掇刀区人民政府区级部门决算公开中共荆门市掇刀区委办公室本级2024年度部门决算

第一部分中共荆门市掇刀区委办公室本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分中共荆门市掇刀区委办公室本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分中共荆门市掇刀区委办公室本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分中共荆门市掇刀区委办公室本级概况

一、部门主要职责

中共荆门市掇刀区委办公室是区委的综合办事机构，协助区委领导同志处理区委日常工作。区委办公室贯彻落实党中央关于党委办公室工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责上级党委和区委各项决策部署抓落实工作的综合协调、牵头汇总工作。

（2）负责区委各种会议的准备和组织、协调工作，安排区委领导同志的公务活动，办理区委领导同志交办的工作。

（3）负责区委有关文件、文稿、区委领导同志讲话稿的起草、审核、制发工作，负责区委领导重大活动的记载、文书处理等工作。

（4）研究、审核区委各部门，各办局党组织，各镇（街道）党委请示区委的有关工作，提出处理意见报区委领导同志审批。

（5）负责区委各项重大决策和领导同志重要批示、批件贯彻落实的督促检查工作。

（6）负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，准确、快速地传达区委领导同志的有关意见、要求。

（7）及时、准确、保密、全面地向市委、区委报送信息，反映有关动态情况。

（8）认真贯彻落实中央、省、市委关于落实党风廉政建设主体责任有关精神，负责区委落实主体责任的组织协调及对下级党组织落实主体责任的综合协调和督促指导。

（9）承担区委外事工作委员会办公室日常工作。

（10）承担区委国家安全工作委员会办公室日常工作。

（11）管理全区党政系统的机要密码通信；负责上级三密文件的传递；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作；负责党政专用通信建设、维护、服务和管理工作。

（12）负责全区档案工作的统筹规划和管理，组织、指导、检查、监督、协调全区档案工作；负责《档案法》及其配套法的贯彻实施和行政执法。

（13）负责规范全区接待工作，做好重大接待活动。

（14）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共荆门市掇刀区委办公室本级部门决算由实行独立核算的中共荆门市掇刀区委办公室本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。

单位内设机构：中共荆门市掇刀区委办公室（本级）设13个内设机构：区委总值班室、区委督查室、区委信息室、区委常委工作办公室、区委落实党风廉政建设主体责任办公室、区委法规室、综合室、秘书一股、秘书二股、文书股（公文交换中心）、机要保密股、党务工作股、档案行政管理股。

