目    录

第一部分  荆门市掇刀区人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区人力资源和社会保障局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区人力资源和社会保障局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障法律和政策法规；编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划；起草区级人力资源和社会保障地方规章和规范性文件，并组织实施和监督检查。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。负责全区促进就业创业工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责全区职业能力建设工作。统筹拟订全区企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休实施意见并组织实施，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，根据国家、省、市有关政策，会同有关部门拟订全区事业单位人事制度改革总体方案；指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理规定并组织实施，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。负责全区专业技术人员队伍建设和人才资源的开发、配置与管理工作；拟订全区深化职称制度改革的方案、措施并组织实施；负责全区专业技术资格、职（执）业资格考试的申报和监督管理工作。会同有关部门拟订全区农民工工作规划和综合性管理意见，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。主管全区劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区人力资源和社会保障局（汇总）本级决算和  5  个下属单位决算组成。

纳入荆门市掇刀区人力资源和社会保障局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荆门市掇刀区人力资源和社会保障局（本级）

2.荆门市掇刀区公共就业和人才服务中心

3.荆门市掇刀区社会保险服务中心

4.荆门市掇刀区社会保险基金管理结算中心

5.荆门市掇刀区国防后备力量服务中心

第二部分 荆门市掇刀区人力资源和社会保障局（汇总） 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 荆门市掇刀区人力资源和社会保障局（汇总）

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5381.93万元。与2023年度相比，收、支总计增加1089.28万元，增长25.4%,主要原因是二级单位就业补助资金增加。。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4834.72万元，与2023年度相比，收入合计增加741.86万元，增长18.1%。其中：财政拨款收入4359.56万元，占本年收入90.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入475.16万元，占本年收入9.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5381.93万元，与2023年度相比，支出合计增加1099.66万元，增长25.7%。其中：基本支出1661.47万元，占本年支出30.9%；项目支出3720.46万元，占本年支出69.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4359.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加881.44万元，增长25.3%。主要原因是二级单位就业补助资金增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    4310.62万元，比2023年度决算数增加832.50万元,增加主要原因是二级单位就业补助资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是两个年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入48.94万元，比2023年度决算数增加48.94万元,增加主要原因是当年拨付了国有企业退休人员社会化管理补助支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4310.62万元，占本年支出合计的80.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加832.50万元，增长23.9%,主要原因是二级单位就业补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4310.62万元，主要用于以下方面：

1.国防支出类支出105.92万元，占2.46%。主要是用于人员支出及日常公用支出。

2.科学技术支出类支出1231.83万元，占28.58%。主要是用于就业补助专项支出。

3.社会保障和就业支出类支出2873.70万元，占66.65%。主要是为保障职工工资福利、单位职工养老保险保障、机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出及项目资金支出。

4.卫生健康支出类支出24.48万元，占0.57%。主要是用于人员缴纳医疗保险支出。

5.住房保障支出类支出74.70万元，占1.73%。主要是用于人员缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1054.46万元，支出决算为4310.62万元，完成年初预算的408.8%。其中：

1.国防支出具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加征兵工作经费。

（2）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初预算为106.78万元，支出决算为103.35万元，完成年初预算的96.78%。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1231.83万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初指标调剂区级就业补助资金。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为256.4万元，支出决算为276.24万元，完成年初预算的107.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区劳动保障监察局机构改革撤销并入局本级人员费用增加。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为11.5万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减项目经费。（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加事业单位招聘项目资金。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为21万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的110%，区劳动保障监察局机构改革撤销并入局本级费用增加。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为66.43万元，支出决算为82.94万元，完成年初预算的124.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中人员工资调整，经费增加，二是年中调增就业补助资金。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为14万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：支出决算数与年初预算数持平。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为311.62万元，支出决算为318.57万元，完成年初预算的102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员增减调资及经费缺口指标。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为17.5万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目资金中政策宣传资料当年未结算。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加高校毕业生“三支一扶”项目资金。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为14.99万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的131%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区劳动保障监察局机构改革撤销并入局本级人员经费等费用增加。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为28.5万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年初预算准确，支出决算数与年初预算数持平。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为80.23万元，支出决算为91.84万元，完成年初预算的114.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算时按区财政要求，将2022年机关事业单位养老保险缴费工资基数调整补收资金调整至此功能分类。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为987.40万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算时按区财政要求，将“五类人员”职业年金利息记实支出项目和区社保服务中心财政补助资金项目调整至此功能分类。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为930.43万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整就业补助资金。

