.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.01	0.01
20811	残疾人事业	1.50	1.50
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	1.50
212	城乡社区支出	1,138.63	1,138.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,138.63	1,138.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,138.63	1,138.63
221	住房保障支出	109.60	109.60
22102	住房改革支出	109.60	109.60
2210201	住房公积金	109.60	109.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：荆门市掇刀区军马场学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,699.99	1,466.64	6,233.35
205	教育支出	6,440.26	1,345.54	5,094.72
20502	普通教育	6,440.26	1,345.54	5,094.72
2050202	小学教育	2,549.12	1,345.54	1,203.58
2050203	初中教育	3,854.04		3,854.04
2050299	其他普通教育支出	37.10		37.10
206	科学技术支出	10.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.01	0.01
20811	残疾人事业	1.50	1.50
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	1.50
212	城乡社区支出	1,138.63		1,138.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,138.63		1,138.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,138.63		1,138.63
221	住房保障支出	109.60	109.60
22102	住房改革支出	109.60	109.60
2210201	住房公积金	109.60	109.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：荆门市掇刀区军马场学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,426.16	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,138.63	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	6,305.06	6,305.06
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.50	1.50
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,138.63		1,138.63
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	109.60	109.60
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,564.79	本年支出合计	59	7,564.79	6,426.16	1,138.63
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,564.79	总计	64	7,564.79	6,426.16	1,138.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：荆门市掇刀区军马场学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,426.16	1,331.44	5,094.72
205	教育支出	6,305.06	1,210.34	5,094.72
20502	普通教育	6,305.06	1,210.34	5,094.72
2050202	小学教育	2,413.92	1,210.34	1,203.58
2050203	初中教育	3,854.04		3,854.04
2050299	其他普通教育支出	37.10		37.10
206	科学技术支出	10.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.01	0.01
20811	残疾人事业	1.50	1.50
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	1.50
221	住房保障支出	109.60	109.60
22102	住房改革支出	109.60	109.60
2210201	住房公积金	109.60	109.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：荆门市掇刀区军马场学校	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,158.83	302	商品和服务支出	162.93	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	329.21	30201	办公费	76.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	135.46	30202	印刷费	13.87	30702	国外债务付息
30103	奖金	20.69	30203	咨询费		310	资本性支出	4.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	382.46	30205	水费	4.09	31002	办公设备购置	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.46	30206	电费	17.58	31003	专用设备购置	0.77
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	43.06	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	7.56	31008	物资储备
30113	住房公积金	109.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.73	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	4.77	30228	工会经费	9.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	13.05	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.57
人员经费合计		1,163.60	公用经费合计					167.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：荆门市掇刀区军马场学校	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,138.63	1,138.63		1,138.63
212	城乡社区支出		1,138.63	1,138.63		1,138.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,138.63	1,138.63		1,138.63
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,138.63	1,138.63		1,138.63
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：荆门市掇刀区军马场学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：荆门市掇刀区军马场学校	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7706.22万元。与2023年度相比，收、支总计增加3908.20万元，增长102.9%,主要原因是1、新建军马场学校初中部，2024年支付前期费用及工程款项5008.15万元，2、教师及学生人数增加显著，人员和公用收入及支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7706.22万元，与2023年度相比，收入合计增加3919.37万元，增长103.5%。其中：财政拨款收入7564.79万元，占本年收入98.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入114.81万元，占本年收入1.5%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入26.62万元，占本年收入0.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7699.99万元，与2023年度相比，支出合计增加3902.66万元，增长102.8%。其中：基本支出1466.64万元，占本年支出19.0%；项目支出6233.35万元，占本年支出81.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7564.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3867.17万元，增长104.6%。主要原因是：1、新建军马场学校初中部，2024年支付前期费用及工程款项5008.15万元，2、教师及学生人数增加显著，人员和公用收入及支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6426.16万元，比2023年度决算数增加2728.54万元,增加主要原因是教师及学生人数增加显著，人员和公用支出增加。政府性基金预算财政拨款收入1138.63万元，比2023年度决算数增加1138.63万元,增加主要原因是该资金用于支付初中部土地划拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6426.16万元，占本年支出合计的83.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2728.54万元，增长73.8%,主要原因是：一是新建军马场学校初中部，2024年支付前期费用及工程款项，二是教师及学生人数增加显著，人员和公用收入及支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6426.16万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出6305.06万元，占98.11%。主要是用于普通教育小学教育2413.92万元，普通教育初中教育3854.04万元，其他普通教育支出37.1万元。

