目    录

第一部分  中共荆门市掇刀区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共荆门市掇刀区委统一战线工作部2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共荆门市掇刀区委统一战线工作部2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共荆门市掇刀区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

1、发挥区委统一战线工作部工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全区统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订全区统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向市委统战部、区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各地区各部门各单位统一战线工作。

3、负责发现、培养全区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府及其工作部门和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情管控和意识形态工作并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、统一领导全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9、统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门有关团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好全区统一战线外事管理工作。

10、统一管理全区对台工作，贯彻执行党的对台工作方针政策，统筹协调和指导对台经济工作以及掇台之间的交流与合作，处理我区涉台的重大活动和重大事件。联系台湾有关团体及代表人士。会同有关部门做好台胞、台属工作。

11、统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究区内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

12、受区委委托，领导区工商联党组、指导区工商联工作，领导区侨联党组、指导区侨联工作。代管区党外知识分子联谊会。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共荆门市掇刀区委统一战线工作部部门决算由实行独立核算的中共荆门市掇刀区委统一战线工作部决算和  0  个下属单位决算组成。

中共荆门市掇刀区委统一战线工作部机关内设3个职能科室：办公室、综合一股、综合二股。编制数13个，其中行政编制3个，全额事业编制10个（其中非公有制企业投诉服务中心2名，统战事务服务中心2名，部机关事业编制6名）。实有在职人员23人，其中：行政在职人员7人，参照公务员管理事业人员4人，事业一类人员6人，其他人员2人（临时用工额度2人），退休人员4人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为547.18万元。与2023年度相比，收、支总计增加70.77万元，增长14.9%,主要原因：一是本年度增加事业编制1人，行政编制1人、在职转退休1人。二是年度内承办三场省，市级现场会、三场党外知识分子供需对接活动等；三是建立“同心小苑”特色平台等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计547.18万元，与2023年度相比，收入合计增加74.00万元，增长15.6%。其中：财政拨款收入537.41万元，占本年收入98.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入9.77万元，占本年收入1.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计547.18万元，与2023年度相比，支出合计增加70.77万元，增长14.9%。其中：基本支出419.28万元，占本年支出76.6%；项目支出127.90万元，占本年支出23.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为537.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.59万元，增长16.1%。主要原因：一是本年度增加事业编制1人，行政编制1人，在职转退休1人。二是年度内承办三场省，市级现场会、三场党外知识分子供需对接活动等；三是建立“同心小苑”特色平台等。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    537.41万元，比2023年度决算数增加74.59万元,增加主要原因：一是本年度增加事业编制1人，行政编制1人，在职转退休1人。二是年度内承办三场省，市级现场会、三场党外知识分子供需对接活动等；三是建立“同心小苑”特色平台等。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位2024年度无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位2024年度无此项内容。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出537.41万元，占本年支出合计的98.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.59万元，增长16.1%,主要原因：一是本年度增加事业编制1人，行政编制1人，在职转退休1人。二是年度内承办三场省，市级现场会、三场党外知识分子供需对接活动等；三是建立“同心小苑”特色平台等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出537.41万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出427.98万元，占79.63%。主要是用于人员经费及公用经费。

2.社会保障和就业支出类支出48.42万元，占9.01%。主要是用于缴纳职工养老保险及其他社会保险费用。

3.卫生健康支出类支出8.96万元，占1.67%。主要是用于缴纳职工医疗费用。

4.农林水支出类支出25.00万元，占4.65%。主要是用于拨付“同心小苑”工程示范点工作经费。

5.住房保障支出类支出27.04万元，占5.03%。主要是用于缴纳职工住房公积金费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为426.31万元，支出决算为537.41万元，完成年初预算的126.1%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2024年台资企业奖励扶持资金20万元。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为 232.82万元，支出决算为293.12万元，完成年初预算的125.9%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年中追加企业奖励扶持资金及民族和宗教工作经费等60.3万元。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 47.51万元，支出决算为47.51万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为30.65万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为7.70万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为 29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 34.62万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加“同心小苑”工程示范点工作经费25.00万元。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 27.04万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出409.51万元，其中：