人员编制：截止到2024年12月31日，区委办公室实有人员34人（行政编制13人，全额事业编制17人，临聘人员4人）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：中共荆门市掇刀区委办公室本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	788.87	一、一般公共服务支出	31	659.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	2.99	八、社会保障和就业支出	38	67.78
	9		九、卫生健康支出	39	15.55
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	47.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	791.86	本年支出合计	57	790.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	8.71	年末结转和结余	59	10.19
总计	30	800.57	总计	60	800.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：中共荆门市掇刀区委办公室本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		791.86	788.87					2.99
201	一般公共服务支出	661.03	658.04					2.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.36	63.36
2010301	行政运行	63.36	63.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	597.67	594.68					2.99
2013101	行政运行	517.45	517.45
2013102	一般行政管理事务	53.52	53.52
2013105	专项业务	23.71	23.71
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.99						2.99
208	社会保障和就业支出	67.78	67.78
20805	行政事业单位养老支出	64.01	64.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01
20811	残疾人事业	0.86	0.86
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91
210	卫生健康支出	15.55	15.55
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55
221	住房保障支出	47.51	47.51
22102	住房改革支出	47.51	47.51
2210201	住房公积金	47.51	47.51
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：中共荆门市掇刀区委办公室本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		790.37	711.65	78.73
201	一般公共服务支出	659.54	580.81	78.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.36	63.36
2010301	行政运行	63.36	63.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	596.18	517.45	78.73
2013101	行政运行	517.45	517.45
2013102	一般行政管理事务	53.52		53.52
2013105	专项业务	23.71		23.71
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	67.78	67.78
20805	行政事业单位养老支出	64.01	64.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01
20811	残疾人事业	0.86	0.86
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91
210	卫生健康支出	15.55	15.55
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55
221	住房保障支出	47.51	47.51
22102	住房改革支出	47.51	47.51
2210201	住房公积金	47.51	47.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：中共荆门市掇刀区委办公室本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	788.87	一、一般公共服务支出	33	658.03	658.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.78	67.78
	9		九、卫生健康支出	41	15.55	15.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	47.51	47.51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	788.87	本年支出合计	59	788.87	788.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	788.87	总计	64	788.87	788.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：中共荆门市掇刀区委办公室本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		788.87	711.65	77.23
201	一般公共服务支出	658.04	580.81	77.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.36	63.36
2010301	行政运行	63.36	63.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.68	517.45	77.23
2013101	行政运行	517.45	517.45
2013102	一般行政管理事务	53.52		53.52
2013105	专项业务	23.71		23.71
208	社会保障和就业支出	67.78	67.78
20805	行政事业单位养老支出	64.01	64.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01
20811	残疾人事业	0.86	0.86
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91
210	卫生健康支出	15.55	15.55
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55
221	住房保障支出	47.51	47.51
22102	住房改革支出	47.51	47.51
2210201	住房公积金	47.51	47.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：中共荆门市掇刀区委办公室本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	625.06	302	商品和服务支出	67.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	116.78	30201	办公费	14.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	123.34	30202	印刷费	9.74	30702	国外债务付息
30103	奖金	198.12	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	18.61
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	15.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.06	30206	电费		31003	专用设备购置	2.82
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	15.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备
30113	住房公积金	58.03	30212	因公出国（境）费用	0.54	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	28.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.41	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	13.92	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.44	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.49
人员经费合计		625.06	公用经费合计					86.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：中共荆门市掇刀区委办公室本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：中共荆门市掇刀区委办公室本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：中共荆门市掇刀区委办公室本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.20	6.00	5.00		5.00	2.20	12.30	5.54	4.73		4.73	2.02
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为800.57万元。与2023年度相比，收、支总计减少53.53万元，下降6.3%,主要原因是人员编制减少，同时减少人员经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计791.86万元，与2023年度相比，收入合计减少29.65万元，下降3.6%。其中：财政拨款收入788.87万元，占本年收入99.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2.99万元，占本年收入0.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计790.37万元，与2023年度相比，支出合计减少55.03万元，下降6.5%。其中：基本支出711.65万元，占本年支出90.0%；项目支出78.73万元，占本年支出10.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为788.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.16万元，下降2.7%。主要原因是人员编制减少，同时减少人员经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 788.87 万元，比2023年度决算数减少22.16万元,减少主要原因是人员编制减少，同时减少人员经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出788.87万元，占本年支出合计的99.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.16万元，下降2.7%,主要原因是人员编制减少，同时减少人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出788.87万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出658.04万元，占83.41%。主要是用于本单位在职人员工资、津补贴及维持单位日常运转等方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出67.78万元，占8.59%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员养老保险。

3.卫生健康支出类支出15.55万元，占1.97%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出47.51万元，占6.02%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.30万元，支出决算为788.87万元，完成年初预算的110.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为63.36万元，支出决算为63.36万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 441.87万元，支出决算为517.45万元，完成年初预算的117.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动，调资，追加预算。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 53.52万元，支出决算为53.52万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 23.71万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 64.01万元，支出决算为64.01万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.55万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 47.51万元，支出决算为47.51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出711.65万元，其中：

