荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)2024年度部门决算

发布日期:2025-10-24 17:10信息来源:掇刀区机关事务服务中心

目    录

第一部分  荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)概况

一、部门主要职责

荆门市掇刀区机关事务服务中心(简称:掇刀区机关事务服务中心),2019年4月机构改革后,原荆门市掇刀区机关事务管理局更名荆门市掇刀区机关事务服务中心,从政府部门划为党群部门,根据工作需要,主要职责如下:

(一)负责综合协调系统日常事务;负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作;负责信息、保密、安全、信访、督查等工作;负责机关党建日常工作;负责协调机关纪检监察日常工作;负责区"四大家"机关大院的安保及水电等设施维护维修等服务工作;负责对机关事务改革和发展进行政策研究和指导。

(二)负责制定区级机关后勤服务管理制度,确定机关后勤服务项目和标准,指导和监督区直单位和镇(街道)后勤服务工作。

(三)负责区“四大家”机关大院的安全保卫、消防、园林绿化、环境卫生和水、电等公用设施的建设维护管理服务工作,会同各级部门管理办公区的工作秩序。

(四)负责区直机关公共机构节能管理,会同有关部门制定规划,规章制度并组织实施;组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;参与推动公共机构节能工作。

(五)负责制定和监督实施公务用车管理制度和办法,会同相关部门组织实施公务用车制度改革;负责区直单位公务用车编制管理、配备更新审批和日常运行监管,指导和监督公务用车管理工作;按照有关规定集中保障区直单位综合执法和应急公务用车。

(六)承办上级交办的其他事务。

二、机构设置情况

从单位构成看,荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)本级决算和  1  个下属单位决算组成。

纳入荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)(本级)

2.荆门市掇刀区综合执法应急用车保障中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,838.02

一、一般公共服务支出

31

2,789.20

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

5.86

八、社会保障和就业支出

38

28.26


9


九、卫生健康支出

39

5.01


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

15.55


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

2,843.88

本年支出合计

57

2,838.02

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58

5.86

年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

2,843.88

总计

60

2,843.88

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,843.88

2,838.02





5.86

201

一般公共服务支出

2,795.05

2,789.19





5.86

20101

人大事务

1.33

1.33






2010101

行政运行

1.33

1.33






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,447.01

1,441.15





5.86

2010303

机关服务

1,441.20

1,435.34





5.86

2010350

事业运行

5.81

5.81






20199

其他一般公共服务支出

1,346.71

1,346.71






2019999

其他一般公共服务支出

1,346.71

1,346.71






208

社会保障和就业支出

28.26

28.26






20805

行政事业单位养老支出

27.37

27.37






2080502

事业单位离退休

6.49

6.49






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.88

20.88






20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89






2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89






210

卫生健康支出

5.01

5.01






21011

行政事业单位医疗

5.01

5.01






2101102

事业单位医疗

5.01

5.01






221

住房保障支出

15.55

15.55






22102

住房改革支出

15.55

15.55






2210201

住房公积金

15.55

15.55






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门:荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,838.02