人员经费371.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.57万元，支出决算为4.97万元，完成全年预算的89.2%。较上年减少1.36万元，下降21.5%,决算数小于全年预算数的主要原因：节约经费，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.57万元，增长0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度1人赴香港参加活动；决算数较上年增加的主要原因：2023年度无此项支出，本年度1人赴香港参加香港湖北社团总会创立三十周年庆典、第四节理事会就职典礼暨“荆门青年企业家走进大湾区”活动并开展招商引资活动。。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴香港参加香港湖北社团总会创立三十周年庆典、第四节理事会就职典礼暨“荆门青年企业家走进大湾区”活动并开展招商引资活动。。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.00万元，支出决算为0.83万元，完成全年预算的83.0%；较上年增加0.83万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约经费，减少支出。决算数较上年增加的主要原因：增加1台公务车的使用权限。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.83万元，主要用于购买车辆的保险费、维修费及加油费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为4.00万元，支出决算为3.56万元，完成全年预算的89.0%，较上年减少2.77万元，下降43.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约经费、减少开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.56万元，接待对象主要是生物学教授程沫博士、武汉光谷数字产业集团、武汉佳衡环保科技有限公司、华中科技大台湾天辰环保公司、南宁荆门商会、康泰塑胶科技集团有限公司、党外知识分子供需对接活动等，主要是来掇考察调研及招商引资工作。2024年共接待国内来访团组15个，200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出37.94万元，比年初预算数增加16.34万元，增长75.6%；比上年决算数减少98.70万元，下降72.2%。主要原因是：因2023年度决算中未列项目支出，故本年度减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共荆门市掇刀区委统一战线工作部本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金187.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，完成预期指标等级和预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，建立健全绩效管理工作责任制，注重绩效监控评价结果运用，将绩效评价结果与预算安排规模挂钩，绩效目标与预算支出结构挂钩，及时纠正改进绩效管理中存在的问题和短板，着力提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

区委统战部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为187.88万元，执行数为187.88万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是提升统战工作为社会发展服务、为群众服务水平；二是以点带面，助推统战基层规范化建设，充分发挥统战积极作用。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的项目支出

5.一般公共服务支出(类)统战事务（款）宗教事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的项目支出

6.一般公共服务支出(类)统战事务（款）华侨事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的项目支出

7.一般公共服务(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度中共荆门市掇刀区委统一战线工作部整体绩效评价自评表或（报告）

    2024年度掇刀区委统战部部门整体绩效自评表

单位名称：区委统战部       填报日期：2025.3.21

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度掇刀区委统战部项目绩效评价自评表或报告

2024年度区委统战部项目自评表

单位名称：区委统战部                             填报日期：

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2024年度区委统战部项目自评结果

一、基本情况

区委统战部目前与区工商联、区民宗局、区台办、区侨联、区侨办合署办公，实行大统战格局。所属事业单位有：区委统战部所属事业单位区统战事务服务中心，区工商联所属事业单位区非公有制企业投诉服务中心。区委统战部主要职责是研究宣传统一战线理论政策，组织贯彻党中央、国务院关于统一战线方针政策和区委有关指示；负责联系各民主党派、工商联和无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、香港、澳门同胞、台湾同胞和去台人员、海外侨胞和归侨人士的工作。

区委统战部工作经费包括：1.政治特别费6.3万元；2.区工商联工作经费6.3万元；3.对台和侨务工作经费7.7万元；4.民族和宗教工作经费10.6万元；5.铸牢中华民族共同体意识工作经费3.5万元；6.宗教人员经费7.7744万元；7.党外人士工作经费4.2万元；8.“三个一”活动经费22万元；9、各民主党派工作经费10万元；10.领导专项经费3.5万元；11.2024年省级少数民族资金20万；12.涉台园区及台资企业奖励扶持资金20万；13.各民主党派工作经费（共同缔造项目）33万元；14.党外知识分子联谊工作经费21万；15、区委统战部运转经费（侨情调查工作经费）3万元。 

