掇刀区人民政府区级部门决算公开荆门市掇刀区退役军人事务局2024年度部门决算

第一部分荆门市掇刀区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分荆门市掇刀区退役军人事务局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分荆门市掇刀区退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市掇刀区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

荆门市掇刀区退役军人事务局是区政府组成部门，主管贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省市区决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责如下：

1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责转业干部、退役军人、随军家属的移交安置工作。

3、负责退役军人教育培训、优待抚恤、维稳等工作。

4、承担双拥办公室日常工作。

5、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

区退役军人事务局设下列内设机构：办公室、思想政治和权益维护股、安置就业股、拥军优抚股。下辖1个事业单位：区退役军人服务中心。2024年纳入部门决算的单位有1个。

2024年，区退役军人事务局实有人员14人，其中：在职人数14人，其中：行政3人、全额事业11人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：荆门市掇刀区退役军人事务局本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,587.48	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	7.60	八、社会保障和就业支出	38	2,543.25
	9		九、卫生健康支出	39	33.17
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	18.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,595.08	本年支出合计	57	2,595.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,595.08	总计	60	2,595.08
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：荆门市掇刀区退役军人事务局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,595.08	2,587.48					7.60
208	社会保障和就业支出	2,543.25	2,535.65					7.60
20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51
20808	抚恤	1,350.62	1,350.62
2080802	伤残抚恤	55.79	55.79
2080805	义务兵优待	247.00	247.00
2080808	褒扬纪念	4.00	4.00
2080899	其他优抚支出	1,043.83	1,043.83
20809	退役安置	614.22	614.22
2080901	退役士兵安置	524.09	524.09
2080905	军队转业干部安置	0.13	0.13
2080999	其他退役安置支出	90.00	90.00
20828	退役军人管理事务	514.27	506.67					7.60
2082801	行政运行	211.97	209.77					2.20
2082804	拥军优属	246.69	246.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.61	50.21					5.40
20899	其他社会保障和就业支出	22.70	22.70
2089999	其他社会保障和就业支出	22.70	22.70
210	卫生健康支出	33.17	33.17
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17
21014	优抚对象医疗	27.00	27.00
2101401	优抚对象医疗补助	27.00	27.00
221	住房保障支出	18.66	18.66
22102	住房改革支出	18.66	18.66
2210201	住房公积金	18.66	18.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：荆门市掇刀区退役军人事务局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,595.08	422.67	2,172.42
208	社会保障和就业支出	2,543.25	397.83	2,145.42
20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51
20808	抚恤	1,350.62		1,350.62
2080802	伤残抚恤	55.79		55.79
2080805	义务兵优待	247.00		247.00
2080808	褒扬纪念	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	1,043.83		1,043.83
20809	退役安置	614.22		614.22
2080901	退役士兵安置	524.09		524.09
2080905	军队转业干部安置	0.13		0.13
2080999	其他退役安置支出	90.00		90.00
20828	退役军人管理事务	514.27	356.39	157.88
2082801	行政运行	211.97	211.97
2082804	拥军优属	246.69	144.42	102.27
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.61		55.61
20899	其他社会保障和就业支出	22.70		22.70
2089999	其他社会保障和就业支出	22.70		22.70
210	卫生健康支出	33.17	6.17	27.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17
21014	优抚对象医疗	27.00		27.00
2101401	优抚对象医疗补助	27.00		27.00
221	住房保障支出	18.66	18.66
22102	住房改革支出	18.66	18.66
2210201	住房公积金	18.66	18.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：荆门市掇刀区退役军人事务局本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,587.48	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,535.65	2,535.65
	9		九、卫生健康支出	41	33.17	33.17
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	18.66	18.66
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,587.48	本年支出合计	59	2,587.48	2,587.48
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,587.48	总计	64	2,587.48	2,587.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：荆门市掇刀区退役军人事务局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,587.48	420.47	2,167.02
208	社会保障和就业支出	2,535.65	395.63	2,140.02
20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51
20808	抚恤	1,350.62		1,350.62
2080802	伤残抚恤	55.79		55.79
2080805	义务兵优待	247.00		247.00
2080808	褒扬纪念	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	1,043.83		1,043.83
20809	退役安置	614.22		614.22
2080901	退役士兵安置	524.09		524.09
2080905	军队转业干部安置	0.13		0.13
2080999	其他退役安置支出	90.00		90.00
20828	退役军人管理事务	506.67	354.19	152.48
2082801	行政运行	209.77	209.77
2082804	拥军优属	246.69	144.42	102.27
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.21		50.21
20899	其他社会保障和就业支出	22.70		22.70
2089999	其他社会保障和就业支出	22.70		22.70
210	卫生健康支出	33.17	6.17	27.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17
21014	优抚对象医疗	27.00		27.00
2101401	优抚对象医疗补助	27.00		27.00
221	住房保障支出	18.66	18.66
22102	住房改革支出	18.66	18.66
2210201	住房公积金	18.66	18.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：荆门市掇刀区退役军人事务局本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.38	302	商品和服务支出	152.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	54.03	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	43.07	30202	印刷费	16.38	30702	国外债务付息
30103	奖金	78.56	30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	7.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	7.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	10.42	31008	物资储备
30113	住房公积金	22.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	75.63	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	25.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	14.93	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	8.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	13.42	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	7.90	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.48
人员经费合计		260.94	公用经费合计					159.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：荆门市掇刀区退役军人事务局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：荆门市掇刀区退役军人事务局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：荆门市掇刀区退役军人事务局本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40					0.40	0.40					0.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2595.08万元。与2023年度相比，收、支总计增加343.50万元，增长15.3%,主要原因是单位专项资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2595.08万元，与2023年度相比，收入合计增加363.78万元，增长16.3%。其中：财政拨款收入2587.48万元，占本年收入99.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入7.60万元，占本年收入0.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2595.08万元，与2023年度相比，支出合计增加343.50万元，增长15.3%。其中：基本支出422.67万元，占本年支出16.3%；项目支出2172.42万元，占本年支出83.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2587.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1167.84万元，增长82.3%。主要原因是单位专项资金增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2587.48万元，比2023年度决算数增加1167.84万元,增加主要原因是单位专项资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2587.48万元，占本年支出合计的99.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1167.84万元，增长82.3%,主要原因是单位专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2587.48万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出2535.65万元，占98.00%。主要是用于人员支出、公用支出和项目支出。

