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第一部分  荆门市公安局高新区·掇刀区分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  荆门市公安局高新区·掇刀区分局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市公安局高新区·掇刀区分局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市公安局高新区·掇刀区分局概况

一、部门主要职责

一是研究部署辖区的公安工作，并督促检查分局直管单位、各派出所的执行情况。二是掌握信息，分析、研判影响辖区稳定，危害国家安全和社会治安的情况，并制定对策。三是负责辖区刑事案件和经济领域内案件的侦查工作，负责辖区禁毒工作，协调处置重大案件和重大治安灾害事故。四是负责查处辖区破坏社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作，组织实施消防管理及监督。五是负责辖区出入境管理和外国人在本辖区居留、旅行的有关管理工作。六是负责依法监督辖区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织建设。七是负责组织实施到辖区检查、考察、参观、访问的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。八是负责辖区公安信息化建设，组织开展网络安全、舆情引导工作。九是辖区公安科技和社会公共安全产品管理工作。十是负责分局公安队伍的管理和教育训练，组织开展公安宣传工作；负责分局公安法制工作，检查、监督辖区公安执法活动；负责辖区公安信息化建设，组织开展网络安全、舆情引导工作；负责分局公安装备现代化建设，为辖区公安机关提供信息、技术和后勤服务工作，以及承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

荆门市公安局高新区·掇刀区分局设执法勤务机构10个：指挥中心（办公室，挂情报中心牌子）、法制大队（加挂信访室牌子）、国内安全保卫大队（下设一中队、二中队）、刑事侦查大队（下设一中队、二中队、三中队、四中队）、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队、食品药品犯罪侦查大队牌子，下设一中队、二中队、三中队、四中队〈警卫中队〉）、经济犯罪侦查大队（下设一中队、二中队、三中队）、禁毒大队（加挂禁毒委员会办公室牌子，下设一中队、二中队、三中队）、网络安全保卫大队、森林警察大队。

综合管理机构3个：政工室、纪委（加挂监察室、督察大队牌子）、警务保障室。

派出机构7个：掇刀石派出所、掇刀石刑侦中队、白庙派出所、白庙刑侦中队、麻城派出所、团林派出所、宏城派出所。

代管机构1个：特勤大队。经区委区政府批准，掇刀区成立特勤大队，编制50人，由分局统一调度管理。

人员情况：行政编制数144名，其他人员编制数243名。实有人数为：在职人员为142人，其他人员243人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本单位2024年度无此项内容、本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位2024年度无此项内容、本表无数据

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本单位2024年度无此项内容、本表无数据

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7067.51万元。与2023年度相比，收、支总计各增加89.42万元，增长1.28%，主要原因是一是加大办案追逃力度，办案成本增加，二是增加业务技术用房改建项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7064.19万元，与2023年度相比，收入合计增加161.02万元，增长2.33%。其中：财政拨款收入7048.52万元，占本年收入99.78%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入15.67万元，占本年收入0.22%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7060.04万元，与2023年度相比，支出合计增加85.27万元，增长1.22%。其中：基本支出4130.25万元，占本年支出58.5%；项目支出2929.78万元，占本年支出41.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7048.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.4万元，增长2.49%。主要原因是一是加大办案追逃力度，办案项目费用增加，二是加快了业务技术用房改建项目的工程款支付进度。2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7048.52万元，比2023年度决算数增加171.4万元。增加主要原因是一是加大办案追逃力度，办案项目费用增加，二是加快了业务技术用房改建项目的工程款支付进度。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7048.52万元，占本年支出合计的99.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.4万元，增长2.49%。主要原因是一是加大办案追逃力度，办案项目费用增加，二是加快了业务技术用房改建项目的工程款支付进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7048.52万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出6273.51万元，占89.01%。主要是用于一是工资福利支出，包括人员基本工资、津贴补贴等支出；二是商品和服务支出，包括水电费用、日常办公费用、车辆运行维护、维修（护）等正常办公办案支出。

2.社会保障和就业支出类支出429.76万元，占6.10%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出类支出94.5万元，占1.34%。主要是用于行政单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出类支出250.74万元，占3.56%。主要是用于住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5071.99万元，支出决算为7048.52万元，完成年初预算的139%。其中：公共安全支出6273.51万元，包括行政运行3343.73万元、一般行政管理事务1579.94万元，信息化建设50万元，执法办案683.94万元，特别业务40万元，其他公共安全支出569.97万元，公共法律服务5.93万元；社会保障和就业支出429.76万元，包括行政单位离退休131.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出278.84万元，死亡抚恤1.26万元，其他残疾人事业支出1.7万元，其他社会保障和就业支出16.36万元；卫生健康支出94.5万元，包括行政单位医疗支出94.5万元；住房保障支出250.74万元，包括住房公积金250.74万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3223.37万元，支出决算为3343.73万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增人增资；二是房屋资产老化，日常维修维护费用增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1539.94万元，支出决算为1579.94万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是辅警装备更新经费增加；二是禁毒工作开展项目经费增加。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为100万元，支出决算为683.94万元，完成年初预算的683%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是执法办案成本增加，导致异地办案追逃费用增加；二是执法规范化要求越来越高，设备更新升级，导致办案费用增加。