人员经费625.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费86.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.20万元，支出决算为12.30万元，完成全年预算的93.2%。较上年增加0.48万元，增长4.1%,决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年增加因公出国(境)费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为6.00万元，支出决算为5.54万元，完成全年预算的92.3%。较上年增加5.54万元，增长0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因工作需要出访日本、韩国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计1人次，主要用于开展以下工作：随市代表团赴日本、韩国开展对外交流合作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5.00万元，支出决算为4.73万元，完成全年预算的94.6%；较上年减少3.43万元，下降42.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.73万元，主要用于公务车运行维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为2.20万元，支出决算为2.02万元，完成全年预算的91.8%，较上年减少1.64万元，下降44.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作：无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出2.02万元，接待对象主要是上级、其他市（县）公务活动人员，及受邀企业人员，主要是开展调研学习，招商洽谈等工作。2024年共接待国内来访团组12个，102人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出86.59万元，比年初预算数增加40.09万元，增长86.2%；比上年决算数增加42.01万元，增长94.2%。比上年预算数增加的主要原因：1是增加设备购置费，2是增加因公出国（境）费。比上年决算数增加主要原因是：办公设施设备购置经费增加、差旅费及因公出国（境）费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共荆门市掇刀区委办公室本级共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金97.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合本单位职责和事业发展要求，对预算安排的项目设定绩效目标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，项目全年预算数为97.3万元，执行数为97.3万元，完成预算100％。立项程序规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时有效。单位项目支出绩效自评得分100。（《2024年度区委办部门整体部门自评表》附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024年度领导专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为驻会领导工作开展提供保障；二是服务全区经济社会发展。发现的问题及原因：无。

（《2024年度领导专项经费项目自评表》附后）

2024年度基本运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.23万元，执行数为28.23万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为办公室办文、办会、接待等工作开展提供保障；二是服务全区经济社会发展。发现的问题及原因：无。

（《2024年度基本运行经费项目自评表》附后）

2024年度各委（局、办）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为办公室委（局、办）业务工作开展提供保障；二是服务全区经济社会发展。发现的问题及原因：无。

（《2024年度各委（局、办）工作经费项目自评表》附后）

2024年度应急工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为办公室突发应急工作开展提供保障；二是服务全区经济社会发展。发现的问题及原因：无。

（《2024年度应急工作经费项目自评表》附后）

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。至部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

本单位2024年度无以上支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位2024年度无以上支出。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。反映除上述项目以外其他用于相关机构事务的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映按规定缴纳的在职人员养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映按规定缴纳的残疾人事业保障金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映按规定缴纳的在职人员生育保险和工伤保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映按规定缴纳的在职人员医疗保险。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映按规定缴纳的在职人员住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2024年度中共荆门市掇刀区委办公室本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度区委办公室部门整体绩效自评表