2.卫生健康支出类支出33.17万元，占1.28%。主要是用于行政单位医疗支出和优抚对象医疗补助支出。

3.住房保障支出类支出18.66万元，占0.72%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.42万元，支出决算为2587.48万元，完成年初预算的667.9%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为14.93万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为20.28万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的130.7%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目专项资金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 0万元，支出决算为247.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加义务兵家庭优待金项目专项资金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为10万元，支出决算为1043.83万元，完成年初预算的10438.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目专项资金。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 0万元，支出决算为524.09万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加下岗转业志愿兵待遇保障补助专项资金。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目专项资金。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 46.6万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的193.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目五星级服务体系创建奖补专项资金。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为150.47万元，支出决算为209.77万元，完成年初预算的139.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目资金。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为114.8万元，支出决算为246.69万元，完成年初预算的214.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目资金。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目资金。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.51万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的1503.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加项目专项资金。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目资金。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 18.66万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出420.47万元，其中：

人员经费260.94万元，主要包括：基本工资54.03万元、津贴补贴43.07万元、奖金78.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.81万元、职工基本医疗保险缴费8.96万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金22.87万元、离休费14.93万元、抚恤金8.91万元、其他对个人和家庭的补助1.72万元。

公用经费159.53万元，主要包括：办公费7.49万元、印刷费16.38万元、咨询费0.75万元、水费0.8万元、电费1.2万元、邮电费2.35万元、物业管理费1万元、差旅费10.42万元、维修(护)费75.63万元、培训费0.16万元、公务接待费0.4万元、劳务费13.42万元、工会经费4.12万元、福利费7.9万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出9.48万元、办公设备购置7.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.33万元，增长471.4%,决算数较上年增加的主要原因：接待省厅来荆调研次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。