（5）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为407.88万元，支出决算为569.97万元，完成年初预算的139%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：业务技术用房改建项目推进，因房屋原基础条件受限，调整变更产生配套费用导致费用增加。

（7）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为131.6万元，支出决算为131.6万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为278.84万元，支出决算为278.84万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为1.21万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：费用调标。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为16.36万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为94.5万元，支出决算为94.5万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为250.74万元，支出决算为250.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4118.73万元，其中：

人员经费3624.74万元，主要包括：基本工资602.35万元、津贴补贴951.65万元、奖金833.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费533.42万元、职工基本医疗保险缴费120.64万元、住房公积金318.7万元、其他工资福利支出72.28万元、退休费160.42万元、生活补助1.36万元、救济费12.7万元、其他对个人和家庭的补助17.89万元。

公用经费493.99万元，主要包括：办公费208.98万元、印刷费10.5万元、咨询费1.9万元、水费7.14万元、电费50.24万元、邮电费6.37万元、取暖费、物业管理费2.41万元、差旅费36.27万元、维修(护)费7.2万元、租赁费2.1万元、会议费0.27万元、培训费2万元、公务接待费0.52万元、专用材料费2.5万元、被装购置费0.4万元、专用燃料费0.84万元、劳务费27.18万元、委托业务费8.07万元、工会经费33.1万元、福利费13.96万元、公务用车运行维护费69.81万元、其他交通费用2.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为119.19万元，支出决算为119.19万元，完成全年预算的100%。较上年增加19.07万元，增长19.05%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为    万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为118.67万元，支出决算为118.67万元，完成全年预算的100%；较上年增加21.54万元，增长22.18%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出118.67万元，主要用于一是车辆维修保养；二是车辆保险支出；三是车辆加油服务；四是办案过桥过路支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。

3.公务接待费全年预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.43万元，增长478%。其中：

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.52万元，接待对象主要是外地来荆办案公安机关，主要是开展办案协作工作，相互交流学习先进经验。2024年共接待国内来访团组2个，35人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出493.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加100.69万元，增长25.6%。主要原因是：一是房屋设备资产老化，资产运行维护支出增加；二是执法规范化要求标准提高，信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额392.66万元，其中：政府采购货物支出116.8万元、政府采购工程支出249万元、政府采购服务支出26.86万元。授予中小企业合同金额292.66万元，占政府采购支出总额的74.5%，其中：授予小微企业合同金额43.66万元，占授予中小企业合同金额的14.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市公安局高新区·掇刀区分局共有车辆76辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车65辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是运兵车、现场勘查车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金678.91万元，占一般公共预算项目支出总额的23.17%。从评价情况来看，在项目实施过程中，项目单位严格执行大宗物资采购项目程序审核制度、物资采购审计制度、荆门市掇刀区政府采购项目履约验收制度、分局财务管理制度等，按规定按程序进行项目，分局财务会同审计、法制、纪委等部门全程参与，对项目实施过程进行监督和管控。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目实施后，各部门通过年终目标考核，从年度绩效来看，城市视频监控系统运行良好，国保禁毒警卫专项方面，确保了社会大局稳定，开展了禁毒宣传行动，建立了禁毒教育基地，成立了5个中心戒毒社区，运行良好。

公安专项资金运用，取得了一定成绩。一是平安掇刀视频监控建设全覆盖、智慧小区试点项目投入使用，全面推进平安掇刀、法治掇刀建设。二是进一步加强和创新社会管理，强化反恐维稳处突工作、防范工作，确保社会大局稳定。三是戒毒、禁毒工作开展形式多样化：每季度联席会议、建立人员档案、对现有吸毒人员半年进行一次风险评估、开展全民禁毒宣传活动和五个“一”活动，均取得良好效果，提升群众平安指数，促进社会公平正义。

2024年，荆门市公安局高新区·掇刀区分局在市公安局和区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述、党的二十届三中全会精神和全省公安工作会议精神，全面贯彻落实省厅和市局党委关于深化公安改革系列部署，主管高新区·掇刀区社会稳定和治安工作，负责国内安全、治安管理、公安警卫等业务工作；承办区政府禁毒委员会日常工作；组织全区公安侦查工作，协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作，依法管理集会、游行、示威活动；组织实施全区消防监督、火灾预防等工作；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作。有力维护了辖区社会大局稳定，为护航全区经济发展贡献了公安力量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