（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：支出决算数与年初预算数持平。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为20.93万元，支出决算为60.27万元，完成年初预算的287.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算时按区财政要求，将代缴四类困难群体城乡居民养老保险费项目和企业职工养老保险代发项目职称补贴（即高等级技能证书补贴）项目调整至此功能分类。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.92万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100.3%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为15.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为78.7万元，支出决算为74.70万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1054.75万元，其中：

人员经费973.81万元，主要包括：基本工资213.04万元、津贴补贴98.6万元、奖金111.18万元、伙食补助费1.92万元、绩效工资220.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.74万元、职业年金缴费11.46万元、职工基本医疗保险缴费39.02万元、其他社会保障缴费5.87万元、住房公积金84.2万元、其他工资福利支出29.17万元、退休费54.3万元、奖励金0.75万元。

公用经费80.94万元，主要包括：办公费2.95万元、邮电费0.61万元、差旅费9.04万元、公务接待费0.41万元、劳务费3.52万元、委托业务费7.5万元、工会经费18.84万元、福利费22.12万元、其他交通费用9.64万元、其他商品和服务支出6.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出48.94万元。按支出功能分类科目分，包括：

国有资本经营预算支出类支出决算为48.94万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.09万元，下降18.0%,决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)业务活动。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)业务活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.09万元，下降18.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.41万元，接待对象主要是其他县市单位来掇交流学习。2024年共接待国内来访团组4个，49人次（不括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出38.73万元，比年初预算数增加17.13万元，增长79.3%；比上年决算数减少12.55万元，下降24.5%。主要原因是：区劳动保障监察局机构改革撤销并入局本级人员经费及办公设施设备购置经费由局机关统筹安排。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额49.41万元，其中：政府采购货物支出22.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.26万元。授予中小企业合同金额46.93万元，占政府采购支出总额的95.0%，其中：授予小微企业合同金额46.93万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%（无工程采购），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，他用车主要是培训叉车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金1261.10万元，占一般公共预算项目支出总额的33.9%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看整体支出绩效总体目标明确，预算编制具体合理，预算资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况，较好的完成了预定绩效目标，切实发挥了公共财政资金使用效益，为今后整体支出的资金预算合理编制和整体支出绩效目标管理等方面提供了良好的参考依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.劳动综合业务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：人事档案查借阅利用10200人次；人事考试安全率100%；考核覆盖率、备案率100%；技能人才就业率90%。发现的问题及原因：高校毕业生档案及退休人员档案划转属地管理后数量逐年递增，档案利用率随之增加；早期档案资料缺失较多，按现行标准无法搜集完整，难以达到档案管理要求；为确保招聘的公平公正，不能百分之百达到招聘单位满意度、招聘人员满意度。下一步改进措施：提升服务质量，优化档案管理流程，对档案进行精细化管理；进一步优化指标分类，提高指标设置的科学性，根据每年的工作重点的调整和转变及时补充评价指标体系。

2.社会保险业务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算100%。主要产出和效益：工伤认定案件数395件，结案率100%；社会保险申报核定率发现的问题及原因：因辖区企业配套安装工程项目建设及化工循环产业园入驻企业开工投产，就业人群增加，导致实际值偏大。下一步改进措施：提升工作服务质量，强化工伤预防政策宣传，进一步提高认定对象、参保人员满意度。

3.劳动争议仲裁工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：仲裁办结案件件数345件，结案率100%、调解案件数239件，调解成功率87%；劳动监察处理投诉举报案件1965件结案率100%。发现的问题及原因：随着掇刀区经济快速发展，企业和劳动者数量日益增长，劳动争议案件量大幅上升，案件处理难度加大，涉及争议类型较多，且集体案件呈上涨趋势。下一步改进措施：持续复制推广劳动争议速裁办案模式，高效处理劳动争议。