403.54

2,434.48




201

一般公共服务支出

2,789.19

354.72

2,434.47




20101

人大事务

1.33

1.33





2010101

行政运行

1.33

1.33





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,441.15

353.39

1,087.76




2010303

机关服务

1,435.34

347.58

1,087.76




2010350

事业运行

5.81

5.81





20199

其他一般公共服务支出

1,346.71


1,346.71




2019999

其他一般公共服务支出

1,346.71


1,346.71




208

社会保障和就业支出

28.26

28.26





20805

行政事业单位养老支出

27.37

27.37





2080502

事业单位离退休

6.49

6.49





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.88

20.88





20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89





2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89





210

卫生健康支出

5.01

5.01





21011

行政事业单位医疗

5.01

5.01





2101102

事业单位医疗

5.01

5.01





221

住房保障支出

15.55

15.55





22102

住房改革支出

15.55

15.55





2210201

住房公积金

15.55

15.55





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,838.02

一、一般公共服务支出

33

2,789.20

2,789.20



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

28.26

28.26




9


九、卫生健康支出

41

5.01

5.01




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

15.55

15.55




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,838.02

本年支出合计

59

2,838.02

2,838.02



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,838.02

总计

64

2,838.02

2,838.02



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,838.02

403.54

2,434.48

201

一般公共服务支出

2,789.19

354.72

2,434.47

20101

人大事务

1.33

1.33


2010101

行政运行

1.33

1.33


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,441.15

353.39

1,087.76

2010303

机关服务

1,435.34

347.58

1,087.76

2010350

事业运行

5.81

5.81


20199

其他一般公共服务支出

1,346.71


1,346.71

2019999

其他一般公共服务支出

1,346.71


1,346.71

208

社会保障和就业支出

28.26

28.26


20805

行政事业单位养老支出

27.37

27.37


2080502

事业单位离退休

6.49

6.49


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.88

20.88


20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89


2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89


210

卫生健康支出

5.01

5.01


21011

行政事业单位医疗

5.01

5.01


2101102

事业单位医疗

5.01

5.01


221

住房保障支出

15.55

15.55


22102

住房改革支出

15.55

15.55


2210201

住房公积金

15.55

15.55


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

366.49

302

商品和服务支出

25.77

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

80.97

30201

  办公费

4.73

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

42.11

30202

  印刷费

0.26

30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出

4.78

30106

  伙食补助费

15.59

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

82.59

30205

  水费


31002

  办公设备购置

4.78

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

58.88

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

27.59

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

3.15

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

55.27

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

0.34

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

6.49

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39907

  国家赔偿费用支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

20.36

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

  奖励金

6.49

30229

  福利费

0.42

39909

  经常性赠与


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39910

  资本性赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

372.98

公用经费合计

30.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

87.07


87.07

24.98

62.09


87.07


87.07

24.98

62.09


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2843.88万元。与2023年度相比,收、支总计减少200.76万元,下降6.6%,主要原因是减少维修资金。

图1:收、支决算总计变动情况

 

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2843.88万元,与2023年度相比,收入合计减少187.08万元,下降6.2%。其中:财政拨款收入2838.02万元,占本年收入99.8%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入5.86万元,占本年收入0.2%。

图2:收入决算结构

 

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2838.02万元,与2023年度相比,支出合计减少198.67万元,下降6.5%。其中:基本支出403.54万元,占本年支出14.2%;项目支出2434.48万元,占本年支出85.8%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

图3:支出决算结构

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2838.02万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少183.67万元,下降6.1%。主要原因是减少维修资金。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    2838.02万元,比2023年度决算数减少183.67万元,减少主要原因是减少维修资金。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2838.02万元,占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少183.67万元,下降6.1%,主要原因是减少维修资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2838.02万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出2789.19万元,占98.28%。主要是用于用于人员工资、机关运行维护费。

2.社会保障和就业支出类支出28.26万元,占1.00%。主要是用于社保支出。

3.卫生健康支出类支出5.01万元,占0.18%。主要是用于医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出15.55万元,占0.55%。主要是用于住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1110.11万元,支出决算为2838.02万元,完成年初预算的255.7%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为 1.33万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的100%。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)年初预算为1058.13万元,支出决算为1435.34万元,完成年初预算的135.65%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加二级单位人员工资。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为 5.81万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算的100%。

(4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为1346.71万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新办公楼装修资金。

2.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为6.49万元,支出决算为6.49万元,完成年初预算的100%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 16.90万元,支出决算为20.88万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:提高人员社保缴费。

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.89万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.01万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.55万元,支出决算为15.55万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出403.53万元,其中:

人员经费372.98万元,主要包括:基本工资80.97万元、津贴补贴42.11万元、伙食补助费15.59万元、绩效工资82.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.88万元、职工基本医疗保险缴费27.59万元、其他社会保障缴费3.15万元、住房公积金55.27万元、其他工资福利支出0.34万元、奖励金6.49万元。

公用经费30.55万元,主要包括:办公费4.73万元、印刷费0.26万元、工会经费20.36万元、福利费0.42万元、办公设备购置4.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为87.07万元,支出决算为87.07万元,完成全年预算的100.0%。较上年减少2.47万元,下降2.8%,决算数持平全年预算数的主要原因:厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因厉行节约。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:

2.公务用车购置及运行费全年预算为87.07万元,支出决算为87.07万元,完成全年预算的100.0%;较上年减少2.38万元,下降2.7%。决算数持平全年预算数的主要原因:严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因:厉行节约。其中:

(1)公务用车购置费支出24.98万元,主要是工作需要,新购进公务车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出62.09万元,主要用于车辆运行维护费。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,较上年减少0.09万元,下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因:厉行节约。其中:

外宾接待支出0.00万元,主要是开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.00万元,无产生接待费。2024年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

此单位是非参公管理的事业单位不填写,也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额446.75万元,其中:政府采购货物支出246.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出200.42万元。授予中小企业合同金额320.42万元,占政府采购支出总额的71.7%,其中:授予小微企业合同金额264.64万元,占授予中小企业合同金额的82.6%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.72%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)共有车辆26辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆,单位价值 100万元以上设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金2128万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、部门整体绩效目标。2024年,本部门总体资金情况为2134.12,整体绩效总目标为物业管理服务费、综合办公大楼装修专项经费,公车维护费及GPS定位系统终端设备使用及维护费。本部门合理安排各项财政支出,保障机构正常运行,加大整合和统筹力度,提高资金使用效率。

2、重点项目绩效目标。

重点项目绩效目标

重点项目1:物业管理服务项目1000万元。

主要内容是物业管理服务。

项目年度绩效目标是:按计划完成工作指标,使机关事务服务高标准和严要求,质量达到优良效果;提高机关事务服务办事工作效率;随经济社会发展变化适时调整降低后勤服务成本;为掇刀区办公楼、区行政服务中心、营造良好的办公环境与积极稳定的工作和生活秩序。

成本指标:适当调整降低物业服务管理成本;办公大楼节约用水用电能效。

产出指标:掇刀区综合办公楼面积47000平米,入驻单位35个,办公人数900余人,掇刀区政务服务中心办公楼面积28986平米,入驻单位12个,办公人数433余人。

效益指标:办公大楼营造良好的工作环境和生活秩序;使环境更优美、卫生干净整洁、绿化合理。

满意度指标:服务态度满意度达到95%以上;大楼设施维修及更新满意度达到95%以上。

重点项目2:综合办公大楼装修专项项目1000万元。

主要内容是综合办公大楼装修项目。

项目年度绩效目标是:完成综合办公大楼装修项目年度目标。

成本指标:适当调整降低装修成本,确保质量可靠;为掇刀区综合行政服务中心大楼营造良好的办公环境。

产出指标:按计划完成工程进度。

效益指标:使工程质量高标准严要求,达到优良效果。

满意度指标:工程质量效果力争达到100%;

重点项目3:公车运行维护费128万元。

数量指标:应急车辆为10台,执法车辆为18台,共计28台。

质量指标:1、在规定区域内普通公务出行,适度发放公务交通补贴;2、对执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测的特殊任务,各地各部门应根据实际情况,在制定应急预案时明确公务用车保障办法;3、各单位按照分散保障模式核定的公务车辆、综合执法平台核定的综合执法车辆,实行集中管理、统一调度使用,充分保障各单位应急公务和综合执法工作用车需求;4、社会化保障应急抢险救灾任务。