单位名称：中共掇刀区委办公室填报日期：2025.3.18

单位名称			中共掇刀区委办公室
基本支出总额			711.64			项目支出总额		93.39
预算执行情况（万元）（20分）				预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
			部门整体支出总额	805.03	805.03		1		20
年度目标1：（10分）			领导专项经费
年度绩效目标（10分）		一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
		产出指标（5分）	数量指标	驻会领导人数			3人		3人	1
			质量指标	工作完成质量			顺利完成全年各项工作任务，年底工作考评均为称职以上。		完成全年各项工作任务。	2
			成本指标	驻会领导专项经费总额			15万元		15万元	1
				驻会领导专项经费补助标准			5万元/人、年		5万元/人、年	1
		满意度指标（5分）	社会效益指标	对全区经济社会发展的作用			服务全区经济社会发展		服务全区经济社会发展	1
			可持续影响指标	经费保障			为领导工作开展提供保障		为领导工作开展提供保障	2
			服务对象满意度指标	受补助人员满意度调查			100%		100%	2
年度目标2：（ 30分）			基本运行经费
年度绩效目标（30分）		一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
		产出指标（21分）	数量指标	文件、资料印刷			25万张		25万张	1
				车辆保险			5辆		5辆	1
				会议召开次数			75次		74次	1
				公务（商务）接待			523人		534人	1
				提供法律服务的次数			根据实际情况确定		根据实际情况确定	1
			质量指标	文件打印、复印质量			满足日常办工需要，印刷品版面干净，文字完整、清楚。按照指定材料及规格及时交付文件资料，让相关服务对象满意		满足日常办工需要，印刷品版面干净，文字完整、清楚。按照指定材料及规格及时交付文件资料，让相关服务对象满意	1
				车辆参保率			100%		100%	1
				会议议程完成			按照会议安排，会议达到预期目标。		按照会议安排，会议达到预期目标。	1
				完成接待任务			圆满完成全年接待任务，达到领导满意、接待对象满意的目标。		圆满完成全年接待任务，达到领导满意、接待对象满意的目标。	1
				协助解决重大纠纷			无纠纷或案件胜诉		无纠纷或案件胜诉	1
				提供法律咨询建议被采纳率			100%		100%	1
			时效指标	文件打印、复印进度			按工作进度，实时印刷		按工作进度，实时印刷	1
				车辆保险时间			2024年底单位公务车全部购买车辆保险		2024年底单位公务车全部购买车辆保险	1
				会议进度			根据当年工作确定		根据当年工作确定	1
				接待时间			根据接待对象到访时间确定		根据接待对象到访时间确定	1
				提供法律服务的及时性			及时		及时	1
			成本指标	文印费总额			9.8万元		9.8万元	1
				车辆保险费总额			3.75万元		3.75万元	1
				会议费总额			7.64万元		7.64万元	1
				接待费总额			21.2万元		21.2万元	1
				法律顾问费总额			2万元		2万元	1
		效益指标（4分）	经济效益指标	节约行政运行成本			文件资料的打印、复印、装订，宣传栏的制作，通过政府采购，既可以节约行政运行成本，还可以促进我区第三产业发展。		文件资料的打印、复印、装订，宣传栏的制作，通过政府采购，既可以节约行政运行成本，还可以促进我区第三产业发展。	1
				抵御风险			通过购买车辆保险能使公务车的风险损失得以降低，最大限度地抵御风险。		通过购买车辆保险能使公务车的风险损失得以降低，最大限度地抵御风险。	1
			社会效益指标	为全区社会发展提供保障			各类会议的召开，不仅协调全区各项工作顺利完成，还传达上级指令，安排有关工作，为全区发展提供良好服务，同时也为领导决策提供依据。		各类会议的召开，不仅协调全区各项工作顺利完成，还传达上级指令，安排有关工作，为全区发展提供良好服务，同时也为领导决策提供依据。	1
			可持续影响指标	为全区经济社会发展提供保障			1、为全区招商引资、其他县市区来我区参观考察学习提供良好的后勤保障；2、确保办公室加班工作人员的正常生活需要。		1、为全区招商引资、其他县市区来我区参观考察学习提供良好的后勤保障；2、确保办公室加班工作人员的正常生活需要。	1
		满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	办公室职工满意度			100%		100%	1
				司机满意度			100%		100%	1
				参会人员满意度			100%		100%	1
				被接待人员满意度			100%		100%	1
				提供法律服务满意度			≥95%		≥95%	1
年度目标3：（12分）			各委（局、办）工作经费
年度绩效目标（12分）	一级指标		二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（8分）		数量指标	各委（局、办）数量			13个		13个	2
			质量指标	工作完成质量			各委（局、办）按要求完成全年工作任务，年底工作考核均为合格以上。		各委（局、办）按要求完成全年工作任务，年底工作考核均为合格以上。	2
			时效指标	工作完成情况			各委（局、办）于2023年12月底前完成全年工作任务。		各委（局、办）于2023年12月底前完成全年工作任务。	2
			成本指标	经费总额			24万元		24万元	1
				补助标准			①区委机要保密局、区国安办、区委督查室各4万；②区委总值班室、区委信息室、区委法规室、文书股各2万；③区委常委办、区委外办各1万。		①区委机要保密局、区国安办、区委督查室各4万；②区委总值班室、区委法规室、文书股各2万；③区委常委办、区委信息室、区委外办各1万。	1
	效益指标（2分）		社会效益指标	对全区经济社会发展的作用			保障各科室正常运转，为我区发展提供良好服务及为领导决策提供依据。		保障各科室正常运转，为我区发展提供良好服务及为领导决策提供依据	2
	满意度指标（2分）		服务对象满意度指标	科室满意度调查			100%		100%	2
年度目标4：（18分）			应急工作经费
年度绩效目标（18分）		一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
		产出指标（12分）	数量指标	突发应急事件数			根据当年工作确定		根据当年工作确定	2
				制订各类突发事件应急处置预案套数			根据当年工作确定		根据当年工作确定	2
			质量指标	妥善处置突发应急事件			确保一旦发生突发应急事件，在区委、区政府的领导下，能够迅速、有效组织协调有关部门依法妥善处置		确保一旦发生突发应急事件，在区委、区政府的领导下，能够迅速、有效组织协调有关部门依法妥善处置	2
				经费保障			为解决突发应急事件提供的资金支持		为解决突发应急事件提供的资金支持	2
			时效指标	资金拨付及时性			应急事件发生后1天内拨付		应急事件发生后1天内拨付	2
			成本指标	资金总额			5万元		5万元	2
		效益指标（4分）	经济效益指标	减少损失，保障人民群众生命和财产安全			快速处置应急突发事件，能防止事故蔓延、扩大，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命和财产安全。		快速处置应急突发事件，能防止事故蔓延、扩大，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命和财产安全。	2
			社会效益指标	确保全区社会稳定和经济发展			达到预期目标		达到预期目标	2
		满意度指标（2分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%		≥90%	2
年度目标5：（10分）			专用通信局光纤租用及维护费
年度绩效目标（10分）		一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
		产出指标	数量指标	内容涉密
			质量指标