2.科学技术支出类支出10.00万元，占0.16%。主要是用于科学技术普及科普活动10万元。

3.社会保障和就业支出类支出1.51万元，占0.02%。主要是用于行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出0.01万元。残疾人事业（类）1.5万元，占0.023%。主要是用于其他残疾人事业支出11.5万元。

4.住房保障支出类支出109.60万元，占1.71%。主要是用于住房改革支出住房公积金109.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1082.46万元，支出决算为6426.16万元，完成年初预算的593.7%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1080.97万元，支出决算为2413.92万元，完成年初预算的223.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，九月招聘新教师、调入教师等，年中追加人员经费；二是项目资金追加，军马场学校建设项目资金追加，用于支付军马场学校建设项目进度款。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0万元，支出决算为3854.04万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目资金追加，用于支付初中部新建项目前期费用和工程款。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为37.10万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金主要用于采购班班通一体机。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金为省级下达科普经费，用于学校科创教育开展。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达该资金用于补充在职教师养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0万元，支出决算为109.60万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算中该经费归类为教育支出，决算时调整为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1331.44万元，其中：

人员经费1163.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。

公用经费167.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1138.63万元，本年支出1138.63万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为1138.63万元,主要用于国有土地使用权出让安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）军马场学校初中部新建项目土地划拨费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无“三公”经费开支。决算数较上年持平的主要原因：我单位无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无“三公”经费开支。决算数较上年持平的主要原因我单位无“三公”经费开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：我单位无出国（境）团。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无公务用车购置及运行。决算数较上年持平的主要原因：我单位无公务用车购置及运行。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是我单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于我单位无公务用车运行。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是我单位未开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是无，主要是我单位未开展国内公务接待工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，2024年度机关运行经费支出 0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额16.59万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.87万元。授予中小企业合同金额16.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区军马场学校共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金5094.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好。

组织开展部门整体绩效评价，资金拨付执行率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

临聘教师工资补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障临聘教师工资待遇；二是促进义务教育均衡发展。发现的问题及原因：无。

军马场学校初中部新建项目绩效自评综述：项目全年预算数为3869.52万元，执行数为3869.52万元，完成预算100%。主要产出和效益：支付军马场学校初中部新建项目前期费用，保障建设工期，确保初中部按时完工。发现的问题及原因：无。

军马场学校建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1048.20万元，执行数为1048.20万元，完成预算100%。主要产出和效益：支付军马场学校新建项目进度款，保障工程款按期足额支付。发现的问题及原因：无。

学校安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.25万元，执行数为13.25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障学校安保人员工资；二是确保学校安全稳定。发现的问题及原因：无。

戏曲进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障学校文化活动顺利开展，加强学校文化建设。发现的问题及原因：无。

一键报警年费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是促进学校人防建设；二是促进平安校园建设。发现的问题及原因：无。

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为57.05万元，执行数为57.05万元，完成预算100%。主要产出和效益：用于购买学校班班通和电脑，加强学校信息化建设。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，对发现的问题加强整改，对照问题清单逐条深入分析问题产生的原因，提出具体整改措施。同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为下一年部门预算安排的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善预算绩效管理系列制度，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出

第四部分其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1. 教育支出普通教育小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出普通教育初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出普通教育其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出保险费支出。

5.社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

6.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.科学技术支出科学技术普及科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

8.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2024年度荆门市掇刀区军马场学校整体绩效评价自评表或（报告）

无。本单位为二级单位。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度聘用教师工资补助资金项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区军马场学校填报日期：2025年9月24日

项目名称		聘用教师工资补助资金
主管部门		荆门市掇刀区教育局			项目实施单位		军马场学校
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项R
项目属性		1、持续性项目R 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目R 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	105	105		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	聘用教师工资补助资金			105万元		105万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	资金落实金额			100%		100%	5
			资金落实人数			100%		100%	5
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%	5
		时效指标	资金到位及时率			优		优	5
		成本指标	保障临聘教师工资年薪补助			5万元/人·年		5万元/人·年	5
	效益指标（20分）	经济效益指标	保障临聘教师工资待遇			100%		100%	5
		社会效益指标	促进义务教育均衡发展情况			优		优	5
		生态效益指标	推动义务教育生态良性循环			优		优	5
		可持续影响指标	推动义务教育可持续发展			优		优	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	临聘教师薪资满意度			100%		100%	5
			学校满意度			100%		100%	5
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