时效指标:公车维修:如果车辆坏了应及时维修保养;公车保险:一辆车一年一次;公车燃油:车辆燃油应立即添加。

成本指标:1、应急车辆运行维护费50万元,按每辆5万元/年标准计算,共10辆车。2、执法车辆运行维护费54万元,按每辆3万元/年标准计算,共18辆车。3、租赁车辆运行维护费24万元,共4辆车。其中:租赁费4万元,按每辆1万元/年标准计算;运行维护费20万元,按每辆5万元/年标准计算。

社会效益指标:公车秩序优。

可持续影响后指标:力争达到100%。

服务对象满意度指标:公车使用满意度≧98%。

重点项目4:GPS定位系统终端设备使用及维护费6.1232万元。

数量指标:安装GPS定位系统终端设备使用及维护费的,标准计算共有89台车。

质量指标:1、保证所供货物完全符合GPS的数量、质量、工艺、设计、型式、规格和技术性能要求;2、GPS的具体数量、标准配件、安装材料、手册、技术资料和其他相关材料在实施过程中按实际需要配置;3、保证所供GPS是全新、未使用过、在中国合法销售的,符合技术规范要求,符合国家对该类产品的技术标准规范的要求,提供的GPS不存在质量问题。

时效指标:根据需要适时购买,时效持久。

成本指标:保障中心车辆:1、短信50元/台;2、维护费350元/台;3、物联卡费288元/台/年;合计688元/台,共计89台车。

可持续影响指标:力争达到100%。

服务对象满意度指标:力争达到100%。

(三)绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项),用于人员工资。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),用于人员工资。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),用于新办公楼装修资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),用于退休人员绩效工资。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),用于人员社保。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),用于失业及工伤保险。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),用于医疗保险支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),用于住房公积金支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区机关事务服务中心(汇总)整体绩效评价自评表或(报告)

2024年度区机关事务服务中心部门整体绩效自评表

单位名称:荆门市掇刀区机关事务服务中心     填报日期:2025.3.26

单位名称

区机关事务服务中心


基本支出总额

    369.93                        

项目支出总额

1000



预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)


部门整体支出总额

  1369.93  

  1369.93  

100%

20


年度目标1:(20分)

物业服务管理费


年度绩效指标1(40分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分


产出指标

数量指标

服务综合办公楼面积、入驻单位数量、办公人数

掇刀区综合办公大楼物业管理费用,掇刀区综合办公楼面积47000平米,入驻单位35个,办公人数900余人,高新区丶掇刀区政务服务中心办公楼面积28986平米,入驻单位12个,办公人数433余人。

掇刀区综合办公大楼物业管理费用,掇刀区综合办公楼面积47000平米,入驻单位35个,办公人数900余人,高新区丶掇刀区政务服务中心办公楼面积28986平米,入驻单位12个,办公人数433余人。

5


质量指标

物业服务管理标准、质量效果

按计划完成工作任务,使物业服务管理高标准严要求,质量达到优良效果。

按计划完成工作任务,物业服务管理高标准严要求,质量达到优良效果。

5


时效指标

办公大楼工作环境和生活秩序

办公大楼营造良好的工作环境和生活秩序;使环境更优美、卫生干净整洁、绿化合理。

办公大楼营造良好的工作环境和生活秩序;使环境更优美、卫生干净整洁、绿化合理。

5


成本指标

适当调整降低后勤服务管理成本;办公大楼节约用水用电能效。

适当调整降低后勤服务管理成本;办公大楼节约用水用电能效。

适当调整降低后勤服务管理成本;办公大楼节约用水用电能效。

5


效益指标

经济效益指标

适时适量降低后勤维保及购买物品费用

适时适量降低后勤维保及购买物品费用

适时适量降低后勤维保及购买物品费用

4


社会效益指标

办公大楼工作、生活次序

4


生态效益指标

办公大楼室内外环境

4


可持续影响指标

工作效率改善状况

4


满意度指标

服务对象满意度指标

服务态度满意度、办公大楼设施维修及更新满意度

服务态度满意度达到100%;办公大楼设施维修及更新满意度达到100%。

服务态度满意度达到100%;办公大楼设施维修及更新满意度达到100%。

4


项目名称

公车维护费及GPS定位系统终端设备使用费 

主管部门

荆门市掇刀区机关事务服务中心

项目实施单位

荆门市掇刀区综合执法应急用车保障中心 


项目类别

1、部门预算项目☑                           2、区级专项□  

项目属性

1、持续性项目☑                             2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目□       2、延续性项目☑       3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)