其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.33万元，增长471.4%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.40万元，接待对象主要是省厅，主要是开展来荆调研工作。2024年共接待国内来访团组6个，50人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出159.53万元，比年初预算数增加143.93万元，增长922.6%；比上年决算数增加46.63万元，增长41.3%。主要原因是：本年维修维护费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额104.03万元，其中：政府采购货物支出7.10万元、政府采购工程支出75.22万元、政府采购服务支出21.71万元。授予中小企业合同金额104.03万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额104.03万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区退役军人事务局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及中央省级项目6个、区级项目4个，资金2167.01万元，占一般公共预算项目支出总额的83.75％。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，我局项目资金绩效评价工作实施严格把关，据实考评。绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体产出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重点性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效自评步骤为：确定评价对象、资料审核、实施绩效评价、填写绩效自评表。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，完成的绩效目标有：困难退役军人帮扶经费、退役士兵安置补助经费、义务兵家庭优待金补助经费、优抚对象补助经费、优抚对象医疗保障经费、逐月领取退役金补助经费、退役安置补助经费、拥军优属补助经费、预备消防士家庭优待金、退役军人服务站（中心）服务体系星级创建等项目。通过此次绩效自评，本部门整体支出绩效指标得分较高，说明了预算编制符合本部门职责、能根据年度重点工作合理分配，项目资金能够有效发挥财政资金的使用效益。

2024年度退役军人事务局整体绩效自评表见附件

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我部门今年开展了部门整体支出及困难退役军人帮扶经费、退役士兵安置补助经费、义务兵家庭优待金补助经费、优抚对象补助经费、优抚对象医疗保障经费、逐月领取退役金补助经费、退役安置补助经费、拥军优属补助经费、预备消防士家庭优待金、退役军人服务站（中心）服务体系星级创建等项目10个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：项目全年预算数 2315.38万元，执行数2167.01万元，完成预算的 93.6%。从评价情况来看，各项目业务管理制度健全，且制定的业务管理制度规范、可行；设定的项目指标合理，并采取了相应的质量检查等必要的控制措施或手段；各项目均严格按照执行项目审核，财务管理制度健全；各项目在执行期间开展了进度检查。

退役安置补助经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分，项目全年预算数为431.92万元，执行数为495.02万元，执行率114.6%。根据市区退役军人相关帮扶解困措施文件，退役军人和其他优抚对象在生活、医疗、住房、子女读书、社保等方面的困难得到基本缓解，落实安置相关待遇，保障退役军人合法权益，完成本年度转业士官退役安置，落实自主择业退役士兵一次性经济补助，军转干部医疗保险、住房补贴等相关补助，下岗转业志愿兵工资补助等，实现选岗率、安置率为100%，满意度均大于等于95%的目标。

拥军优属补助经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为411万元，执行数为195.57万元，项目自评得分98分，执行率47.58%。主要用于完成退役军人和优抚对象信息采集，开展优抚对象数据核查，大力宣传双拥共建、拥军优属等政策，开展困难退役军人和优抚对象帮扶关爱，完善优抚信息管理系统，做好优抚、优待金的发放工作，做好退役军人的相关政策法规的宣讲和教育工作，定期召开会议研究优抚政策落实情况、及时处理退役军人诉求，受理和核实退役军人的帮扶申请材料，协助做好慰问、技能培训、信访化解、政策宣传解释工作。

预备消防士家庭优待金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为10万元，执行数为14.52万元，项目自评得分98分，执行率145.2%。该项目主要用于充分调动适龄青年参军热情，鼓励其积极入伍，营造人人关心国防建设、支持征兵工作的浓厚氛围。预备消防士家庭优待金测算以国家统计部门公布的数据为准，全省统一基础标准按照上年度全省城乡居民人均消费支出的80%确定，按时、足额发给，切实提高军人及其家庭的荣誉感。

退役军人服务站（中心）服务体系星级创建项目绩效自评：项目全年预算数为36.6万元，执行数为36.6万元，项目自评得分99分，执行率100%。该项目主要用于不断完善服务保障体系建设，建全区级退役军人服务中心建设，配置办公场所和服务窗口，配置办公设备，服务站各类资料收集整理，英雄图像、室内荣誉墙、制度牌等文化氛围营造，确保服务站创建中硬件和办公场所达到要求，保障退役军人服务管理工作的正常开展。