根据鄂统字[2013]152号、荆统[2012]21号、荆办发[2009]25号、鄂发[2014]25号、区委常委会议纪要[2014]18号、市人大常委会审议意见第25号、掇办发[2017]8号、区委统战工作领导小组会议纪要[2016]1号、荆政办发[2015]48号等立项。

二、绩效自评工作开展情况

今年来，掇刀区统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，强化政治引领，突出扩面提质，坚持守正创新，凝聚统战力量助力经济社会高质量发展。7月7日至8日，全省党外知识分子服务地方发展供需对接推进会在我区召开，省委常委、统战部长宁咏到我区调研基层统战工作和党外知识分子服务地方发展供需对接情况，并出席会议。10月23日至24日，联合承办全省涉新疆籍有序务工人员服务管理工作现场会，中央统战部相关领导出席会议，全区统战工作影响力进一步提升。

（一）强化政治引领，以同心之魂凝聚统战向心力

一是强化思想引导。举办4场“同心·沙龙”活动，邀请荆楚理工学院专家学者对我区党外代表人士进行政策理论宣讲，引导广大统战成员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是强化活动引导。分3批次组织200余名统战成员代表先后赴“金慧故里老来乐互助组”、天星寨革命烈士纪念碑、仙居老街九师政治部革命旧址和钱家河会议旧址参观学习，引导统战成员凝聚奋进力量，争做新时代先锋。三是强化联谊引导。加强与党外代表人士联谊联络，先后联合农工党掇刀总支开展“同心话新时代”特色宣讲，联合民盟荆门高新区·掇刀区总支举办庆“七一”主题教育座谈会，常态化开展区级党员领导干部与党外代表人士联谊交友活动，认真落实同党外知识分子、新的社会阶层人士、非公有制经济人士谈心交流工作制度，全年开展同党外代表人士谈心交流活动300余人次。

（二）突出扩面提质，以实干之效提升统战贡献率

一是聚焦“两个健康”，努力推动人文环境持续优化。举办6次民营企业家座谈会、20场现场办公会和专题会议，帮助53家企业解决生产经营困难问题80个。举办6次产销对接、银企对接活动，183家企业积极参与，促成固润科技、巨邦化工、科顺防水等8家企业与荆门石化达成合作意向。举办农副产品供需对接交流会，通过搭平台、拓渠道、谋合作，从“供需”两端精准发力，进一步拓宽农副产品加工企业产品的销售渠道。创新关爱企业家“三个一”活动方式，举办“招商顾问（大使）”生日会，建立政企长效沟通机制。发挥非公有制企业投诉服务平台长效作用，走访座谈企业100余家，线上平台处理诉求65件，满意率100%。建立统战系统走访包联企业制度，21名统战干部包联75家民营企业，定期开展走访，收集问题建议，全年开展走访活动200余人次，收集问题建议76个。

二是聚焦“和谐稳定”，持续推进民族和睦宗教和顺。在长城汽车荆门分公司新建1个“荆门红石榴家园”示范点，在航特公司、福力德公司等地新建6个“红石榴”驿站，在团林铺镇陈集村、兴隆街道凤凰社区等地新建10个“红石榴”志愿服务站（所、队），进一步有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。创新开展宗教活动场所“美丽行动”，扎实开展基层宗教治理专项行动，加强互联网宗教事务管理，开展互联网宗教治理专项工作，支持宗教团体加强自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

三是聚焦“服务中心”，有效汇聚助推发展强大合力。深入开展“以商招商”行动，先后与亨通数字、裕和机械、深圳筷云、康泰塑胶、华工科技等公司达成项目合作和意向，完成招商引资项目4个，收集有价值信息5条。举办荆门高新区·掇刀区“i荆门·e起购”同心服务团走基层暨特色产品展销活动，组织20余名网络大咖对活动进行现场直播，全区40家农业企业100余种时令果蔬和民俗产品精彩亮相，直播吸引10万人同时在线观看,当日实现线上线下收入220余万元，10家电商企业签约入驻多辉电商产业园助力本地特色产品销售。深入开展统战大调研活动，各领域统战成员围绕全区经济社会发展热点难点问题深入调研，形成有价值的调研报告16篇，积极配合民进市委会到我区开展长江生态环境大保护民主监督工作。举办“泉民同心，共同缔造”献礼中华人民共和国成立75周年文艺汇演活动，以群众喜闻乐见的文艺表演弘扬中华优秀传统文化。发挥月亮湾社区“四星级示范侨之家”阵地作用，利用元宵节、端午节等中华民族传统节日，开展“玉兔闹元宵，幸福月亮湾”、“传承端午文化 共享幸福生活”等主题活动12场，参加活动人员达1000余人次，丰富了侨界群众精神文化生活。