年度财政资金总额

207.541

207.541

100%

20

年度绩效目标

(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分


成本指标(30分)

经济成本指标

应急车辆维护经费

标准计算共有10台应急车辆,应急车辆维护费共计56万元

标准计算共有10台应急车辆,应急车辆维护费共计56万元

10




执法车辆维护经费

标准计算共有18台应急车辆,执法车辆维护费共计54万元

标准计算共有18台应急车辆,执法车辆维护费共计54万元

10



社会成本指标

公务车维修成本

98%

98%

5



生态环境成本指标

公务车卫生

97%

97%

5


产出指标(30分)

数量指标

公务车数量

应急车辆为10台,执法车辆为18台,共计28台

应急车辆为10台,执法车辆为18台,共计28台

5



质量指标

公车质量

1、在规定区域内普通公务出行,适度发放公务交通补贴;2、对执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测的特殊任务,各地各部门应根据实际情况,在制定应急预案时明确公务用车保障办法;3、各单位按照分散保障模式核定的公务车辆、综合执法平台核定的综合执法车辆,实行集中管理、统一调度使用,充分保障各单位应急公务和综合执法工作用车需求;4、社会化保障应急抢险救灾任务

1、在规定区域内普通公务出行,适度发放公务交通补贴;2、对执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测的特殊任务,各地各部门应根据实际情况,在制定应急预案时明确公务用车保障办法;3、各单位按照分散保障模式核定的公务车辆、综合执法平台核定的综合执法车辆,实行集中管理、统一调度使用,充分保障各单位应急公务和综合执法工作用车需求;4、社会化保障应急抢险救灾任务

10




GPS质量

1、保证所供货物完全符合GPS的数量、质量、工艺、设计、型式、规格和技术性能要求;2、GPS的具体数量、标准配件、安装材料、手册、技术资料和其他相关材料在实施过程中按实际需要配置;3、保证所供GPS是全新、未使用过、在中国合法销售的,符合技术规范要求,符合国家对该类产品的技术标准规范的要求,提供的GPS不存在质量问题

1、保证所供货物完全符合GPS的数量、质量、工艺、设计、型式、规格和技术性能要求;2、GPS的具体数量、标准配件、安装材料、手册、技术资料和其他相关材料在实施过程中按实际需要配置;3、保证所供GPS是全新、未使用过、在中国合法销售的,符合技术规范要求,符合国家对该类产品的技术标准规范的要求,提供的GPS不存在质量问题

10



时效指标

公车维修、公车保险、公车燃油等时效

公车维修:如果车辆坏了应及时维修保养;公车保险:一辆车一年一次;公车燃油:车辆燃油不足时应立即添加

公车维修:如果车辆坏了应及时维修保养;公车保险:一辆车一年一次;公车燃油:车辆燃油不足时应立即添加

3




GPS时效

根据需要适时购买,时效100%

根据需要适时购买,时效100%

2


效益指标(30分)

经济效益指标

公车经济效益指标

力争达到100%

力争达到100%

10




GPS经济效益指标

力争达到100%

力争达到100%

10



社会效益指标

公车秩序

5



生态效益指标

车辆气体排放

力争达到100%

力争达到100%

5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

区各单位对公车使用满意度

公车使用满意度力争达到≧100%

公车使用满意度力争达到≧100%

10

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

1、公车年数久,未能及时更换

2、GPS时间久容易系统坏掉

改进措施及

结果应用方案

1、我中心及时向上报备争取更换车辆

2、及时向上报备更换损坏的GPS


二、2024年度项目绩效评价自评表或(报告)