整体项目绩效自评综述：项目全年预算数为678.91万元，执行数为678.91万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是严格落实“项目警长制”，对辖区85家规模企业落实包联领导，共走访企业200余次,收集各类意见建议50条,排查化解涉企矛盾纠纷78条。二是持续深化政务服务、“放管服”改革，不断提升户籍窗口服务质量和服务水平，今年以来，公安政务服务“一窗通办”全程网上办证完成了10件，户籍窗口共受理各类户籍审批手续3365份，受理制作临时居民身份证737个，受理审核签发居民身份证16020人，登记流动人口839人，受理“两个畅通”12345政务服务便民热线各类诉求工单1100余件，办结率100%。三是探索“警企党建联盟”助力警企共同缔造，持续推进助企行动、构筑护企防线，营造安企生态。在化工循环产业园启动警保联防联动机制，实现警企矛盾联调、治安联防、问题联治、平安联创的警企协作工作格局，今年园区可防性案件同比下降40%。三是规范完善执法运行体系，完善分局执法监督管理机制，成立执法监督管理委员会，进一步健全领导包案制度，严格落实“三清”工作机制，做实三级执法监督责任制。四是建强高素质执法队伍，开展“五小练兵”等提能工程，组织领导干部集体学法4次、党委书记讲党课活动2次、组织全警法律知识考试2次、练兵提能培训活动7次，组织开展“复议诉讼案件办理”、“扣好执法第一粒扣子”、“法律文书制作”等法制执法培训6期，培训民警200余人次。发现的问题及原因：创新意识不够大胆。下一步改进措施：一是增强业务知识的培训；二是强化各警种协同作战。

公共视频运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是“平安掇刀一期”、“平安掇刀二期”、“高新区视频监控项目”、智慧小区项目运行正常，掇刀区主要中心城区公共视频监控覆盖面达到100%，设备、平台均运行正常。二是项目涉主要设备类型多，数量大，分布广，为推进“和谐社会，平安掇刀”建设，全民构建社会治安防控网，有效处置各类突发事件，保障和促进荆门经济发展和社会稳定发挥着重要作用。三是监控画面清晰，能达到平台要求。发现的问题及原因：新城区视频监控盲区较多，治安管理信息运用程度低。下一步改进措施：分阶段有计划启动平安三期建设

办案业务项目自评综述：项目全年预算数为158.44万元，执行数为158.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：本年度办案业务目标任务完成效果显著，一是严格落实“项目警长制”，对辖区85家规模企业落实包联领导，共走访企业200余次,收集各类意见建议50条,排查化解涉企矛盾纠纷78条；二是系列专项行动重拳出击，严打电诈、传统侵财、黄赌毒等突出违法犯罪，治安形势实现刑事、治安案件发案“双下降”。三是圆满完成各类会节安保维稳任务80余次，处置各类突发事件20余起，未发生有影响的案事件，社会大局总体平稳。发现的问题及原因：创新警务与改革机制不足，主要是办案业务涉及部门较多。下一步改进措施：一是强化业务培训；二是加强部门协作。

治安管理项目自评综述：项目全年预算数为63.5万元，执行数为63.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展重点单位安全隐患大排查大整改，共检查重点单位120家（次），下达整改通知书45份，督促落实整改30处。二是开展“智慧平安医院”创建，督导指导医院组建“最小应急单元”。三是扎实开展校园安全工作，开展全方位安全检查，建立“警校家社”护校队。四是公安政务服务“一窗通办”全程网上办证，受理“两个畅通”12345政务服务便民热线各类诉求，办结率100%。社会大局稳定，未发生有影响的治安灾害事故和群体性事件，未发生重特大事故。发现的问题及原因：基层派出所设备设施老化现象严重，办案环境条件不足。下一步改进措施：分步组织实施基层派出所改建维修项目。

中心戒毒社区项目自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。一是每季度召开一次成员单位联席会议，专题研究禁毒工作；二是建立人员档案，落实管控工作任务；三是制订分级帮教管控计划，对现有吸毒人员半年进行一次风险评估；四是社戒社康人员定期接受毒品检测率；五是禁毒融合感知平台系统打卡率；六是开展禁毒宣传活动。发现的问题及原因：白庙、掇刀石中心戒毒社区数量不足，主要是由于城市发展导致。下一步改进措施：争取专项经费，增加中心戒毒社区服务人员数量。

