目    录

第一部分  中共荆门市掇刀区委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共荆门市掇刀区委巡察工作领导小组办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共荆门市掇刀区委巡察工作领导小组办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共荆门市掇刀区委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门主要职责

中共荆门市掇刀区委巡察工作领导小组办公室（简称：掇刀区委巡察办）于2016年6月成立，隶属掇刀区纪委监委，2019年4月机构改革后，掇刀区委巡察办从掇刀区纪委监委独立出来，是党委工作部门，巡察办的工作是反腐倡廉，良化各级机关和领导干部工作作风的重要措施，其主要目的是发现问题、解决问题、督察督办、形成震慑，巡察工作是党内监督的重要方式。根据工作需要，主要职责如下：

（一）承担传达贯彻党中央、中央巡视工作领导小组、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组和区委、领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室、区委和领导小组报告工作情况的职责；

（二）承担统筹推进全区巡察工作的职责；

（三）承担组织协调巡察工作的职责；

（四）承担指导区委巡察组开展巡察工作的职责；

（五）会同区委巡察组对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查，汇总巡察成果“件件有着落”情况；

（六）开展调查研究，总结经验做法，探索创新组织制度和方式方法，建立和完善区委巡察工作制度体系，推进巡察工作信息化建设；

（七）加强行政、财务、车辆、固定资产等的管理和后勤服务工作，为区委巡察组开展工作提供服务保障；

（八）加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情；

（九）加强巡察队伍建设，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，对巡察干部的选拔任用、轮岗交流、奖惩向领导小组或有关部门提出建议，优化干部队伍结构，提高巡察干部的素质和能力；

（十）加强区委巡察机构党组织建设，严格党的组织生活，强化纪律作风建设，支持党组织开展工作，为完成中心工作提供政治保障。

二、机构设置情况

区委巡察办4个内设机构：

（一）综合股。负责机关日常运转及党群工作。

（二）巡察股。负责巡察全覆盖组织推进，联系区委各巡察组，协调区级各部门。

（三）督办股。负责巡察反馈问题整改、移交问题线索处置的督办工作。

（三）区委巡察信息中心。负责巡察信息化建设和巡察单机系统录入等工作。  

纳入部门决算编制范围的单位有1个独立核算的单位，即中共荆门市掇刀区委巡察工作领导小组办公室。  

2024年，中共荆门市掇刀区委巡察工作领导小组办公室编制数为10人，2024年底实有人员12人，其中：在编人数10人（行政2人、全额事业8人），另有2人编制关系在纪委。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为204.63万元。与2023年度相比，收、支总计增加3.16万元，增长1.6%,主要原因是增人增资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计204.63万元，与2023年度相比，收入合计增加3.16万元，增长1.6%。其中：财政拨款收入203.62万元，占本年收入99.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入1.02万元，占本年收入0.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计204.63万元，与2023年度相比，支出合计增加3.16万元，增长1.6%。其中：基本支出184.43万元，占本年支出90.1%；项目支出20.21万元，占本年支出9.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为203.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.15万元，增长1.1%。主要原因是增人增资。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    203.62万元，比2023年度决算数增加2.15万元,增加主要原因是增人增资。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出203.62万元，占本年支出合计的99.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.15万元，增长1.1%,主要原因是增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出203.62万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出168.51万元，占82.76%。主要是用于人员工资及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出类支出18.31万元，占9.00%。主要是用于养老保险支出。

3.卫生健康支出类支出4.18万元，占2.05%。主要是用于医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出12.61万元，占6.19%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.66万元，支出决算为203.62万元，完成年初预算的108.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为126.24万元，支出决算为148.30万元，完成年初预算的117.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为30万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的67.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.63万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的127.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.61万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出183.41万元，其中：

人员经费178.32万元，主要包括：基本工资37.89万元、津贴补贴36.71万元、伙食补助费3.52万元、绩效工资54.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.75万元、职工基本医疗保险缴费9.23万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金15.77万元、其他工资福利支出1.36万元、。

公用经费5.09万元，主要包括工会经费2.95万元、福利费2.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年减少0.06万元，下降100.0%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因厉行节约。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因：厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本单位本年未购车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，本单位无公务车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少0.06万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。其中：