			时效指标

			成本指标
总分			100分
偏差大或目标未完成原因分析			无
改进措施及结果应用方案			无

二、2024年度项目绩效评价自评表

2024年度领导专项经费项目自评表

单位名称：中共掇刀区委办公室填报日期：2025.3.18

项目名称		领导专项经费
主管部门		中共掇刀区委办公室			项目实施单位		中共掇刀区委办公室
项目类别		1、部门预算项目£ 2、区级专项£
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	15	15		1		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	驻会领导人数			3人		3人	10
		质量指标	工作完成质量			顺利完成全年各项工作任务，年底工作考评均为称职以上。		完成全年各项工作任务。	10
		成本指标	驻会领导专项经费总额			15万元		15万元	10
			驻会领导专项经费补助标准			5万元/人、年		5万元/人、年	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	对全区经济社会发展的作用			服务全区经济社会发展		服务全区经济社会发展	10
		可持续影响指标	经费保障			为领导工作开展提供保障		为领导工作开展提供保障	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受补助人员满意度调查			100%		100%	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

2024年度基本运行经费项目自评表

单位名称：中共掇刀区委办公室填报日期：2025.3.18

项目名称		基本运行经费
主管部门		中共掇刀区委办公室			项目实施单位		中共掇刀区委办公室
项目类别		1、部门预算项目£ 2、区级专项£
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	28.23	28.23		1		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（48分）	数量指标	文件、资料印刷			26万张		26万张	2
			车辆保险			5辆		5辆	2
			会议召开次数			75次		74次	2
			公务（商务）接待			540人		545人	2
			提供法律服务的次数			根据实际情况确定		根据实际情况确定	2
		质量指标	文件打印、复印质量			满足日常办工需要，印刷品版面干净，文字完整、清楚。按照指定材料及规格及时交付文件资料，让相关服务对象满意		满足日常办工需要，印刷品版面干净，文字完整、清楚。按照指定材料及规格及时交付文件资料，让相关服务对象满意	2
			车辆参保率			100%		100%	2
			会议议程完成			按照会议安排，会议达到预期目标。		按照会议安排，会议达到预期目标。	2
			完成接待任务			圆满完成全年接待任务，达到领导满意、接待对象满意的目标。		圆满完成全年接待任务，达到领导满意、接待对象满意的目标。	2
			提供法律咨询建议被采纳率			100%		100%	2
			协助解决重大纠纷			无纠纷或案件胜诉		无纠纷或案件胜诉	2
		时效指标	文件打印、复印进度			按工作进度，实时印刷		按工作进度，实时印刷	3
			车辆保险时间			2024年底单位公务车全部购买车辆保险		2024年底单位公务车全部购买车辆保险	3
			会议进度			根据当年工作确定		根据当年工作确定	2
			接待时间			根据接待对象到访时间确定		根据接待对象到访时间确定	2
			提供法律服务的及时性			及时		及时	2
		成本指标	文印费总额			9.8万元		9.8万元	3
			车辆保险费总额			3.75万元		3.75万元	3
			会议费总额			7.64万元		7.64万元	3
			接待费总额			5.04万元		5.04万元	3
			法律顾问费总额			2万元		2万元	2
	效益指标（12分）	经济效益指标	节约行政运行成本			文件资料的打印、复印、装订，宣传栏的制作，通过政府采购，既可以节约行政运行成本，还可以促进我区第三产业发展。		文件资料的打印、复印、装订，宣传栏的制作，通过政府采购，既可以节约行政运行成本，还可以促进我区第三产业发展。	3
			抵御风险			通过购买车辆保险能使公务车的风险损失得以降低，最大限度地抵御风险。		通过购买车辆保险能使公务车的风险损失得以降低，最大限度地抵御风险。	3
		社会效益指标	为全区社会发展提供保障			各类会议的召开，不仅协调全区各项工作顺利完成，还传达上级指令，安排有关工作，为全区发展提供良好服务，同时也为领导决策提供依据。		各类会议的召开，不仅协调全区各项工作顺利完成，还传达上级指令，安排有关工作，为全区发展提供良好服务，同时也为领导决策提供依据。	3
		可持续影响指标	为全区经济社会发展提供保障			1、为全区招商引资、其他县市区来我区参观考察学习提供良好的后勤保障；2、确保办公室加班工作人员的正常生活需要。		1、为全区招商引资、其他县市区来我区参观考察学习提供良好的后勤保障；2、确保办公室加班工作人员的正常生活需要。	3
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	办公室职工满意度			100%		100%	4
			司机满意度			100%		100%	4
			参会人员满意度			100%		100%	4
			被接待人员满意度			100%		100%	4
			提供法律服务满意度			≥95%		≥95%	4
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