一、基本情况

(一)区机关事务服务中心2024年项目基本情况及工作重点。

1、项目支出情况。2023年申请人员经费和项目经费 1369.93 万元支出1369.93万元。全部用于人员和项目费用支出。

2、工作重点。 区机关事务服务中心是维持高新区、掇刀区综合办公大楼各入驻单位工作正常运转的重要组成部分,也是展示机关精神风貌、文明程度和管理水平的重要窗口。根据省、市、区相关文件精神,为营造良好的办公环境,维持正常的办公秩序,新形势下的物业管理服务保障工作必须借鉴先进经验,寻求新方法,加强物业管理设施维保管理,提高物业管理服务质量;不断提高物业管理服务人员整体素质,打造一支政治强、业务精、作风硬、爱岗敬业、有良好的责任意识和奉献精神的干部职工队伍。

(二)简要概述年度绩效目标。

按计划完成工作指标,使机关事务服务高标准和严要求,质量达到优良效果;提高机关事务服务办事工作效率;随经济社会发展变化适时调整降低后勤服务成本;为高新区、掇刀区营造良好的办公环境与积极稳定的工作和生活秩序;使环境更优美、卫生干净更整洁、绿化更合理;服务态度满意度达到95%以上;服务设施维修及更新满意度达到95%以上。

二、绩效自评工作开展情况

根据绩效评价要求,区机关事务服务中心成立了由分管领导孙振鲁任组长,后勤服务中心尹晓佳任副组长,财务人员任组员的自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,按照自评方案的要求,结合机关预算实际情况,对照实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发生问题,查找原因,并向区机关事务服务中心党组进行了专项工作汇报,对领导提出的加强机关预算管理的要求进行梳理,及时纠正偏差,完成绩效自评工作。

三、综合评价结论

2023年,区机关事务服务中心根据财政部门关于专项资金绩效目标管理的要求,对所以项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,严格资金管理,圆满完成了各项绩效评价目标。下一步我们将进一步健全完善绩效评价机制,切实加强机关预算绩效评价的组织领导,在项目实施过程中坚持规范化,确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。

四、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

1.项目资金到位情况分析。年初一般公共财政拨款项目预算1369.93万元,人员经费预算369.93万元,实际到位预算指标1369.93万元,到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2024年区机关事务服务中心项目预算支出1000万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。物业管理项目实施严格按照实施方案进行,制定《项目资金管理办法》,采取专人管理、专账核算、专款专用、专门审计的措施对资金进行严格管理。同时,严格按照国家有关规定,在相关部门的审计监督下公开、透明使用资金,做到手续完备、账目规范、档案完善。

项目在实施过程中,从政策宣传、方案制订、资金管理、具体实施、考核检查等环节落实到人,做到分工明确,责任到位。

(二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

1.产出指标完成情况分析。全年项目产出指标完成情况良好,各项产出指标均达到预期值。

2.效益指标完成情况分析。全年效益指标完成情况良好,各项目效益指标均达到预期值。

3. 满意度指标完成情况分析。全年满意度指标完成情况较好,各项目满意度指标均达到或超过预期值,满意度指标平均98%以上。

五、绩效自评结果拟应用情况

1、本项目绩效自评结果将作为安排2024年项目预算的重要依据,根据预算执行情况适当调整项目额度。

2、进一步健全完善绩效评价机制,切实加强机关预算绩效评价的组织领导,深入推进此项工作,提升整体绩效管理水平。在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,在项目实施过程中坚持规范化,确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。

3、采取灵活方式或有选择地向有关媒体公开披露,增强财政资金使用的透明度,使公众了解有关公共项目的实际绩效水平,以接受社会公众的监督。

六、其他需要说明的问题





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