业务技术用房改建项自评综述：项目全年预算306.97万元，执行数为306.97万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是达到公安机关业务技术用房人均面积指示；二是达到县级公安机关刑事技术室配备标准；三是达到备勤休息用房配备标准。发现的问题及原因：一是配套设施设备不足；二是项目进度需进一步加快。下一步改进措施：一是分阶段有计划改善配套项目实施；二是加强配合，加快项目建设进度。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

中央政法纪检监察转移支付资金项目自评：项目全年预算数为592万元，执行数为592万元，完成预算100％。支出方面，严格按转移支付资金用途与使用方向，合理安排使用资金。一是公安机关业务装备（设备）配备更新满足基本办公办案需求；二是各项业务考核数据达标。三是维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映公安机关行政单位的基本支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关用于行政执法刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、信息化建设、执法办案、特别业务、特勤业务、移民事务和事业运行等上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：无。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市公安局高新区·掇刀区分局整体绩效评价自评表或（报告）

    2024年度部门整体绩效自评表

单位名称：荆门市公安局高新区·掇刀区分局   填报日期：2025年3月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

2024年度部门整体项目自评结果

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2024年，荆门市公安局高新区·掇刀区分局在市公安局和区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述、党的二十届三中全会精神和全省公安工作会议精神，全面贯彻落实省厅和市局党委关于深化公安改革系列部署，主管高新区•掇刀区社会稳定和治安工作，负责国内安全、治安管理、公安警卫等业务工作；承办区政府禁毒委员会日常工作；组织全区公安侦查工作，协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作，依法管理集会、游行、示威活动；组织实施全区消防监督、火灾预防等工作；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作。有力维护了辖区社会大局稳定，为护航全区经济发展贡献了公安力量。

简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

项目资金主要来自财政拨款，该项目属常年性项目，按年度纳入财政预算，全面推进平安掇刀、法治掇刀建设，进一步加强和创新社会管理，强化反恐维稳处突工作、防范工作，确保社会大局稳定，深化平安建设，提升群众平安指数，大力加强政法队伍建设，促进社会公平正义。

2024年度，部门整体项目支出7060.04万元，其中基本支出5480.26万元；项目支出1579.78万元。

二、绩效自评工作开展情况

简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

明确开展绩效评价的指导思想、目的；确定绩效评价应遵循的基本原则、主要依据；设计制作公安专项资金绩效评价表；根据资金投入使用进程和效果组织实施评价工作。

本次绩效评价遵循以下原则：科学规范原则、公正公开原则；绩效相关原则。本项目绩效评价指标体系、绩效标准按照《荆门市市级财政项目资金绩效评价管理暂行办法》要求，由考评部门结合专项资金管理、项目管理等设计绩效评价指标体系和绩效标准，项目单位对照实施。

本次绩效评价采用项目实施单位自评与评价小组评价相结合。评价小组听取情况介绍，深入到项目现场实地核实项目实施进展情况，收集审查项目相关资料，对照考评指标进行综合评分。

审查原始记录、会议纪要、项目批复文件及资金管理办法等资料。审核项目单位会计凭证及财务报告等项目有关财务资料。核查项目单位自查情况。深入项目现场，实地勘查与走访。

三、综合评价结论

通过自评，本年度此项目标任务完成效果显著，一是各单项考核均达标；二是完成了主管部门下达的主要指标任务；三是服务对象满意度评价较高。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．项目资金到位情况分析。

2024年部门整体预算7060.04万元，到位7060.04万元，到位率100%。

2．项目资金执行情况分析。

2024年部门整体预算7060.04万元，到位7060.04万元，到位率100%。

3．项目资金管理情况分析。

该项项目资金坚持集中管理、定向使用管理，在项目实施过程中，项目单位严格执行大宗物资采购项目程序审核制度、物资采购审计制度、荆门市掇刀区政府采购项目履约验收制度、分局财务管理制度等，按规定按程序进行项目，分局财务会同审计、法制、纪委等部门全程参与，对项目实施过程进行监督和管控。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．成本指标完成情况分析。

深化一体化建设，严格落实“7×24小时”网上巡查、“三同步”和“3+X”等机制，及时掌握不稳定因素实时动态，全力构建“党政闭环”，今年已完成本地与市局对接并实现互联互通，完成省级上报省外线索140条。始终贯彻总体国家安全观，坚决捍卫政治安全，深化严打暴恐活动专项行动，扎实做好涉政领域、意识形态领域安全风险防范和应急处置工作，全年上报各类互联网舆情信息3万条。完成公安部巡查任务3次，推特举报任务8600条，境外任务1.8万条，上报涉政重点账号巡查情况13900份;全面摸排辖区电子显示屏267部，未发现反宣煽动的情况。今年以来，共圆满完成各类会节安保维稳任务80余次，处置各类突发事件20余起；共核查线索督办420条，上报预警性、深层次、苗头性的情报信息247条，未发生有影响的案事件，社会大局总体平稳。