4.国有企业社会化管理补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为48.94万元，完成预算98%。主要产出和效益：接收国有企业退休人员档案3164卷；档案接收利用率100%。发现的问题及原因：因原档案库房容量小，新接收国有企业退休人员档案无法及时入库。下一步改进措施：提升工作服务质量，已搬迁新库房，新接收档案全部规范化、科学化管理。

5.就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是享受职业培训人2574人；二是就城镇新增就业人数 6145人；三是就业标准达标率 100%； 四是补贴及时发放率 100%。

6.城乡居民基本养老保险工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算100%。主要产出和效益：城乡居民基本养老保险待遇发放率达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.城乡居民社会养老保险区级财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为325.94万元，执行数为325.94万元，完成预算100%。主要产出和效益：基础金待遇发放率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.代缴四类困难群体城乡居民养老保险费项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.36万元，执行数为31.36万元，完成预算100%。主要产出和效益：四类困难群体代缴资金到账率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.“五类人员”职业年金利息记实支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算100%。主要产出和效益：所征集“五类人员”年金欠费缴费到账率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.企业职工领取待遇人员职称补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算100%。主要产出和效益：职称补贴发放率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.企业退休人员社会化管理服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：企业职工养老保险领取待遇人员认证率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.信息中心网络维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是故障中断时间全年累计数小于4小时；二是成本不超预算；三是人力资源和社会保障信息管理系统正常运行；四是服务对象满意度大于85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将认真落实企业职工养老保险省级统筹工作要求，加强操作培训和数据清理。并继续做好“一网通办”的推广宣传和培训工作，进一步优化各类服务事项流程，压缩办理时限，实现关联事项“打包办”、相关事项“提速办”、“简便办”，切实为群众增便利，为企业增效率。

13.IC卡工本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是成本不超预算；二是保障社保IC卡制作工本费；三是服务对象满意度大于85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将全面开展第三代社会保障卡的换发和电子社保卡宣传申领工作。

14.社保扩面征缴项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全区达到依法参保、全面覆盖的要求；二是成本不超预算；三是社会保障体系健全完善，经济健康发展和社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将持续推进全民参保计划。以引导城乡居民养老保险缴费人员参加企业职工养老保险为重点，同步做好灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体精准扩面工作，积极推进符合条件的人员应保尽保。以快递行业快递员为重点，推进工伤保险广覆盖。

15.国防后备力量服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算100％。主要产出和效益：全部用于弥补人员经费不足。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是根据部门职能、年度总体目标、年度工作规划以及主要工作任务，设置了我单位的整体绩效目标及绩效指标体系。二是基本支出和项目支出做到专款专用，不挤占挪用项目经费，完成了本年度的项目绩效目标。三是加强项目规划及项目管理。四是把项目结果与年预算安排相结合，更加准确合理的编制项目预算和决算。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时加强项目规划、绩效目标管理、完善目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

本单位2024年度无以上支出。

十五、第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项），用于追加征兵工作经费。

2.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要是用于人员支出及日常公用支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除“科技奖励”“核应急”“转制科研机构”各项以外用于科技方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区人力资源和社会保障局整体绩效评价自评报告

一、基本情况

（一）简要概述部门支出情况以及当年区委区政府下达的重点工作。

2024年度全年支出总计4066.4765万元，其中：基本支出1661.47万元，项目支出2405.0065万元。

当年取得的主要事业成效：

全力稳就业保用工：

1.实施掇刀数化就业。

2.全力保障企业用工。

3.推进人力资源服务业高质量发展。

4.大力支持创业带就业。

创新推进人才人事工作：

5.持续推进“大学生引回”。

6.实施“重点产业技能强基”行动。

7.加强专业技术人才队伍建设。

8.深化事业单位人事制度改革。

9.强化表彰奖励获得者管理服务。

10.着力优化收入分配结构。

兜准兜牢民生底线：

11.大力帮扶困难群体就业。

12.全力推进参保扩面。

13.稳步推进社保改革。

14.构建和谐劳动关系。

切实防范化解风险：

15.抓好“三险一薪”风险防控。

16.筑牢“两金一试”安全防线。

17.妥善化解人社领域矛盾纠纷。

持续加强自身建设：

18.强化人社行风建设。

19.推进法治人社建设。

（二）简要概述年度绩效目标。

1.加强劳动人事争议仲裁庭规范化、标准化、信息化建设，维护用工单位和劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。