外宾接待支出0.00万元，未是开展此项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0.00万元，无接待对象，未开展接待工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出5.09万元，比年初预算数减少15.47万元，下降75.2%；比上年决算数减少1.08万元，下降17.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出及三公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.20万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共荆门市掇刀区委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金21万元，占一般公共预算项目支出总额的10.27％。从评价情况来看，全年年度目标1(向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻督办区委巡察工作领导小组的决策和部署;统筹、协调、指导区委巡察组开展工作)、年度目标2(承担政策研究、制度建设等工作;配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;对区级巡察工作的业务指导、协调和服务)、年度目标3(向市委巡察工作领导小组办公室、区委和区委巡察工作领导小组办公室报告区委巡察工作的重要情况和重大问题;负责巡察成果管理以及巡察成果运用督办检查、信访处理工作;办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项)均完成较好。(部门整体支出绩效自评表见附件1)

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巡察工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为21万元，执行数为20.21万元，完成预算96.24%。主要产出和效益:一是适时组织开展五届区委第五轮、第六轮常规巡察和市委提级巡察，及时将巡察过程中发现的问题线索移送纪委监委机关调查处理，持续推动党的政治建设不断加强，圆满完成了全年工作目标任务;二是发现并及时向被巡察单位反馈问题，在规定时间内督促被巡察单位完成整改。发现的问题及原因:一是项目规划不够细;二是项目管理办法不够多。主要产生原因是巡察办工作与巡察组工作相辅相成，而巡察组人员多为抽调干部，工作制度、人员管理等有待进一步加强。下一步改进措施:一是完善巡察组成员管理制度;二是加强对项目经费使用的监督管理。(项目支出绩效自评表见附件2)

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），用于人员经费和日常公用支出。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），用于巡察工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），用于残保金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），用于失业及工伤保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），用于医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

附件1

2024年度区委巡察办部门整体绩效自评表

单位名称：中共荆门市掇刀区委巡察工作领导小组办公室           填报日期：2025.2.28

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2024年度区委巡察办项目自评表

单位名称：中共荆门市掇刀区委巡察工作领导小组办公室 填报日期：2025.2.28

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3

2024年度区委巡察办部门整体绩效自评结果

一、基本情况

（一）部门职责

区委巡察办为区委工作机构，是区委巡察工作领导小组（以下简称领导小组）的日常办事机构，统筹、协调、指导全区巡察工作，向领导小组负责并报告工作。

（二）机构设置

区委巡察办内设机构有4个，巡察股、督办股、综合股3个股室和1个巡察信息中心，2024年底核定编制数为10人，实有人员12人，其中：在编人数10人（行政2人、全额事业8人），另有2人编制关系在纪委。

（三）区委巡察办2024年主要工作任务

1.理顺巡察机构建设。

2.巡察全覆盖稳步推进。

3.巡察工作持续高质量发展。

4.整改督办持续发力。

（四）年度绩效目标

全年开展两轮常规巡察，并配合省、市开展上下联动、提级巡察、专项巡察等工作，并及时提请召开区委巡察工作领导小组会和书记专题汇报巡察情况。

二、绩效自评工作开展情况

2024年，按照《中国共产党巡视工作条例》和掇刀区巡察工作规划，探索基层巡察工作体制机制，在巡察范围上做到“三个坚持”，即坚持巡察督导无盲区、坚持下沉一级、坚持抓住“关键少数”。在巡察内容上突出问题导向，将“六项纪律”，党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等“三类问题”，以及基层群众关心、关注的与群众利益密切相关事项作为巡察重中之重，着力发现一批深层次问题。根据日常工作将评分标准细化，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标及满意度指标等方面结合完成情况进行打分。

三、综合评价结论

部门整体支出绩效自评得分99.92分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年度申报1个项目巡察工作经费，预算数为21万元，年初已全部到位。截至当年12月底，项目总支出为20.21万元，预算执行率达96.24%。该项目资金严格按照有关要求投入使用。

（二）绩效目标完成情况分析

我单位按照年初目标值逐步推进，2024年年底已完成全部目标任务。一是成本指标。巡察工作经费控制在年初预算内。二是产出指标。适时组织开展了第五轮、第六轮常规巡察，并及时将巡察过程中发现的问题线索移送纪委监委机关调查处理，持续推动党的政治建设不断加强，圆满完成了全年工作目标任务。三是满意度指标。服务对象满意度达到了90%以上。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。进一步完善监管，建立长效机制。一是提高节俭意识。从领导干部到普通工作人员，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率。二是加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制参会人数，巡察培训会会议资料做到能循环利用的全部循环使用。三是节约使用办公用品，减少浪费。

（二）拟与预算安排相结合情况。已按照预算安排执行。

（三）拟公开情况。已按照要求进行公开。

六、其他需要说明的问题

无