项目自评表见附件

（三）绩效评价结果应用情况。

为做好本单位项目绩效评价工作，我们对项目实施工作进行了跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保资金使用达到预期绩效目标。通过2024年度的绩效自评工作，使得我单位认识到在绩效自评工作中的不足，我单位将进一步提高年初编制预算的科学性和准确性，加强项目支出管理和经费使用督导力度，依法、有效地使用财政资金，加快预算执行进度，提高财政资金效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位2024年度无以上支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位2024年度无以上支出。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

2024年度掇刀区退役军人事务局整体绩效自评表

单位名称：掇刀区退役军人事务局填报日期：2025.3.6

单位名称		掇刀区退役军人事务局
基本支出总额		420.47			项目支出总额		2167.01
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	2735.95	2587.48		94.57%		19
年度目标：（80分）		落实拥军优属，积极支持国防和军队建设；通过发放优抚对象各类补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，不断帮助解决医疗难问题；提高退役军人对事务工作的满意率。
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	优抚医疗补助人数			315		315	2
			优抚对象信息采集年度确认			967		967	2
			走访困难退役军人和重点优抚对象			295		295	3
			发放消防士家庭优待金户数			2		2	3
			下岗转业志愿兵补助人数			65		65	2
			为符合条件的退役军人悬挂光荣牌			8000		8280	2
			两补齐工资补差人数			1		1	2
			自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数			73		73	2
		质量指标	优抚补助按规定执行率			100%		100%	2
			预备消防士家庭优待金覆盖率			100%		100%	2
		时效指标	信息采集时效率			100%		100%	3
			走访慰问活动开展时间			春节八一前		春节八一前	3
			自主就业退役士兵一次性经济补助时间			退出现役一年内落实		退出现役一年内落实	3
			各项补助资金发放时间			按时发放		按时发放	3
		成本指标	各类补助对象测算依据规定比率			100%		100%	3
			资金拨付符合相关政策规定比率			足额发放		足额发放	3
	效益指标（20分）	经济效益指标	退役军人各项补助到位率			100%		100%	5
			退役军人权益保障解困帮扶			100%		100%	5
		社会效益指标	维护涉军信访稳定、营造拥军爱军氛围			100%		100%	4
			驻掇部队、退役军人队伍满意率			100%		大于等于95%	3
			提升退役军人获得感幸福感			100%		100%	3
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	驻掇部队、退役军人满意度			100%		大于等于95%	19
总分	98
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		通过此次绩效自评，本部门项目绩效指标得分较高，各项绩效指标均按要求完成，达到预期绩效指标，下一步我局将进一步改进工作措施，做好服务，确保退役军人各项政策落实。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

掇刀区困难退役军人帮扶经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称			掇刀区困难退役军人帮扶经费
中央主管部门			退役军人事务部
地方主管部门			湖北省退役军人事务厅		资金使用单位	掇刀区退役军人事务局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	114	114			100%
			其中：中央财政资金
			地方资金	83	83			100%
			其他资金	31	31			100%
资金管理情况				情况说明				存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配科学合理
			下达及时性	资金及时下达
			拨付合规性	资金拨付合法合规
			使用规范性	资金使用规范
			执行准确性	预算执行准确
			预算绩效管理情况	下达项目全部纳入预算绩效管理
			支出责任履行情况	作为主管部门履行监督指导责任，各资金使用单位履行支出主体责任
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过该项目资金，完成建立困难帮扶援助机制，为遇到困难的退役军人家庭发放救助，实现让退役军人感到党和政府的关心关爱的工作目标。				通过该项目资金，完成建立困难帮扶援助机制，为遇到困难的退役军人家庭发放救助，实现让退役军人感到党和政府的关心关爱的工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	精准识别困难退役军人，关爱帮扶困难退役军人		295	295