2．产出指标完成情况分析。

2024年，严格落实“项目警长制”，对辖区85家规模企业落实包联领导，共走访企业200余次,收集各类意见建议50条,排查化解涉企矛盾纠纷78条。持续深化政务服务、“放管服”改革，不断提升户籍窗口服务质量和服务水平，今年以来，公安政务服务“一窗通办”全程网上办证完成了10件，户籍窗口共受理各类户籍审批手续3365份，受理制作临时居民身份证737个，受理审核签发居民身份证16020人，登记流动人口839人，受理“两个畅通”12345政务服务便民热线各类诉求工单1100余件，办结率100%。结合我局被再次选定为全省优化营商环境改革先行试点契机，主动领题探索“警企党建联盟”助力警企共同缔造，持续推进助企行动、构筑护企防线，营造安企生态。在化工循环产业园启动警保联防联动机制，实现警企矛盾联调、治安联防、问题联治、平安联创的警企协作工作格局，今年园区可防性案件同比下降40%。

3、效益指标完成情况分析。

规范完善执法运行体系，完善分局执法监督管理机制，成立执法监督管理委员会，进一步健全领导包案制度，严格落实“三清”工作机制，做实三级执法监督责任制，坚持开展每日扣好执法“第一粒扣子”通报整改，制定出台《荆门市公安局高新区·掇刀区分局执法“红黄牌”警示制度暂行规定》，严格规范办案中心入区率及规范使用情况，我局入区率达99.44%，位居全市前列，未发生被省厅通报的情况。建强高素质执法队伍，开展“五小练兵”等提能工程，组织领导干部集体学法4次、党委书记讲党课活动2次、组织全警法律知识考试2次、练兵提能培训活动7次，组织开展“复议诉讼案件办理”、“扣好执法第一粒扣子”、“法律文书制作”等法制执法培训6期，培训民警200余人次，9月27日，白庙派出所在全市公安机关警情处置比武中荣获一等奖。

4、满意度指标完成情况分析。

坚持党建引领，不断压实管党治警政治责任，落实作风建设主体责任，精准运用“四种形态”，开展“提能力、转作风、抓落实”活动以及推诿扯皮、办事拖拉、不担当、不作为、形式主义、官僚主义等问题专项整治，制定整改方案并全部整改到位。落实走访家访，采取电话访、微信访、上门访等形式掌握民辅警工作状态和8小时外生活状态，家访民辅警200余人次。持续深化暖警爱警“留心工程”，摸排困难民警2人、困难辅警1人，民警及家属患大病情况4人，共为3名民警申报抚恤金8万元，为民辅警解决子女就学需求19人次。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

收集掌握项目运行情况，结合治安防控需要，调整点位部置，升级更新设备硬件和软件。

（二）拟与预算安排相结合情况。

项目支出与预算相结合，根据运维成本及时调整预算支出，并在预算范围内控制成本

（三）拟公开情况。

根据区财政统一安排，及时公开。

六、其他需要说明的问题

无

二、2024年度办案业务项目绩效评价自评表或（报告）

    2024年度办案业务项目自评表

单位名称：荆门市公安局高新区·掇刀区分局    填报日期：2025年3月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度业务办案项目自评结果

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2024年度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述、党的二十届三中全会精神和全省公安工作会议精神，全面贯彻落实省厅和市局党委关于深化公安改革系列部署，主动融入市局“1+4+N”实战体系建设运行，整体推进主战主防水平，不断提升公安机关新质战斗力，有力维护了辖区社会大局稳定，为护航全区经济发展贡献了公安力量。

（二）简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

项目资金主要来自财政拨款，用于统筹本地公安机关重点业务及改革事项，优化支出结构，突出重点，优先保障公安机关维护社会稳定相关工作，支持严厉打击电诈、传统侵财、扫黑除恶、整治“食药环”犯罪、非法集资、境外追逃追赃等案件，做好反恐、禁毒、政治安全保卫等重点工作，支持公安大数据智能化应用，社会治安防控体系建设。该项目属常年性项目，按年度进行预算，根据上级方阵制或段位制，以及专项考评细则进行考核。

2024年度，办案业务项目支出158.44万元，其中禁毒办案项目47.6万元；刑侦办案项目54.2万元；治安管理项目27.1万元；国保办案项目5.13万元；经侦办案项目13.8万元；网安办案项目10.61万元。