2.人事档案实行集中统一、属地管理体制，公共服务，安全保密，科学规范管理。

3.大力推进人才服务工作，建设高水平人才梯队，建立企事业单位创新人才双向流动渠道。

4.提升人事管理综合效能，考核机关工勤、事业单位在职人员一年工作情况，增加干部职工工作责任感和积极性。巩固干部人事档案专项审核工作成果，进一步规范干部学历学位管理工作。

5.健全完善社会保障体系，推进社会保险法定人员全覆盖。工伤认定标准化、规范化，维护用工单位和劳动者合法权益。建立更加公平可持续的多层次社会保险体系，经济健康发展和社会稳定。

6.按照公开、平等、竞争、择优原则根据实际需求招聘适合事业单位发展需要的人员。规范事业单位人事管理，建设高素质事业单位工作人员队伍。

7.提升劳动者技能，实现更加充分更高质量的就业。

二、绩效自评工作开展情况

根据《区财政局关于开展2024年度区级财政支出绩效评价工作的通知》（掇财绩发[2025]1号）的文件要求，部门整体支出绩效自评采取定量指标和定性指标得分评定。

绩效评价得分结果显示，我局整体支出绩效总体目标明确，预算编制具体合理，预算资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况，较好的完成了预定绩效目标，为今后整体支出的资金预算合理编制和整体支出绩效目标管理等方面提供了良好的参考依据。

三、综合评价结论

项目支出绩效自评得分97分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．项目资金到位情况分析。

2024年区财政批复我局项目15个，项目资金共计1261.10万元，其中人社局本级4个97.94万元（劳动争议仲裁工作经费17.5万元、劳动综合业务管理经费10.5万元、社会保险业务管理经费21万元、国有企业社会化管理补助支出48.94万元）；公共就业和人才服务中心1个60万元（区级就业补助资金）；社保服务中心6个1042.16万元（城乡居民基本养老保险工作经费17万元、企业退休人员社会化管理服务工作经费16.8万元、城乡居民社会养老保险区级财政补贴325.94万元、代缴四类困难群体城乡居民养老保险费31.36万元、“五类人员”职业年金利息记实支出650万元、企业职工领取待遇人员职称补贴1.06万元）；基金结算中心3个42万元（IC卡工本费14万元、社保扩面征缴经费14万元、网络维护费14万元）；国防后备力量服务中心1个19万元（国防后备力量服务工作经费）,资金全部下达。

2.项目资金执行情况分析。

2024年度，我局根据年初部门预算，支付项目资金2405.0065万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

根据单位财务管理制度规定，项目资金实行专项审批管理，并实施年度预算管理。对每一笔开支实行事前审批手续即报分管领导、分管财务领导、主要领导批准后，才能执行项目开支；报销流程需经严格审查，审核开支的真实性、合理性、准确性，确保每一笔开支都实现专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．产出指标完成情况分析。

⑴数量指标：

①仲裁案件结案数345件，完成年度指标值的130%。仲裁案件调解件数239件，完成年度指标值的139%。劳动监察投诉举报办案件数1965件，完成年度指标值的1771.4%。专项检查、人员业务培训、装备使用维护等完成年度指标。数量指标值偏大一是随着掇刀区经济快速发展，企业和劳动者数量日益增长，劳动争议案件量大幅上升，案件处理难度加大，涉及争议类型较多，且集体案件呈上涨趋势。二是企业和劳动者关于劳动法律法规方面的法律意识欠缺。很多劳动者的法律意识淡薄，劳动法律法规的规定不清楚导致劳动报酬的争议较多。三是受经济下行影响，企业经济效益差，劳资关系不和谐，且机构改革后，全市涉企案件全部下沉区县，案件数量猛增，专项检查及执法难度加大。

