目    录

第一部分  中共荆门市掇刀区委政法委员会概况 3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 4

第二部分 中共荆门市掇刀区委政法委员会2024年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 11

第三部分  中共荆门市掇刀区委政法委员会2024年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

十、机关运行经费支出说明 19

十一、政府采购支出说明 20

十二、国有资产占用情况说明 20

十三、预算绩效情况说明 20

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 26

第四部分  其他需要说明的情况 26

第五部分  名词解释 26

第六部分  附件 30

第一部分  中共荆门市掇刀区委政法委员会概况

一、部门主要职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全区见义勇为工作。负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和领导干部。协调指导全区反邪教工作。统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。指导下级党委政法委的工作。代管掇刀区法学会。

二、机构设置情况

办公室。负责机关文电、会务、信访、机要保密、档案、督办、资产管理、财务管理等工作，负责机关规章制度的制定与监督执行工作。负责机关人事管理、机构编制、工资福利等工作。

执法监督股。负责与各地和区直有关部门的工作联系。依法监督检查政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。负责建立健全加强党内执法监督的工作方法和运行机制，针对突出违法问题开展专项检查和专项治理。

维稳指导股。统筹协调处理影响社会稳定重大事项，预防、化解影响稳定的社会矛盾和事件。协调组织有关部门做好敏感期、国家重大政治活动和节庆期间的维护稳定工作。协调督办重大涉稳问题化解和处置，参与重大突发案（事）件应急处置。对全区维稳工作进行检查、指导和督办。

综治督导股。负责调查分析全区社会治安形势并提出政策建议，指导协调区直部门制定社会治安综合治理发展规划和工作目标。牵头负责市委对掇刀综治考评准备工作，负责组织对区直部门社会治安综合治理目标管理的考核。指导协调扫黑除恶专项斗争、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治社会治安防控体系建设等工作。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。负责协调推动流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防和减少青少年违法犯罪活动。指导协调各地制定社会治安综合治理发展规划和工作目标。

反邪教协调股。负责调查研究全区涉邪教问题，掌握全区邪教和对社会有害气功组织的情况，分析研判形势并提出对策措施。协调指导相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

政治部。配合区委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。配合有关部门办理全区政法系统有关表彰奖励工作。指导协调政法部门宣传和政法文化建设等工作。日常工作由执法监督股承担。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1030.25万元。与2023年度相比，收、支总计增加139.7万元，增长15.7%,主要原因是同比2023年增加严重精神障碍患者补助资金收、支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计960.08万元，与2023年度相比，收入合计增加149.75万元，增长18.5%。其中：财政拨款收入914.31万元，占本年收入95.2%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入45.77万元，占本年收入4.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计975.09万元，与2023年度相比，支出合计增加154.71万元，增长18.9%。其中：基本支出475.98万元，占本年支出48.8%；项目支出499.11万元，占本年支出51.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为914.31万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.94万元，增长18.4%。主要原因是增加严重精神障碍患者补助资金收、支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    914.31万元，比2023年度决算数增加141.94万元,增加主要原因是增加严重精神障碍患者补助资金收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出914.31万元，占本年支出合计的93.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.94万元，增长18.4%,主要原因是增加严重精神障碍患者补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出914.31万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出644.61万元，占70.5%。主要是用于单位职工工资福利、机关运行办公费及综治工作经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出40.15万元，占4.4%。主要是用于单位职工养老保险、社保支出。

3.卫生健康支出类支出10.54万元，占1.2%。主要是用于单位职工医疗保险支出。

4.城乡社区支出类支出189.6万元，占20.7%。主要是用于网格员人员工资福利及社保支出。

5.住房保障支出类支出29.4万元，占3.2%。主要是用于单位职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.54万元，支出决算为914.31万元，完成年初预算的158%。其中：

1.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 307.59万元，支出决算为332.97万元，完成年初预算的108.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年职工晋级晋档，年中调增预算。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是拨付2024年区综治中心工作经费；二是拨付2023年中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶斗争）资金。

（3）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为30万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的80.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：拨付2024年中央政法纪检监察转移支付司法救助金，救助材料需要审核后发放资金。

（4）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算为 116.48万元，支出决算为177.23万元，完成年初预算的152.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加综治中心建设经费。

（5）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为0万元，支出决算为85.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.15万元，支出决算为37.82万元，完成年初预算的117.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年补缴职工2022-2024年养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为206.51万元，支出决算为189.60万元，完成年初预算的91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.4万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出473.76万元，其中：

人员经费434.07万元，主要包括：基本工资80.56万元、津贴补贴95.39万元、奖金122.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.96万元、职工基本医疗保险缴费25.25万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金38.37万元、其他工资福利支出25.61万元。

公用经费39.69万元，主要包括：办公费1.71万元、印刷费6.53万元、邮电费0.31万元、差旅费4万元、维修(护)费0.41万元、会议费0.09万元、公务接待费0.35万元、委托业务费1万元、工会经费9.29万元、福利费9.66万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他商品和服务支出3.55万元、办公设备购置0.76万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成全年预算的100%。较上年减少1.58万元，下降40.4%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因2024年度本单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.26万元，下降38.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，压缩三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.98万元，主要用于单位公车燃油费、保险费、维修(护）费及过桥过路费支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.32万元，下降47.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。其中：