		质量指标	困难退役军人帮扶经费按规定按政策执行率		100%	100%


		时效指标	发放困难帮扶资金及时性		100%	100%


		成本指标	困难退役军人帮扶经费拨付率		100%	100%


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	改善困难退役军人家庭生活水平		有效改善	有效改善


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分困难退役军人满意度		≥95%	≥95%


		……
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

掇刀区退役安置补助（退役士兵安置补助）转移支付绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称			退役士兵安置补助
中央主管部门			退役军人事务部
地方主管部门			湖北省退役军人事务厅		资金使用单位	掇刀区退役军人事务局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	83.25	83.25		100%
			其中：中央财政资金
			地方资金	83.25	83.25		100%
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配科学合理
			下达及时性	资金及时下达
			拨付合规性	资金拨付合法合规
			使用规范性	资金使用规范
			执行准确性	预算执行准确
			预算绩效管理情况	下达项目全部纳入预算绩效管理
			支出责任履行情况	作为主管部门履行监督指导责任，各资金使用单位履行支出主体责任
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	通过下拨退役士兵待安排工作期间管理教育补助经费，为做好退役士兵待安置期间相关生活、医疗管理等方面保障提供资金扶持。					退役士兵待安排工作期间管理教育补助经费及时足额下拨，为退役士兵待安置期间相关生活、医疗管理等方面保障提供了资金扶持。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	发放自主就业退役士兵一次性经济补助人数		73	73

		质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助政策执行率		100%	100%
			退役士兵待安排工作期间生活补助、社保补助政策执行率		100%	100%
		时效指标	退役安置补助经费及时拨付率		100%	100%


		成本指标	退役安置补助经费足额拨付率		100%	100%


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	保障军队建设需求		长期	长期
			促进社会和谐		长期	长期

		生态效益指标


		可持续影响指标


	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	≥95%


说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

掇刀区优抚对象补助（义务兵家庭优待金）转移支付绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称			义务兵家庭优待金
中央主管部门			退役军人事务局
地方主管部门			湖北省退役军人事务厅		资金使用单位	掇刀区退役军人事务局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	247	247		100%
			其中：中央财政资金	138	138		100%
			地方资金	109	109		100%
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配科学合理
			下达及时性	资金及时下达
			拨付合规性	资金拨付合法合规
			使用规范性	资金使用规范
			执行准确性	预算执行准确
			预算绩效管理情况	下达项目全部纳入预算绩效管理
			支出责任履行情况	作为主管部门履行监督指导责任，各资金使用单位履行支出主体责任
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。				足额及时发放义务兵家庭优待金，保证义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数		180	180


		质量指标	经费下拨率		100%	100%
			义务兵家庭优待金发放合规率		100%	100%
			义务兵家庭优待金覆盖率		按有关文件规定发放	按有关文件规定发放
		时效指标	义务兵家庭优待金及时拨付率		100%	100%


		成本指标	义务兵家庭优待金补助标准		按义务兵家庭优待金发放标准计算，足额发放	按义务兵家庭优待金发放标准计算，足额发放


	效益指标	经济效益指标	年度征兵任务完成率		较高	较高


		社会效益指标	提高适龄青年的入伍积性性		较高	较高


		生态效益指标


		可持续影响指标


	满意度指标	服务对象满意度指标	部分义务兵家庭对优待金发放工作的满意度		≥95%	≥95%


说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

掇刀区优抚对象补助经费转移支付绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称			优抚对象补助经费
中央主管部门			退役军人事务部
地方主管部门			湖北省退役军人事务厅		资金使用单位	掇刀区退役军人事务局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	936.32	936.32			100%
			其中：中央财政资金	789	789			100%
			地方资金	147.32	147.32			100%
			其他资金
资金管理情况				情况说明				存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配科学合理
			下达及时性	资金及时下达
			拨付合规性	资金拨付合法合规
			使用规范性	资金使用规范
			执行准确性	预算执行准确
			预算绩效管理情况	下达项目全部纳入预算绩效管理
			支出责任履行情况	作为主管部门履行监督指导责任，各资金使用单位履行支出主体责任
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象人员的生活得到有效改善。				通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象人员的生活得到有效改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象补助发放人数		967	967


