目    录

第一部分  荆门市掇刀区乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区乡村振兴局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区乡村振兴局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区乡村振兴局概况

一、部门主要职责

荆门市掇刀区乡村振兴局是政府组成部门，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作。主要职责如下：

1.贯彻执行国家、省、市有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策和法律法规，组织开展全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2.拟定全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划，工作目标、任务、改革措施，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作绩效考评。

3.负责衔接推进乡村振兴补助资金和项目的监督管理。拟定中央、省、市下达的各类衔接推进乡村振兴补助资金与项目的分配方案，负责衔接推进乡村振兴补助资金的使用与项目的备案，监督管理、检查验收和绩效考核。

4.负责对驻村工作队的统筹协调和管理。

5.统筹、协调小额信贷工作。

6.负责协调、指导革命老区与乡村振兴有效衔接工作。

7.组织开展统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

8.承担脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作指挥部的日常工作。

9.承办区人民政府和脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作指挥部办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

2024年区乡村振兴局内设机构有3个,分别为：综合股、社会扶贫股、项目管理股。

2024年底，区乡村振兴局实有人员8人（行政人员3人，全额事业人员3人）；离退休人员0人（离休人员0人，退休人员0人）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3276.24万元。与2023年度相比，收、支总计增加89.01万元，增长2.8%,主要原因是按惯例组织开展春节走访慰问活动。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3276.24万元，与2023年度相比，收入合计增加89.01万元，增长2.8%。其中：财政拨款收入3213.69万元，占本年收入98.1%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入62.55万元，占本年收入1.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3276.24万元，与2023年度相比，支出合计增加89.01万元，增长2.8%。其中：基本支出190.86万元，占本年支出5.8%；项目支出3085.38万元，占本年支出94.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3213.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.22万元，增长4.0%。主要原因是乡村振兴项目资金按比例逐年递增。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3213.69万元，比2023年度决算数增加122.22万元,增加主要原因是乡村振兴项目资金按比例逐年递增。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项内容、无数据。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项内容、无数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3213.69万元，占本年支出合计的98.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.22万元，增长4.0%,主要原因是乡村振兴项目资金按比例逐年递增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3213.69万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出15.48万元，占0.49%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出类支出4.46万元，占0.14%。主要是用于行政事业单位医疗。

3.农林水支出类支出3180.14万元，占98.95%。主要是用于产业发展类和乡村建设行动类项目支出。

4.住房保障支出类支出13.61万元，占0.42%。主要是用于缴纳干部职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.78万元，支出决算为3213.69万元，完成年初预算的1684.5%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.41万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为 132.23万元，支出决算为132.31万元，完成年初预算的100.06%。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 22万元，支出决算为21.998926万元，完成年初预算的99.9951%。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 1750万元，支出决算为3022.83万元，完成年初预算的172.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算中除区级项目资金外还包含中央、省、市资金。

（4）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.61万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出190.86万元，其中：

人员经费150.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费40.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度无此项支出。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位本年度无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度无此项支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出40.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加28.31万元，增长235.9%；比上年决算数减少0.41万元，下降1.0%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/ 维修（护）费支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额17.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.46万元。授予中小企业合同金额17.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.46万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区乡村振兴局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1945万元，占一般公共预算项目支出总额的60.52%。从评价情况来看，基本达成预期指标等级和预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，全年区级预算项目资金共计1945万元，区级预算项目资金拨付及时，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

《 2024年度乡村振兴局部门整体绩效自评表》见附件

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.衔接推进乡村振兴区级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1920万元，执行数为1895.73万元，完成预算98.74％。主要产出和效益：一是基础设施条件、项目库建设等持续改善及不断完善；二是项目建设验收合格率、项目完成及时率、项目资金拨付率均达到98.74%；三是受益镇、村及农户满意率均达到98%以上。

《2024年度衔接推进乡村振兴区级补助资金项目自评表》见附件

2.衔接推进乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为21.998926万元，完成预算99.9951％。主要产出和效益：一是脱贫户和监测户不致贫、不返贫；二是贫困发生率为0%;三是全局干部职工满意度100%。

《2024年度衔接推进乡村振兴工作经费项目自评表》见附件

3.扶贫开发及老区建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是红色文化精神弘扬与传承；二是老区建设和发展完成情况较好;三是红色资源转化为经济发展优势；四是红色资源保护与利用。

《2024年度扶贫开发及老区建设资金项目自评表》见附件

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区乡村振兴局整体绩效评价自评表

   2024年度乡村振兴局部门整体绩效自评表

单位名称：荆门市掇刀区乡村振兴局                    填报日期：2025年3月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度衔接推进乡村振兴区级补助资金项目绩效评价自评表

2024年度衔接推进乡村振兴区级补助资金项目自评表

    单位名称：荆门市掇刀区乡村振兴局     填报日期：2025年3月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。　

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024年度衔接推进乡村振兴工作经费项目绩效评价自评表

2024年度衔接推进乡村振兴工作经费项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区乡村振兴局     填报日期：2025年3月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024年度扶贫开发及老区建设项目绩效评价自评表

2024年度扶贫开发及老区建设项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区乡村振兴局                  填报日期：2025年3月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。