目    录

第一部分  中共荆门市掇刀区委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共荆门市掇刀区委组织部2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共荆门市掇刀区委组织部2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共荆门市掇刀区委组织部概况

一、部门主要职责

（一）研究和指导全区党的建设，具体负责指导区直机关党建、农村基层党建、社会组织党建以及开展相关党建课题研究等工作。

（二）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）办理全区属于市委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于各镇(街道)和区直各部委办局、区委管理的事业单位以及其他列入区委管理干部的考察任免意见和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；负责区委委托管理的干部管理工作；负责镇(街道)、区直各部委办局中层干部的任免备案审批工作；负责市有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。

（四）负责全区干部工作和干部队伍建设的宏观管理工作；承担向各地选派科技副职及其管理工作；承担部分干部的调配、交流、安置及军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查工作。

（五）负责综合协调各镇（街道）、区直单位、产业园办上报市考评指标完成情况；负责各镇（街道）、区直单位、产业园办考核目标任务要求的制定；负责对各镇（街道）、区直单位、产业园办党政领导班子和领导干部进行年度考核。

（六）负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度和改革方案，并组织实施。

（七）研究和指导全区各级各类领导班子建设，提出加强领导班子建设的意见，不断完善领导班子结构，提高领导班子成员的整体素质；组织指导培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（八）负责全区公务员队伍建设和管理。负责全区贯彻实施公务员法，指导和管理全区公务员队伍（参照公务员法管理人员）建设。

（九）负责综合了解、检查督促全区贯彻执行知识分子政策情况；对知识分子队伍的基本状况进行调查研究，提出制订知识分子工作政策、规定的建议；会同有关部门抓好全区学术技术带头人队伍建设；对镇(街道)专业技术拔尖人才管理工作进行指导；做好知识分子工作的信息交流。

（十）主管全区干部教育工作。制订干部教育的政策、规定和规划；负责落实市委组织部下达抽调全区干部的培训计划；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作。

（十一）负责全区科级领导干部的监督工作，贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

（十二）负责全区组织工作和干部工作的监督检查，及时向区委、市委组织部报告有关重要情况，并提出相应的意见和建议。

（十三）负责全区公务员、科级干部（含聘任制干部）、党群部门干部、人大和政协机关干部、政法系统干部（含法院、检察院）、省委组织部选调生、招硕引博人员等档案的管理工作。

（十四）贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定，研究制定切合本区实际的具体落实办法和措施。

（十五）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，认真贯彻落实退(离)休干部的政治、生活待遇的政策，做好安置、管理和服务工作。

（十六）承担关心下一代工作委员会日常工作。加强青少年思想道德建设、智育教育和身心健康教育，提升青少年文明素质，加强青少年关爱帮扶工作，维护青少年合法权益。

（十七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共荆门市掇刀区委组织部本级部门决算由实行独立核算的中共荆门市掇刀区委组织部本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共荆门市掇刀区委组织部本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共荆门市掇刀区委组织部本级（本级）

2024年，掇刀区委组织部内设机构有12个,分别为办公室、调研信息股、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、公务员管理股、人才工作股、干部教育股、干部监督股、信息管理股、老干部工作股。在职人员18人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为584.30万元。与2023年度相比，收、支总计减少68.13万元，下降10.4%,主要原因是减少了2021-2022年职工绩效清算经费及公用经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计584.30万元，与2023年度相比，收入合计减少59.63万元，下降9.3%。其中：财政拨款收入573.15万元，占本年收入98.1%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入11.16万元，占本年收入1.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计574.95万元，与2023年度相比，支出合计减少77.48万元，下降11.9%。其中：基本支出428.54万元，占本年支出74.5%；项目支出146.41万元，占本年支出25.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为573.15万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.64万元，下降9.6%。主要原因是减少了2021-2022年职工绩效清算经费及公用经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    562.12万元，比2023年度决算数减少61.70万元,减少主要原因是减少了2021-2022年职工绩效清算经费及公用经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入11.03万元，比2023年度决算数增加1.06万元,增加主要原因是：无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出562.12万元，占本年支出合计的97.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.70万元，下降9.9%,主要原因是减少2021-2022年职工绩效清算经费及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出562.12万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出451.29万元，占80.29%。主要是用于用于本单位在职人员工资、津补贴及维持单位日常运转等方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出39.30万元，占6.99%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员养老保险。

3.卫生健康支出类支出8.71万元，占1.55%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员医疗保险支出。

4.城乡社区支出类支出35.80万元，占6.37%。主要是用于城乡社区服务项目支出。

5.住房保障支出类支出27.02万元，占4.81%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为405.87万元，支出决算为562.12万元，完成年初预算的138.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为330.84万元，支出决算为351.71万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公用经费20.87万元。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为82.96万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加组织事务项目经费82.96万元。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加其他组织事务项目经费16.62万元。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.70万元，支出决算为35.70万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为35.80万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加城乡社区公共设施建设项目经费35.80万元。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为27.02万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出426.74万元，其中：

人员经费377.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费49.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出11.03万元。按支出功能分类科目分，包括：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.03万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.00万元，支出决算为9.10万元，完成全年预算的91.0%。较上年增加5.21万元，增长133.9%,决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：开展招商引资工作，接待成都荆门商会、深圳商会、深圳因达尔、东莞市铭森电子科技等企业考察团来掇调研，进行招商引资商务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.00万元，支出决算为1.53万元，完成全年预算的76.5%；较上年增加0.22万元，增长16.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆燃油费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.53万元，主要用于公务车加油、维修、保险等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为8.00万元，支出决算为7.57万元，完成全年预算的94.6%，较上年增加4.99万元，增长193.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作：无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内商务接待支出7.57万元，接待对象主要是深圳因达尔、东莞市铭森电子科技、深圳商会、成都荆门商会等考察团，主要是开展招商引资商务接待工作。2024年共接待国内来访招商项目考察团组9次，78人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出49.05万元，比年初预算数增加27.45万元，增长127.1%；比上年决算数减少48.63万元，下降49.8%。主要原因是：办公费、劳务费、福利费列支机关运行经费支出金额减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共荆门市掇刀区委组织部本级共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金72.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部根据省市区财政关于专项资金绩效目标管理的要求，对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们严格资金管理，圆满实现各项绩效评价目标。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

党组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.23万元，执行数为72.23万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强党的理论教育，落实党员干部学习培训要求；二是树立选人用人正确导向，打造高效廉洁干部队伍；三是扎实开展基层党建，发挥基层党组织战斗堡垒作用。四是加强人才引进力度，建立人才联系机制。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于组织部门的事务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映机关事业单位缴纳的在职人员生育保险和工伤保险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映机关事业单位按规定缴纳的在职人员医疗保险。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映行政单位用于城乡社区公共设施建设的事务支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映机关事业单位按规定缴纳的在职人员医疗保险。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度中共荆门市掇刀区委组织部本级整体绩效评价自评表或（报告）

    2024年度中共荆门市掇刀区委组织部本级整体绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度党组织建设项目绩效评价自评表或（报告）

 2024年度党组织建设工作经费项目自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。