		质量指标	优抚补助标准按规定执行率		100%	100%


		时效指标	优抚补助资金及时拨付率		100%	100%


		成本指标	经费足额拨付率		100%	100%


	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活有效改善		有效改善	有效改善


		社会效益指标	优抚对象获得感、幸福感明显提升		明显提升	明显提升


		生态效益指标


		可持续影响指标


	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	≥95%


说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

掇刀区优抚对象医疗保障经费转移支付绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称			优抚对象医疗保障经费
中央主管部门			退役军人事务部
地方主管部门			湖北省退役军人事务厅		资金使用单位	掇刀区退役军人事务局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	40.29	40.29			100%
			其中：中央财政资金	24	24			100%
			地方资金	16.29	16.29			100%
			其他资金
资金管理情况				情况说明				存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配科学合理
			下达及时性	资金及时下达
			拨付合规性	资金拨付合法合规
			使用规范性	资金使用规范
			执行准确性	预算执行准确
			预算绩效管理情况	下达项目全部纳入预算绩效管理
			支出责任履行情况	作为主管部门履行监督指导责任，各资金使用单位履行支出主体责任
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助优抚对象医疗难问题。				及时足额发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助优抚对象医疗难问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数		315	315


		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%
			优抚对象医疗救助标准按规定执行率		100%	100%

		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率		100%	100%


		成本指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	有效改善


		生态效益指标


		可持续影响指标


	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	95%


说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

掇刀区军队转业干部补助（逐月领取退役军人退役金）转移支付绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称			逐月领取退役军人退役金
中央主管部门			退役军人事务部
地方主管部门			湖北省退役军人事务厅		资金使用单位	掇刀区退役军人事务局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	5	4.45		89%
			其中：中央财政资金	5	4.45		89%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配科学合理
			下达及时性	资金及时下达
			拨付合规性	资金拨付合法合规
			使用规范性	资金使用规范
			执行准确性	预算执行准确
			预算绩效管理情况	下达项目全部纳入预算绩效管理
			支出责任履行情况	作为主管部门履行监督指导责任，各资金使用单位履行支出主体责任
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	逐月领取退役军人退役金人数		1	1


		质量指标	逐月领取退役金按标准按规定执行率		100%	100%


		时效指标	资金及时足额拨付率		100%	100%


		成本指标	经费拨付率		100%	100%


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	提升退役军人获得感、幸福感		≥95%	≥95%


		生态效益指标


		可持续影响指标


	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥95%	≥95%


说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024年度退役安置补助经费项目自评表

单位名称：掇刀区退役军人事务局填报日期：2025.3.6

项目名称		退役安置补助经费
主管部门		掇刀区退役军人事务局			项目实施单位		掇刀区退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目□√ 2、区级专项□
项目属性		1、持续性项目□√ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	431.92	495.02		114.6%		22.92
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	下岗转业志愿兵补助资金			240		253.23	8
			退役士兵一次性经济补助资金			118.8		57.25	8
			转业士官待安置期生活补助等			41.12		0	4
			自主择业军转干部住房补贴、医保、独生子女费			32		38.89	5
	产出指标（25分）	数量指标	下岗转业志愿兵补助费发放人数			65		65	3
			退役士兵各项补助人数			73		73	3
			军转干部各项补助人数			28		28	3
		质量指标	军转干部补助待遇覆盖率			应保尽保		应保尽保	3
			下岗转业志愿兵补助待遇覆盖率			应保尽保		应保尽保	3
			自主就业退役士兵一次性经济补助政策落实率			100%		100%	3
		时效指标	军转干部待遇达标率			应保尽保		应保尽保	3
			自主就业退役士兵一次性经济补助时效			退出现役一年内落实		退出现役一年内落实	4
	效益指标（20分）	经济效益指标	军转干部、退役士兵待遇达标率			100%		100%	5
			下岗转业志愿兵待遇达标率			100%		100	5
		社会效益指标	退役军人满意度			大于等于95%		大于等于95%	4
			提升退役军人获得感幸福感			100%		100%	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役军人满意度			大于等于95%		大于等于95%	9.5