②工伤认定案件数395件，完成年度指标值的136%。因辖区亿纬动力配套安装工程项目建设及化工循环产业园入驻企业开工投产，就业人数增加，导致实际值偏大。社会养老保险参保人数、待遇发放人次、代缴人数、社保IC卡持卡人数等指标均完成年度指标值。

③人事档案查借阅利用10200人次，完成年度指标值104%。因高校毕业生档案及退休人员档案划转属地管理后数量逐年递增，档案利用率随之增加。年度考核人次、事业单位公开招聘人次、接收国有企业退休人员档案数等指标均完成年度指标值。

④享受职业培训人数2574人，完成年度指标值72%。主要为当年资金未拨付。

⑵质量指标：

劳动监察投诉举报结案率、专项检查覆盖率、人员培训合格率、装备使用维护完成率；社保基础金待遇发放率、缴费补贴记账率、待遇领取人员认证率；档案资料集中统一归口管理率、人事考试及时安全率；就业标准达标率等完成年度指标值。

⑶时效指标：

工伤认定结案率、社保待遇按月发放率；高技能人才选拔完成及时率；补贴及时发放率等均完成年度指标值。

⑷效益指标完成情况分析。

劳动人事争议仲裁调解成功率、结案率；社会保险申报核定率、参保率、在职转退休业务完成率、适龄人员缴费率；人事档案利用率、考核认定覆盖率、完备率、技能人才就业率、人才流动渠道顺畅率；政策知晓率、城镇调查失业率等完成年度指标值。

⑸满意度指标完成情况分析。

申请仲裁对象满意度和工伤认定对象满意度完成年度指标值的99%，主要原因为参保人员因认知或资料缺失二次跑腿办理导致工伤认定及社保参保对象服务满意度不能达到年初指标值。

机关工勤、事业单位年度考核被考核人员满意度93%，完成年度指标值的97%，年度考核按比例执行，难以完全满足单位评优要求。生存认定对象满意度、参保人员满意度、职业技能评价满意度、招聘单位满意度、应聘人员满意度等完成年度指标值。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

1.开展企业用工培训，积极联系企业，引导企业处理好与劳动者在劳动报酬和解除终止劳动合同的劳动争议，在发生争议时能主动进行调解工作，将争议在企业内部解决，减少诉讼成本，促成调解达成。

2.持续复制推广劳动争议速裁办案模式，高效处理劳动争议。在充分保障当事人权利的基础上，通过缩短办案时限、优化流程、精简手续，实现案件快调、速裁，切实维护当事人合法权益。

3.充分发挥企业主观能动性，推进企业内部劳动争议调解委员会建设，提高企业自主协调处理劳动关系问题能力，力争实现基层劳动争议介入早、化解快、成本小，力争掇刀区劳动争议纠纷发生率逐步降低。

4.深化“劳动人事争议调解仲裁‘千万服务’行动”活动。5.提升服务质量，优化档案管理流程。

5.提升工作服务质量，强化工伤预防政策宣传，进一步提高认定对象、参保人员满意度。

6.提升服务质量，优化档案管理流程，对档案进行精细化管理。

7.一是进一步优化指标分类，提高指标设置的科学性，根据每年的工作重点的调整和转变及时补充评价指标体系。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据。

（三）拟公开情况。

我局将根据财政预算绩效管理规定的公开时间、公开形式、公开内容及时依法依规进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

二、2024年度劳动综合业务管理项目绩效评价自评表

单位名称：掇刀区人力资源和社会保障局   填报日期：2025.3.20

三、2024年度社会保险业务管理项目绩效评价自评表

单位名称：掇刀区人力资源和社会保障局   填报日期：2025.3.20

四、2024年度劳动争议仲裁工作项目绩效评价自评表

单位名称：掇刀区人力资源和社会保障局   填报日期：2025.3.20

五、2024年度国有企业社会化管理补助支出项目绩效评价自评表

单位名称：掇刀区人力资源和社会保障局   填报日期：2025.3.20