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第一部分  中共荆门市掇刀区委社会工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共荆门市掇刀区委社会工作部2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共荆门市掇刀区委社会工作部2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共荆门市掇刀区委社会工作部概况

一、部门主要职责

区委社会工作部是区委职能部门，为正科级，加挂中共掇刀区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（简称区委“两新”工委）牌子。区委社会工作部统一领导区信访局。区委社会工作部在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，落实市委、区委工作要求。主要职责如下：

一是研究相关政策、法规和规划并指导实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导镇（街道）党委（党工委）社会工作相关部门开展工作；二是统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议；三是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造，健全城乡基层社会治理体系；四是指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；五是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位，社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制；六是负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设；七是完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共荆门市掇刀区委社会工作部部门决算由实行独立核算的中共荆门市掇刀区委社会工作部本级决算和 0个下属单位决算组成。

单位内设：区委社会工作部内设机构有4个,分别为办公室、综合一股（基层治理股）、综合二股（“两企三新”党建股）、综合三股（社会工作行业协会与志愿服务股）。

人员编制：区委社会工作部实有人员10人（行政在职人员3人，事业一类人员5人，用工额度2人）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为87.40万元。与2023年度相比，收、支总计增加87.40万元，增长0.00%,主要原因是本单位于2024年7月成立，无上年决算数据。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计87.40万元，与2023年度相比，收入合计增加87.40万元，增长0.00%。其中：财政拨款收入87.40万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计87.40万元，与2023年度相比，支出合计增加87.40万元，增长0.00%。其中：基本支出67.40万元，占本年支出77.1%；项目支出20.00万元，占本年支出22.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为87.40万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.40万元，增长0.00%。主要原因是本单位于2024年7月成立，无上年决算数据。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    87.40万元，比2023年度决算数增加87.40万元,增加主要原因是本单位于2024年7月成立，无上年决算数据。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.40万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.40万元，增长0.00%,主要原因是：本单位于2024年7月成立，无上年决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.40万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出39.32万元，占44.99%。主要是用于社会工作事务支出。其中行政运行支出19.32万元，专项业务支出20万元。

2.城乡社区支出类支出48.08万元，占55.01%。主要是用于用于城乡社区管理事务支出，其中行政运行支出48.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为87.40万元，完成年初预算的0.00%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位于2024年7月成立，无上年决算数据。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位于2024年7月成立，无上年决算数据。

2.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位于2024年7月成立，无上年决算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出67.40万元，其中：

人员经费55.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.40万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的95.0%。较上年增加0.38万元，增长0.00%,决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位于2024年7月成立，无上年决算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位于2024年7月成立，无年初预算数。决算数较上年持平的主要原因本单位于2024年7月成立，无上年决算数据。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位于2024年7月成立，无年初预算数据。决算数较上年持平的主要原因：本单位于2024年7月成立，无上年决算数据。

其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于：无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.40万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的95.0%，较上年增加0.38万元，增长0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位于2024年7月成立，无年初预算数据。

其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作：无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0.38万元，接待对象主要是：无，主要是开展工作：无。2024年共接待国内来访团组2个，16人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出12.40万元，比年初预算数增加12.4万元，增长0%；比上年决算数增加12.40万元，增长0.00%。主要原因是：本单位于2024年7月成立，无上年决算数据。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共荆门市掇刀区委社会工作部共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金87.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，该项目已按计划完成全部既定目标，资金使用规范、高效，实现了预期的社会效益和经济效益。项目产出指标均完成，如服务对象覆盖率、项目完成及时率等核心指标表现良好。在效益方面，项目有效提升了相关公共服务水平，群众满意度较高，达到了预算绩效管理的要求。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门整体绩效表现良好，较好地完成了年度各项工作任务，实现了部门履职目标。部门在预算执行方面严格规范，支出结构合理，有效保障了重点工作的推进。在履职效能上，各项核心业务指标均按计划完成，服务质量和效率得到了服务对象的认可。同时，通过绩效管理，部门进一步优化了资源配置，提升了公共服务的针对性和有效性，整体达到了预期的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.4万元，执行数为87.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目产出达到预期数量和质量标准，有效完成了各项既定任务；二是项目实施后取得了显著的社会效益，提升了公共服务水平，获得服务对象较高评价。发现的问题及原因：一是部分项目实施环节进度较计划有所滞后，主要原因是前期准备工作不够充分；二是项目效益跟踪评估机制不够完善，对长期效益的监测缺乏系统性。下一步改进措施：一是优化项目实施计划，加强前期调研和准备工作，确保项目按时完成；二是建立健全项目长效跟踪评估机制，定期开展效益监测，持续提升项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

用于其他社会工作事务的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度中共荆门市掇刀区委社会工作部整体绩效评价自评表或（报告）

    2024年度区委社会工作部部门整体绩效自评表

单位名称：中共荆门市掇刀区委社会工作部    填报日期：2025.2.27

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。