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.35万元，接待对象主要是津静海区一行、新疆精河县政法委及省执法司法突出问题检查组，主要是开展来荆调研及突出问题检查工作。2024年共接待国内来访团组2个，39人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出39.69万元，比年初预算数减少3.51万元，下降8.1%；比上年决算数增加16.42万元，增长70.6%。主要原因是：一是本年度增加国安宣传及日常资料印刷费等开支；二是人员增加，福利费、工会经费等支出同比增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024年度政府采购支出总额9.87万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出1.2万元、政府采购服务支出6.51万元。授予中小企业合同金额9.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共荆门市掇刀区委政法委员会共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资372.99万元，占一般公共预算项目支出总额的74.7%。从评价情况来看，效目标实际完成值基本达到设定的目标值。绩效评价项目立项规范，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，根据整体支出绩效自评报告可以看出年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。绩效评价工作逐年在进步提高，单位领导对绩效自评工作越来越重视，已经掌握了绩效评价工作开展的要求、过程及方法，同时，部分科室在自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题，提出了要在下年度编制预算时面向单位业务科室征集意见，切实做好指标设定工作，为进一步提高绩效评价工作管理水平奠定基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

积分制管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织开展积分分享活动4次；示范点积分制管理宣传稿件3篇；发展社团组织5个；二是积分制示范创建村10个；居民平安建设和社区建设参与率80%以上；三是表彰人数达参与人数50%以上。发现的问题及原因：年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：根据上级关于平安稳定的工作要求，进一步细化积分事项，使积分制管理工作更好地服务平安建设。同时，在经费紧张的前提下，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

集镇网格员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为集镇网格员经费115.01万元，执行数为115.01万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是网格员业务培训3次，保障集镇网格员工资福利18人；二是开展网格员业务技能提升2次；三是化解辖区矛盾，辖区平安稳定工作稳步提升。发现的问题及原因：年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：根据集镇网格员工作进一步细化工作项目，明确工作目标任务。

农村网格员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为集镇网格员经费91.5万元，执行数为91.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是服务事项下沉97项；二是政策宣传率99%，农产品推荐率90%；三是化解辖区矛盾，维护辖区平安稳定。发现的问题及原因：年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：根据农村网格员工作进一步细化工作项目，明确工作目标任务。

社会综合治理和平安建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是维稳67次。二是护铁义务巡逻队全覆盖，无因铁路设施被破坏而危及铁路行车安全的事件；三是群众反邪教意识增强95%以上。发现的问题及原因：年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：根据社会综合治理和平安建设工作进一步细化工作项目，明确工作目标任务。在经费紧张的前提下，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

司法救助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年救助人次10人次，接访涉法涉诉人员12人以上二是维护了全区大局稳定。三是群众满意率95%。发现的问题及原因：年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：根据司法救助工作进一步细化工作项目，明确工作目标任务。在经费紧张的前提下，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.48万元，执行数为74.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是村社区义务巡逻队覆盖110个；二是“法治相伴 平安掇刀”宣传2次；三是全区矛盾纠纷调解成功率90%，电诈发案率同比下降26%，群众安全感99.53%。发现的问题及原因：年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：持续加强群防群治队伍建设，缓解社会治理压力。在经费紧张的前提下，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

综治中心运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为建设经费20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是调解全区矛盾纠纷案件900起；二是区法院诉讼服务中心受理各类案件约2000件；三是已接入智能化建设3网4平台。发现的问题及原因：年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：根据综治中心建设进一步细化工作项目，明确工作目标任务。在经费紧张的前提下，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

一是科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和前瞻性。严格按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。执行中项目发生较大变化时，应及时按规定程序申请调整预算，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向财政申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。单位将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强绩效评价管理。在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。绩效管理制度依然不够健全完善，仍然需要加强指导，有效提高绩效管理水平，使本单位建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；对基层绩效评价工作人员进行专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高绩效评价工作的效率与质量。

二是完善绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2024年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

2.公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.公共安全支出(类)司法（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.公共安全支出(类)司法（款）公共法律服务（项）反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等 公共法律服务工作的相关支出。

5.公共安全支出(类)司法（款）法治建设（项）反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）反映其他用于残疾人事业方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

11.城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡社区管理事务方面的 支 出 。

12.住房保障支出（类)住房改革支出（款）其住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本条无。

第六部分  附件

一、2024年度中共荆门市掇刀区委政法委员会整体绩效评价自评表    

二、2024年度积分制管理工作项目绩效评价自评表

三、2024年度集镇网格员项目绩效评价自评表

四、2024年度农村网格员项目绩效评价自评表

五、2024年度社会综合治理和平安建设项目绩效评价自评表

六、2024年度司法救助工作项目绩效评价自评表

七、2024年度综治工作项目绩效评价自评表

八、2024年度综治中心运行项目绩效评价自评表