总分	98.5
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度拥军优属补助经费项目自评表

单位名称：掇刀区退役军人事务局填报日期：2025.3.6

项目名称		拥军优属补助经费
主管部门		掇刀区退役军人事务局			项目实施单位		掇刀区退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目□√ 2、区级专项□
项目属性		1、持续性项目□√ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	411	195.57		47.58%		9.52
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	春节八一走访			80		80	2
			涉军维稳工作经费			15		15	2
			悬挂光荣牌工作经费			2.8		2.8	3
			关爱退役军人协会工作经费			3.5		3.5	3
			优抚对象补助及护理费			250		43.32	2
			优抚对象医疗保障			72		7.29	2
			两补齐人员工资补差			5		5.18	2
			烈士纪念碑维护			4		4	3
			930纪念日活动资金			3.5		3.5	3
			双拥模范城建设资金			10		10	3
	产出指标（25分）效益指标（20分）	数量指标	春节八一走访驻掇部队			12		12	3
			纪念设施维护（座）			1		1	3
			两补齐人员工资补差人数			1人		1人	3
			享受医疗待遇优抚对象人数			各地据实填报		315人	3
			悬挂光荣牌数量			约8000块		8234	3
		质量指标	驻掇部队全覆盖			100%		100%	3
			经费足额拨付率			100%		100%	2
		时效指标	活动开展时间			春节八一前		春节八一前	3
			悬挂光荣牌时限			2个工作日内		2个工作日内	2
		社会效益指标	维护涉军信访稳定、营造拥军爱军氛围			100%		100%	10
			驻掇部队、退役军人满意度			大于等于95%		大于等于95%	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象及退役军人满意度			大于等于95		大于等于95	4
			优抚对象医疗难问题改善情况			有效改善		有效改善	5
总分	98
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度预备消防士家庭优待金项目自评表

单位名称：掇刀区退役军人事务局填报日期：2025.3.6

项目名称		预备消防士家庭优待金
主管部门		掇刀区退役军人事务局			项目实施单位		掇刀区退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目□√ 2、区级专项□
项目属性		1、持续性项目□ √ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	10	14.52		145.2%		29.04
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	发放预备消防士家庭优待金户数			2		2	12
			享受预备消防士家庭优待金补助人数			2		2	13
	产出指标（25分）效益指标（20分）	数量指标	发放预备消防士家庭优待金户数			2		2	4
			享受预备消防士家庭优待金补助人数			2		2	4
		质量指标	预备消防士家庭优待金按标准执行率			100%		100%	4
			经费足额拨付率			100%		100%	4
		时效指标	预备消防士家庭优待金发放时间			按时发放		按时发放	4
			资金拨付符合相关政策规定比率			100%		100%	5
		社会效益指标	退役军人队伍稳定率			100%		100%	10
			退役军人队伍满意率			大于等于95%		大于等于95%	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象和退役军人满意度			大于等于95%		大于等于95%	4
			提升退役军人获得感幸福感			100%		100%	5
总分	98
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度退役军人服务站（中心）服务体系星级创建项目自评表

单位名称：掇刀区退役军人事务局填报日期：2025.3.6

项目名称		退役军人服务站（中心）服务体系星级创建资金、退役军人服务站工作经费
主管部门		掇刀区退役军人事务局			项目实施单位		掇刀区退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目□√ 2、区级专项□
项目属性		1、持续性项目□√ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	36.6	36.6		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	成本指标(25分）	经济成本指标	退役军人服务站（中心）服务体系星级创建资金			10		10	12
			退役军人服务站工作经费			36.6		36.6	13
	产出指标（25分）	数量指标	镇（街道）退役军人服务站数量			5		5	5
			退役军人服务站中心数量			1		1	4
		质量指标	退役军人服务站（中心）星级创建经费按规定执行率			100%		100%	3
			退役军人服务站（中心）星级创建经费覆盖率			100%		100%	4
		时效指标	经费足额拨付率			100%		100%	3
			经费拨付符合相关政策规定比率			100%		100%	4
	效益指标（20分）	社会效益指标	退役军人服务站（中心）星级创建经费拨付到位率			100%		100%	9
			退役军人队伍稳定率			100%		100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役军人队伍满意率			大于等于95%		大于等于95%	4
			维护涉军信访维稳、营造拥军爱军氛围			100%		100%	5
总分	99
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		通过此次绩效自评，本部门项目绩效指标得分较高，各项绩效指标均按要求完成，达到预期绩效指标，下一步我局将进一步改进工作措施，做好服务，确保退役军人各项政策落实。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。