二、绩效自评工作开展情况

简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

明确开展绩效评价的指导思想、目的；确定绩效评价应遵循的基本原则、主要依据；设计制作公安专项资金绩效评价表；根据资金投入使用进程和效果组织实施评价工作。

本次绩效评价遵循以下原则：科学规范原则、公正公开原则；绩效相关原则。本项目绩效评价指标体系、绩效标准按照《荆门市市级财政项目资金绩效评价管理暂行办法》要求，由考评部门结合专项资金管理、项目管理等设计绩效评价指标体系和绩效标准，项目单位对照实施。

本次绩效评价采用项目实施单位自评与评价小组评价相结合。评价小组听取情况介绍，深入到项目现场实地核实项目实施进展情况，收集审查项目相关资料，对照考评指标进行综合评分。

审查原始记录、会议纪要、项目批复文件及资金管理办法等资料。审核项目单位会计凭证及财务报告等项目有关财务资料。核查项目单位自查情况。深入项目现场，实地勘查与走访。

三、综合评价结论

项目支出绩效自评得分。

通过自评，本年度此项目标任务完成效果显著，一是各单项考核均达标；二是完成了主管部门下达的主要指标任务；三是服务对象满意度评价较高。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．项目资金到位情况分析。

项目资金158.44万元，财政拨付到位100%。

2．项目资金执行情况分析。

项目资金158.44万元，本单位执行100%。

3．项目资金管理情况分析。

在项目实施过程中，项目单位严格执行大宗物资采购项目程序审核制度、物资采购审计制度、荆门市掇刀区政府采购项目履约验收制度、分局财务管理制度等，按规定按程序进行项目，分局财务会同审计、法制、纪委等部门全程参与，对项目实施过程进行监督和管控。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．成本指标完成情况分析。

落实“市县主战”部署，探索新模式，做实派出所与警务站工作机制，构建合成作战、集约攻坚的作战体系，坚持研判为切入口，关联推进打防管控等工作，对辖区犯罪作案规律等“关键七寸”开展研判分析，实现“侦、审、研”一体统筹融合推进。推进“战区”试点，填补农村派出所专精力量不足短板，着力形成侦查打击合力。常态化推进扫黑除恶，办结涉黑涉恶线索9条；强化网上追逃，共上网追逃178人，抓获114人。结合“雷火2024”“清剿毒品”等系列专项行动重拳出击，严打电诈、传统侵财、黄赌毒等突出违法犯罪，共破电诈案件53起，打处各类涉诈犯罪嫌疑人226人；破“盗抢骗”案件91起，刑事拘留55人，逮捕直诉95人，全区治安形势实现刑事、治安案件发案“双下降”。成功侦办“909”组织考试作弊案等系列重大案件，侦办的某危害珍贵、濒危野生动物案在掇刀区军马场学校公开宣判，侦办的部督特大非法经营期刊案被央视新闻频道《法治在线》栏目专题报道，全年未发生现行命案和有影响力的案事件，社会大局总体平稳。

2.产出指标完成情况分析。

2024年，结合系列专项行动重拳出击，全区治安形势实现了“二升二降”，即刑事、治安案件发案数下降，刑事案件破案、治安案件结案数上升。共立刑事案件744起，同比下降30.7%，破案率34.1%。共刑事拘留387人，报请批准逮捕187人，取保候审299人，监视居住31人，移送审查起诉373人。治安案件2331起，同比下降7.2%，查处办结率60.5%。共行政拘留812人，罚款341人，警告14人，不予处罚199人，强制隔离戒毒10人，社区戒毒22人，社区康复23人。全年未发生现行命案和有影响力的案事件，社会大局总体平稳。

3.效益指标完成情况分析。

2024年度，共圆满完成各类会节安保维稳任务80余次，处置各类突发事件20余起，未发生有影响的案事件，社会大局总体平稳。

4.满意度指标完成情况分析。

全区内开展问卷调查、走访谈话等多样形式，对公安工作广泛征求意见和建议。辖区内居民和企业对公安工作给予充分肯定和满意。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

为推动公安工作全面发展，我局将在市公安局的坚强领导下，坚持以党的二十大精神为引领，围绕“市县主战、派出所主防”的思路要求，以问题为导向，结合掇刀实际，将警务改革与实战需求有机结合，不断推动公安工作质量变革、效率变革、动力变革。

（三）拟与预算安排相结合情况。

实行支出与预算安排相结合，结合年度支出情况，合理安排2024年预算，并在预算范围内严格控制支出。

（四）拟公开情况。

按区财政部门安排，及时公开

六、其他需要说明的问题

无

三、2024年度公共视频维护项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度公共视频维护项目自评表

单位名称：荆门市公安局高新区·掇刀区分局    填报日期：2025年3月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度公共视频维护项目自评结果

