第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1146.71万元。与2023年度相比，收、支总计减少171.48万元，下降13.0%,主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制、合理减压相关经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1146.71万元，与2023年度相比，收入合计减少130.47万元，下降10.2%。其中：财政拨款收入1143.86万元，占本年收入99.8%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2.85万元，占本年收入0.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1144.26万元，与2023年度相比，支出合计增加173.93万元，减少13.19%。其中：基本支出1039.85万元，占本年支出90.9%；项目支出104.41万元，占本年支出9.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1143.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少131.03万元，下降10.3%。主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制、合理减压相关经费支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1143.86万元，比2023年度决算数减少131.03万元,减少主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制、合理减压相关经费支出。无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1143.86万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.03万元，减少10.3%,主要原因是有人员调出和落实过紧日子要求，合理减压三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1143.86万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出915.33万元，占80.02%。在编人员经费、公用经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出117.92万元，占10.32%。主要是用于职工养老保险、社会保险缴费。

3.卫生健康支出类支出22.18万元，占1.94%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

4.金融支出类支出20.00万元，占1.75%。主要用于公用经费支出。

5.住房保障支出类支出68.41万元，占5.98%。主要用于职工缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1049.68万元，支出决算为1143.86万元，完成年初预算的109.0%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 855.16万元，支出决算为830.92万元，完成年初预算的97.16%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 84.41万元，支出决算为84.41万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 19万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 74.51万元，支出决算为93.52万元，完成年初预算的125.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年有人员调出区外，职业年金做事所以经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 5.4万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的77.4%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 22.18万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的100%。

4.金融支出具体包括：

（1）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）年初预算为 20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为68.41万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.44万元，其中：

人员经费931.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费107.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为27.60万元，支出决算为25.96万元，完成全年预算的94.1%。较上年增加8.25万元，增长46.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制、合理减压三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆保养维修费用增加和部分上年度车辆保养费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为5.00万元，支出决算为4.63万元，完成全年预算的92.6%。较上年减少0.17万元，下降3.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制、合理减压三公经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计1人次，主要用于开展以下工作：安排1人，赴泰国、印度尼西亚、乌兹别克斯坦开展经贸洽谈活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为22.00万元，支出决算为20.82万元，完成全年预算的94.6%；较上年增加8.39万元，增长67.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制、合理减压三公经费支出。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出20.82万元，主要用于按规定保留的公务用车在公务活动中发生的过路过桥费、维修费、燃油费、保险费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算为0.60万元，支出决算为0.50万元，完成全年预算的83.3%，较上年增加0.02万元，增长4.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.50万元，接待对象主要是上级部门、兄弟县、区政府等人员，主要是开展考察、调研等公务活动。2024年共接待国内来访团组6个，32人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出107.75万元，比年初预算数增加41.75万元，增长63.3%；比上年决算数增加66.6万元，增长161.8%。主要原因是：结算上年度伙食费用其中：办公费4.56万元、邮电费1.19万元、差旅费1.26万元、因公出国(境)费用4.63万元、公务接待费0.27万元、公务用车运行维护费14.81万元、其他交通费用0.27万元、其他商品和服务支出2.62万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区人民政府办公室（汇总）共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及4个二级项目，资金101.80万元，占一般公共预算项目支出总额的12.25％。从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，整体项目运行成绩效显著，认真执行预算绩效管理相关规定，强化预算绩效管理责任，落实落细过紧日子要求，充分保障了单位高效履职和正常运转，各项工作任务基本按照年度工作安排圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024年年初区政府办公室（含二级单位）部门项目共4个，项目全年预算数为101.8万元，执行数为104.41万元，完成预算102.56％。主要用于保障区领导日常调研相关费用、各科室日常办公及各类印刷等日常业务的正常有序开展保障、处理突发应急事件以及企业上市挂牌服务和金融生态建设等费用。

1.区政府办公室年初3项目预算，共81.8万元，完成绩效目标100%，部分绩效指标完成情况分析如下：

专项工作经费：年初项目预算54万元，全年该项目预算支出54万元，完成绩效目标100%，该项目按照年度目标任务顺利完成全年各项工作任务，年底工作考评均为合格以上，为领导工作开展提供保障。

各办（室）工作经费：年初项目预算22.8万元，全年全年该项目预算支出22.8万元，完成绩效目标100%，该项目按照年度目标任务顺利完成全年各项工作任务，保障机关正常运转。