（三）突出守正创新，以奔跑之姿呈现统战新气象

一是深入推进“同心小苑”工程。在全区108个村（社区）单独或联合建立53个“同心小苑”特色平台，实现统战领域、统战组织、统战成员“三个全覆盖”，打造“板庙、官湾、朱庙3村联建统战力量助力产业联盟示范点”、“青年统战助力产城融合实践创新基地”等一批特色统战品牌，推动统战工作在基层一线的抓手更加有力、成效更加明显。

二是擦亮“荆掌柜”企业服务品牌。以区总商会会馆为阵地，打造“荆掌柜”企业服务平台，线上开发网站和小程序，设置“党外知识分子服务地方发展供需对接”专栏，建立“三库”，通过线上点单、平台匹配，线上派单、专家接单，线上评价、双向激励“三线”工作机制，全年通过平台共开展供需对接专场活动18场次，邀请专家入驻达876人，核实发布需求104条，促成意向98项，签订协议34个，形成合作成果25个。

三是创新新疆籍有序务工人员服务管理新模式。设立5个红石榴工作站，立足“红石榴”服务“小窗口”。精心挑选业务骨干导师与新疆籍员工“结对子”，“一帮一”提升他们的职业技能，“一带多”开展创新创业指导培训，让“好手艺”变“好收益”。深入实施“各族群众互嵌式发展计划”、开展领导干部“结亲戚”活动，引导他们增进“五个认同”，让“好朋友”变“好邻居”。组织开展趣味运动会、相亲交友联谊会等联谊活动，拓展交流渠道，不断提升新疆籍员工的凝聚力和向心力，让“好故事”变“好声音”。

三、综合评价结论

根据区财政局相关规定，部门整体支出绩效自评得分100分。

四、绩效目标完成情况分析

2024年项目预算数为178.8744万元，执行数为178.8744万元。截止至2024年12月，所有项目全部执行完毕，执行率100%。根据财务管理制度规定，项目资金实行专人专项审批管理，并实施年度预算管理。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）数量指标：承办全市基层统战工作总结暨全市统一战线同心聚力共同缔现场会1次、召开区工商联（总商会）五届三次执委（理事）会1次、举办荆门市农副产品供需对接推介会掇刀专场活动 1次、召开全省党外知识分子服务地方发展供需对接推进会 1次、承办全省涉新疆籍有序务工人员服务管理工作现场会 1次；基层统战项目示范点打造5个；港澳台侨联谊活动10次；“四星级侨之家”提档升级1个；古尔邦节慰问（企业）支出1个；民族团结进步宣传教育1个月；网联会主题活动2次；举办知联会换届大会1次；外出招商引资16次；“三个一”活动189人；政企早餐会6场等均达成年初预期.

（2）质量指标：工作效率100%，均达成年初预期。

（3）时效指标：完成及时率100%，均达成年初预期。

（4）成本指标。所有项目支出均未超出预算。

2.效益指标完成情况分析（30分）

社会效益指标：提升统战工作为社会发展服务、为群众服务水平100%，达成年初预期。

可持续影响指标 ：以点带面，助推统战基层规范化建设，充分发挥统战积极作用100%，达成年初预期。

3.满意度指标完成情况分析（10分）

服务对象满意度指标：服务对象满意率100%，达成年初预期。

五、绩效自评结果拟应用情况

一是强化专项资金预算管理。结合单位实际，统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

二是强化财务控制意识。专项资金使用要做到事前计划，事中控制，事后总结。合理安排资金使用，充分体现项目资金目标和效益。

三是进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出和项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升预算管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。