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

掇刀区公共视频监控项目在小区内建设一个先进、可靠的网络系统为基础，完成小区内各系统之间的联系，提升安全防范系统，维护小区内社会治安稳定平安。本项目为升级改造原平安掇刀一期工程，包括拆除原一期已建设点位42处并回填恢复将设备搬运至市内指定位置，升级改造38个监控点位，采用先进的高清摄像机，总计高清摄像头111个，其中球机1个，枪机110个。

（四）简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

项目资金主要来自财政拨款，该项目属常年性项目，按年度纳入财政预算，根据每周运维情况进行考核，按合同约定，当年预算金额为50万元，全部用于支付运营商运维服务费用。

二、绩效自评工作开展情况

简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

明确开展绩效评价的指导思想、目的；确定绩效评价应遵循的基本原则、主要依据；设计制作公安专项资金绩效评价表；根据资金投入使用进程和效果组织实施评价工作。

本次绩效评价遵循以下原则：科学规范原则、公正公开原则；绩效相关原则。本项目绩效评价指标体系、绩效标准按照《荆门市市级财政项目资金绩效评价管理暂行办法》要求，由考评部门结合专项资金管理、项目管理等设计绩效评价指标体系和绩效标准，项目单位对照实施。

本次绩效评价采用项目实施单位自评与评价小组评价相结合。评价小组听取情况介绍，深入到项目现场实地核实项目实施进展情况，收集审查项目相关资料，对照考评指标进行综合评分。

审查原始记录、会议纪要、项目批复文件及资金管理办法等资料。审核项目单位会计凭证及财务报告等项目有关财务资料。核查项目单位自查情况。深入项目现场，实地勘查与走访。

三、综合评价结论

通过自评，本年度此项目标任务完成效果显著，一是通过查阅运维报告，所有设备均能正常运行；二是画面清晰，达到运用标准；三是为治安管理提供了有力支撑。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．项目资金到位情况分析。

2024年公共视频监控运维服务费部门预算50万元，到位50万元，到位率100%。

4．项目资金执行情况分析。

2024年公共视频监控运维服务费部门预算50万元，到位50万元，按合同支付执行50万元，执行率100%。

5．项目资金管理情况分析。

该项项目资金坚持集中管理、定向使用管理，在项目实施过程中，项目单位严格执行大宗物资采购项目程序审核制度、物资采购审计制度、荆门市掇刀区政府采购项目履约验收制度、分局财务管理制度等，按规定按程序进行项目，分局财务会同审计、法制、纪委等部门全程参与，对项目实施过程进行监督和管控。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．成本指标完成情况分析。

设备巡检保养：前端设备户外日常维护、后端管理服务平台维护、供电线路及光纤传输线路维护。

故障紧急抢修：如遇到系统或部分设备出现重大故障，在最短的时间内恢复合同设备和系统的正常运行。并对出现的故障进行详细分析，提出来预防措施和整改方案。

2．产出指标完成情况分析。

2024年，小区内设备运行正常，掇刀区中心城区公共视频监控覆盖面达到100%，设备、平台均运行正常。主要运维情况包括：

（1）管理人员日常运作：每日对所有点位的工作情况记录。

（2）文字资料及备件物资管理：建立前端点位基本信息资料表、建立前端点位电表信息及光缆分布资料表、建立后端管理平台设备资料表、建立日常维护信息记录表、建立备品备件库信息记录表。

（3）其他保障工作：配合信通处对视频监控的管理，完成上级部门布置的各项工作，完成单位重大事件的特殊保障，实施节假日或者重大活动实行备勤制度。

（4）设立服务热线电话：保证7*24小时全天候运行，接受系统故障报修、使用帮助要求、业务和技术咨询。

3．效益指标完成情况分析。

项目涉及摄像头、存储、服务器、路由器、交换机、防火墙、PON接入以及OLT设备配置，类型多，数量大，分布广，为推进“和谐社会，平安掇刀”建设，全民构建社会治安防控网，有效处置各类突发事件，保障和促进荆门经济发展和社会稳定发挥着重要作用。

6．满意度指标完成情况分析。

监控画面清晰，能达到平台要求。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

收集掌握项目运行情况，结合治安防控需要，调整点位部置，升级更新设备硬件和软件。

（五）拟与预算安排相结合情况。

项目支出与预算相结合，根据运维成本及时调整预算支出，并在预算范围内控制成本

（六）拟公开情况。

根据区财政统一安排，及时公开。

六、其他需要说明的问题

无

四、2024年度业务技术用房项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度业务技术用房项目自评表

单位名称：荆门市公安局高新区·掇刀区分局  填报日期：2024年3月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度业务技术用房项目自评结果