应急工作经费：年初项目预算5万元，全年该项目预算支出5万元，完成绩效目标100%，该项目按照年度目标任务在发生突发应急事件后，能够迅速、有效组织协调有关部门依法妥善处置，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命和财产安全。

2.投融资服务中心年度1个项目预算，共20万元，具体绩效指标完成情况分析如下：

金融事业发展服务经费：年初项目预算20万元，全年该项目预算支出20万元，完成绩效目标100%，该项目按照年度目标任务开展非法集资大型宣传活动，一年1次大型，2-3次小型，积极对接资本市场，争取新增上市公司1家。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.拟与预算安排相结合情况。与预算有机结合。坚持从严从紧，大力优化支出结构，提高预算编制的前瞻性、科学性、准确性。根据单位职能，结合年度工作计划和重点任务，分析预算资金与履职效能的贴合度和有效性，通过综合绩效自评，不断提高绩效指标体系科学性和适用性，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履职，2024年度项目整体绩效评价良好。

2.拟公开情况。严格按照财政部门预算公开要求，对全局项目产出、效果、满意度等指标，项目开展情况进行公开。

3.下一步改进措施。加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（项）;反映行政单位（未实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议，机关公务用车管理等方面支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）;反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）;反映行政事业单位缴纳残疾人就业保障金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）;反映行政事业单位工伤保险经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗;反映行政事业单位基本医疗保险费经费。

8.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行;主要用于非法集资宣传费用；反映金融事业发展的运行经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区人民政府办公室整体绩效评价自评表  

二、2024年度荆门市掇刀区人民政府办公室项目绩效评价自评报告

2024年度区政府办公室整体绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度区政府办公室项目自评报告

一、基本情况

（一）绩效目标情况。

区政府办公室绩效目标有4个，分别是领导专项经费、各办室工作经费、专项工作经费、应急工作经费、金融事业发展工作经费。其中：领导专项经费主要用于保障区政府办公室领导出差、招商等相关费用；各办室工作经费和专项工作经费主要用于日常办公及各类印刷等保障机关工作正常有序开展；应急工作经费主要用于处理突发应急事件费用；金融事业发展工作经费主要用于金融生态建设、政银企洽谈会和非法集资防范等费用。

（二）资金安排情况。

2024年区政府办公室（含二级单位）年初项目资金预算101.8万元，该项资金主要用于以下方面：领导专项经费、各办室工作经费、专项工作经费、应急工作经费、金融事业发展工作经费。本年度合理安排各项财政支出，保障机构正常运行。

二、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，整体项目运行成绩效显著，各项工作任务基本按照年度工作安排圆满完成。

三、综合评价结论

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体经费项目支出全面开展绩效自评，自评得分100分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024年年初区政府办公室（含二级单位）部门项目预算共4个项目合计101.8万元，主要用于保障区领导出差、招商等相关费用、各科室日常办公及各类印刷等日常业务的正常有序开展保障、处理突发应急事件以及金融事业发展等费用。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024年年初区政府办公室（含二级单位）部门项目预算共4个项目合计101.8万元。

1、区政府办公室年初3项目预算，共81.8万元，完成绩效目标100%，部分绩效指标完成情况分析如下：

专项工作经费：年初项目预算54万元，全年该项目预算支出54万元，完成绩效目标100%，该项目按照年度目标任务顺利完成全年各项工作任务，年底工作考评均为合格以上，为领导工作开展提供保障。

各办（室）工作经费：年初项目预算22.8万元，全年全年该项目预算支出22.8万元，完成绩效目标100%，该项目按照年度目标任务顺利完成全年各项工作任务，保障机关正常运转。

应急工作经费：年初项目预算5万元，全年该项目预算支出5万元，完成绩效目标100%，该项目按照年度目标任务在发生突发应急事件后，能够迅速、有效组织协调有关部门依法妥善处置，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命和财产安全。

2.投融资服务中心年度1个项目预算，共20万元，具体绩效指标完成情况分析如下：

金融事业发展经费：年初项目预算20万元，全年该项目预算支出20万元，完成绩效目标100%，该项目按照年度目标任务开展非法集资大型宣传活动、帮助企业与银行对接。

五、绩效自评结果拟应用情况

(一)进一步加强预算绩效管理

进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

(二)进一步优化绩效目标

绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化。

(三)结果运用

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题