目    录

第一部分  荆门市掇刀区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在掇刀区的遵守和执行；

2、领导或者主持掇刀区人民代表大会代表的选举；

3、召集掇刀区人民代表大会会议；

4、讨论、决定掇刀区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据掇刀区人民政府的建议，决定对掇刀区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督掇刀区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在掇刀区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案。

9、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长、委员会主任任免。

10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）本级决算和  1  个下属单位决算组成。

纳入荆门市掇刀区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荆门市掇刀区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）（本级）

2.荆门市掇刀区人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1268.25万元。与2023年度相比，收、支总计减少100.47万元，下降7.3%,主要原因一是招商引资项目减少，二是上年公务车辆减少，本年车辆维护费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1268.25万元，与2023年度相比，收入合计减少92.89万元，下降6.8%。其中：财政拨款收入1250.24万元，占本年收入98.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入18.01万元，占本年收入1.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1268.25万元，与2023年度相比，支出合计减少100.47万元，下降7.3%。其中：基本支出1192.08万元，占本年支出94.0%；项目支出76.17万元，占本年支出6.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1250.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少108.32万元，下降8.0%。主要原因是一是招商引资项目减少，二是上年公务车辆减少，本年车辆维护费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1250.24万元，比2023年度决算数减少108.32万元,减少主要原因是一是招商引资项目减少，二是上年公务车辆减少，本年车辆维护费减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1250.24万元，占本年支出合计的98.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.32万元，下降8.0%,主要原因是一是招商引资项目减少，二是上年公务车辆减少，本年车辆维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1250.24万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出964.47万元，占77.15%。主要是用于单位人员和公用支出。

2.社会保障和就业支出类支出192.18万元，占15.37%。主要是用于缴纳单位职工养老保险及职业年金。

3.卫生健康支出类支出23.98万元，占1.92%。主要是用于缴纳单位职工医疗保险、其他社会保障缴费。

4.住房保障支出类支出69.62万元，占5.57%。主要是用于缴纳单位职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1130.73万元，支出决算为1250.24万元，完成年初预算的110.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为728.08万元，支出决算为825.14万元，完成年初预算的113.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是经费不足追加预算；二是员工第一季度工资调资及追加退休人员基础绩效奖金预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为61万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为50.24万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为50.24万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为87.15万元，支出决算为87.15万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为77.13万元，支出决算为99.59万元，完成年初预算的129.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：员工第工资调整社保基数调增。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为23.98万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为69.62万元，支出决算为69.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1174.07万元，其中：

人员经费1117.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费57.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少38.65万元，下降86.5%,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，通过加强预算管理、优化支出结构等方式压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：招商引资项目减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位未开展此项工作。决算数较上年持平的主要原因本单位未开展此项工作。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少38.60万元，下降88.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：上年公务车辆减少，本年维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：上年公务车辆减少，本年维护费减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出5.23万元，主要用于公务车辆维修加油等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.05万元，下降5.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，通过加强预算管理、优化支出结构等方式压缩开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.80万元，接待对象主要是招商引资客商，主要是开展招商引资工作。2024年共接待国内来访团组8个，85人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出57.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，通过加强预算管理、优化支出结构等方式压缩开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，，他用车主要是单位办理业务使用；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金139.33万元，占一般公共预算项目支出总额的17.57％。从评价情况来看，2024年度我单位主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：2024年我单位实行预算绩效目标管理的项目有3个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金139.33万元,其中:人大会议费50.24万元，区人大代表活动经费28.09万元，专项工作经费61万元。根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求，区人大对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。保证资金用途，严格经费审核，有力保障和推动机关各项职能工作，整体支出绩效自评得分为98分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

人大会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.24万元，执行数为50.24万元，完成预算100％。主要产出和效益：2024年区人大常委会较好的组织执行了年初预算。一是预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内；二是项目经费全部用于项目支出，执行率高；三是“三公”经费和会议费、培训费总开支控制得当。

发现的问题及原因：评价结果不能反映项目实施的效果。

改进措施：（1）拟与预算安排相结合情况。将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，设置效益指标“人大工作履职保障度”，全面评价项目资金使用效益。

代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.09万元，执行数为28.09万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.推进代表小组活动阵地规范化建设：定期组织市、区代表开展有主题、有实效的小组活动。2.指导全区16个代表小组全面开展代表述职评议活动，70余名区人大代表接受了选民的评议和监督。3.办理代表意见、建议数量：办理区人大会议交办的42件建议，已解决或基本解决的48件，占87.3%，正在解决的5件，占9.1%。代表满意的52件，满意率为94.5%。完成预定目标。4.培训代表人数：全年共组织市、区人大代表和人大工作者50余人次参加各种培训中心学习。完成预定目标。

发现问题：评价结果不能反映项目实施的效果。

改进措施：（1）拟与预算安排相结合情况。将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，设置效益指标“人大工作履职保障度”，全面评价项目资金使用效益。

专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.召开常委会、主任会总会期：指标直接关系会议经费支出规模。区人大常委会、主任会正式会议共21次，会期21天，达到了预定目标。2.公报发行量：全年共发行公报7期，1260份，达到了预定目标。3、听取审议专项工作报告次数：全年听取和审议区政府关于全区民办教育管理工作情况的报告，全区现代农业产业园建设情况的报告，全区土地执法工作情况的报告等5件专项工作报告，审查和批准2024年国民经济和社会发展计划、预算及2024年预算执行情况；监督政府工作，听取和审查政府工作报告；以及按照大会日程，保障会议达到预期目标4、法律法规执行情况检查次数：全年开展《中华人民共和国就业促进法》执法检查工作。达到预定目标。5、专题调研次数：全年开展了《省人大常委会关于深入开展扫黑除恶专项斗争的决定》学习宣传情况等3次专题调研。达到预定目标。6、审查规范性文件数量：全年共依法审查区政府报送备案的规范性文件2件，向市人大常委会报关规范性文件2件。达到预定目标。7、预决算重点审查覆盖率：按照区预算单位5年全覆盖的工作安排，开展预决算审查。8、监督合法性：本指标为社会效益指标，主要从以下几个方面定性评价，即：监督工作选题是否符合宪法和法律规定；专项监督目的、时间、地点、方式、方法等监督过程符合法律规定；监督结论是否体现集体意志，实现监督公正。实际完成值为100%。9、监督工作时效性：本指标为社会效益指标，实效性主要从以下几个方面定性评价，即：监督工作是否围绕改革发展大局，紧贴全区工作中心，与区委的重大工作部署同步展开；是否回应人民群众的监督需求；相关专门（工作）委会会及时向常委会报告提交监督工作报告，如实反映问题；监督对象在规定时限内，向常委会报告整改情况；常委会表决同意整改报告；监督对象根据监督情况制定长效机制。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述支出项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效评价自评表

    2024年度区人大办部门整体绩效自评表

单位名称：                            填报日期：2025年3月19日

二、2024年度区人大会议经费项目绩效评价自评表

    2024年度区人大会议经费项目自评表

单位名称：区人大办              填报日期：2025年3月19日

三、2024年度区人大代表活动经费项目绩效评价自评表

2024年度区人大代表活动经费项目自评表

单位名称：区人大办                   填报日期：2025年3月19日

四、2024年度专项经费项目绩效评价自评表

2024年度专项经费项目自评表

单位名称：                           填报日期：2025年3月19日