2024年度军马场学校建设项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区军马场学校填报日期：2025年9月24日

项目名称		军马场学校建设项目
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		军马场学校
项目类别		1、部门预算项目R 2、区级专项□
项目属性		1、持续性项目R2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□2、延续性项目R 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	1048.20	1048.20		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	军马场学校建设资金（万元）			1048.20		1048.20	25
	产出指标（25分）	数量指标	受益学校数（所）			1		1	10
		质量指标	建设进度验收合格率（%）			100%		100%	10
		成本指标	严格按预算执行			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	款项及时拨付			及时拨付		及时拨付	5
			学校教学质量			进一步提高		进一步提高	5
			学校办学条件情况			持续改善		持续改善	5
		可持续影响指标	设备使用年限（年）			≥5		≥5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目学校综合满意度			95%		100%	5
			教师、学生、家长满意度			95%		100%	5
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

2024年度军马场学校初中部新建项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区军马场学校填报日期：2025年9月24日

项目名称		军马场学校初中部新建项目
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		军马场学校
项目类别		1、部门预算项目£ 2、区级专项R
项目属性		1、持续性项目R2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□2、延续性项目R 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	3869.52	3869.52		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	军马场学校初中部新建项目资金（万元）			3869.52		3869.52	25
	产出指标（25分）	数量指标	受益学校数（所）			1		1	10
		质量指标	建设进度验收合格率（%）			100%		100%	10
		成本指标	严格按预算执行			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	装修新建效果			好		好	5
			建设按工期进行			100%		100%	10
		可持续影响指标	确保初中部如期完工			持续保障		持续保障	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目学校综合满意度			95%		100%	5
			教师、学生、家长满意度			95%		100%	5
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

2024年度一键报警年费项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区军马场学校填报日期：2025年9月24日

项目名称		一键报警年费
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		军马场学校
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项R
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	0.3	0.3		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本	一键报警年费			0.3万元		0.3万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	一键报警装置（个）			1		1	15
		质量指标	资金使用合规性			100%		100%	15
			资金到位率			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	保护师生生命财产安全			100%		100%	10
			促进学校人防建设			100%		100%	5
		生态效益指	促进平安校园建设			100%		100%	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长服务满意度			100%		100%	10
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

2024年度安保经费项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区军马场学校填报日期：2025年9月24日

项目名称		安保经费
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		军马场学校
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项R
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	13.25	13.25		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标时效指标	安保经费控制数			13.25万元		13.25万元	15
		数量指标	受益安保人员数			4		4	15
		质量指标	资金使用合规性			100%		100%	10
			资金到位及时率			100%		100%	5
		社会效益指标	保护师生生命财产安全			100%		100%	10
			保障安保人员工资			足额保障		足额保障	5
		生态效益指	促进平安校园建设			100%		100%	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长服务满意度			100%		100%	15
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

2024年度掇刀区戏曲进校园项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区军马场学校填报日期：2025年9月24日

项目名称		戏曲进校园
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		军马场学校
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区级专项R
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增性项目R
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目R
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	1.4	1.4		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	戏曲进校园项目资金			1.4万元		1.4万元	25
	产出指标（25分）	数量指标	受益学校数量（个）			1		1	10
		质量指标	活动参与度			100%		100%	5
		时效指标	项目完成进度			严格按照活动方案执行		100%	5
		成本指标	项目控制预算数			1.4万元		1.4万元	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	活动的整体效果			学生戏曲素养全面提升，活动蓬勃开展，教师素质得到有效提升。		100%	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益教师满意度			≥98%		100%	5
			受益学生满意度			≥98%		100%	5
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

2024年度信息化建设项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区军马场学校填报日期：2025年9月24日

项目名称		信息化建设
主管部门		掇刀区教育局			项目实施单位		军马场学校
项目类别		1、部门预算项目£ 2、区级专项R
项目属性		1、持续性项目R2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□2、延续性项目R 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	57.05	57.05		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	信息化建设资金控制数（万元）			57.05		57.05	25
	产出指标（25分）	数量指标	受益学校数（所）			1		1	10
		质量指标	设备验收合格率（%）			100%		100%	10
		成本指标	严格按预算执行			100%		100%	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	学校信息化工作水平			得到提高		得到提高	5
			采购按计划进行			100%		100%	10
		可持续影响指标	信息化教学水平			持续提高		持续提高	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校满意度			95%		100%	5
			教师、学生、家长满意度			95%		100%	5
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无