2024年度各委（局、办）工作经费项目自评表

单位名称：中共掇刀区委办公室填报日期：2025.3.18

项目名称		各委（局、办）工作经费
主管部门		中共掇刀区委办公室			项目实施单位		中共掇刀区委办公室
项目类别		1、部门预算项目£ 2、区级专项£
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	24	24		1		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（60分）	数量指标	各委（局、办）数量			13个		13个	12
		质量指标	工作完成质量			各委（局、办）按要求完成全年工作任务，年底工作考核均为合格以上。		各委（局、办）按要求完成全年工作任务，年底工作考核均为合格以上。	12
		时效指标	工作完成情况			各委（局、办）于2023年12月底前完成全年工作任务。		各委（局、办）于2023年12月底前完成全年工作任务。	12
		成本指标	经费总额			24万元		24万元	12
			补助标准			①区委机要保密局、区国安办、区委督查室各4万；②区委总值班室、区委信息室、区委法规室、文书股各2万；③区委常委办、区委外办各1万。		①区委机要保密局、区国安办、区委督查室各4万；②区委总值班室、区委信息室、区委法规室、文书股各2万；③区委常委办、区委外办各1万。	12
	效益指标（10分）	社会效益指标	对全区经济社会发展的作用			保障各科室正常运转，为我区发展提供良好服务及为领导决策提供依据。		保障各科室正常运转，为我区发展提供良好服务及为领导决策提供依据	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	科室满意度调查			100%		100%	10
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

2024年度应急工作经费项目自评表

单位名称：中共掇刀区委办公室填报日期：2025.3.18

项目名称		应急工作经费
主管部门		中共掇刀区委办公室			项目实施单位		中共掇刀区委办公室
项目类别		1、部门预算项目£ 2、区级专项£
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	5	5		1		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（60分）	数量指标	突发应急事件数			根据当年工作确定		根据当年工作确定	10
			制订各类突发事件应急处置预案套数			根据当年工作确定		根据当年工作确定	10
		质量指标	妥善处置突发应急事件			确保一旦发生突发应急事件，在区委、区政府的领导下，能够迅速、有效组织协调有关部门依法妥善处置		确保一旦发生突发应急事件，在区委、区政府的领导下，能够迅速、有效组织协调有关部门依法妥善处置	10
			经费保障			为解决突发应急事件提供的资金支持		为解决突发应急事件提供的资金支持	10
		时效指标	资金拨付及时性			应急事件发生后1天内拨付		应急事件发生后1天内拨付	10
		成本指标	资金总额			5万元		5万元	10
	效益指标（10分）	经济效益指标	减少损失，保障人民群众生命和财产安全			快速处置应急突发事件，能防止事故蔓延、扩大，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命和财产安全。		快速处置应急突发事件，能防止事故蔓延、扩大，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命和财产安全。	5
		社会效益指标	确保全区社会稳定和经济发展			达到预期目标		达到预期目标	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%		≥90%	10
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无