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

按照实体化建设，实战化指挥、一体化运行、高效化服务的要求，推进区公安机关规范化运行，深化公安执法规范化建设，构建完备的执法制度体系、规范的执法办案体系、系统的执法管理体系、实战的执法培训体系，实现科技强警服务，执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法流程信息化，保障执法质量和执法公信力不断提高。

（二）简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

荆门市公安局高新区·掇刀区分局业务技术用房，改造总面积7146平方米，主要建设内容包括除工程、建筑物改造工程、装修工程、建筑设备及管线维修工程、消防水池及泵房工程、室外配套工程、技术设备及设施采购等。项目总投资3788.77万元，其中：工程费用3315.13万元，工程建设其他费用293.22万元、预备费用180.42万元。

2024年支出主要以该项目的前期准备工备工作和项目建设施工的部分费用共计306.97万元，为工程施工306.97万元。

二、绩效自评工作开展情况

简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

明确开展绩效评价的指导思想、目的；确定绩效评价应遵循的基本原则、主要依据；设计制作公安专项资金绩效评价表；根据资金投入使用进程和效果组织实施评价工作。

本次绩效评价遵循以下原则：科学规范原则、公正公开原则；绩效相关原则。本项目绩效评价指标体系、绩效标准按照《荆门市市级财政项目资金绩效评价管理暂行办法》要求，由考评部门结合专项资金管理、项目管理等设计绩效评价指标体系和绩效标准，项目单位对照实施。

本次绩效评价采用项目实施单位自评与评价小组评价相结合。评价小组听取情况介绍，深入到项目现场实地核实项目实施进展情况，收集审查项目相关资料，对照考评指标进行综合评分。

审查原始记录、会议纪要、项目批复文件及资金管理办法等资料。审核项目单位会计凭证及财务报告等项目有关财务资料。核查项目单位自查情况。深入项目现场，实地勘查与走访。

三、综合评价结论

项目支出绩效自评得分。

通过自评，本年度此项目标任务完成效果显著。一是该项目前期准备工作严格执行国家标准，遵守法律法规，按照相关流程办理，未出差错。二是项目建设严格按照要求进行施工，在施工过程中未事故。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．项目资金到位情况分析。

2024年荆门市公安局高新区·掇刀区分局业务技术用房项目部门预算306.97万元，到位306.97万元，到位率100%。

2．项目资金执行情况分析。

2024年荆门市公安局高新区·掇刀区分局业务技术用房项目部门到位306.97万元，按合同执行306.97万元，执行率100%。

3．项目资金管理情况分析。

该项项目资金坚持集中管理、定向使用管理，在项目实施过程中，项目单位严格执行大宗物资采购项目程序审核制度、物资采购审计制度、荆门市掇刀区政府采购项目履约验收制度、分局财务管理制度等，按规定按程序进行项目，分局财务会同审计、法制、纪委等部门全程参与，对项目实施过程进行监督和管控。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．成本指标完成情况分析。

该项目开始立项时，准备各类资料，并上报区委申请，同意立项后，开始做可行性研究报告、项目设计等一系列准备工作有序开展。

2．产出指标完成情况分析。

该项目前期准备工作严格执行国家标准，遵守法律法规，按照相关流程办理，项目建设严格按照要求进行施工。

3．效益指标完成情况分析。

符合业务技术用房标准。

4．满意度指标完成情况分析。

该项目的前期准备工作和工程建设等达到标准。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。收集掌握项目运行情况，结合业务技术用房的需要，及时调整要求，升级更新设备硬件和软件。

（三）拟与预算安排相结合情况。

项目支出与预算相结合，根据建设情况调整预算支出，并在预算范围内控制成本。

（四）拟公开情况。

根据区财政统一安排，及时公开。

六、其他需要说明的问题

无

五、2024年度治安管理项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度治安管理项目自评表

单位名称：荆门市公安局高新区·掇刀区分局    填报日期：2025年3月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度治安管理项目自评结果

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目的目的是督导、检查基层深入全面地开展国内安全保卫基础工作，承担维护本地社会政治稳定和国内安全保卫基础调查、情报信息、秘密力量建设、重点对象和阵地控制的国内安全保卫。负责组织实施到辖区检查、考察、参观、访问的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，负责辖区大型活动的安全保卫工作。

保障主要领导正常履行各项公职，参加市级以上公安机关组织的各项业务培训或专项考察，服务各类特定群体，保障各项专项工作顺利进行。

（二）简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

项目资金主要来自财政拨款，该项目属常年性项目，按年度纳入财政预算，根据每年的工作情况进行考核，当年预算金额为33.5万元，全部用于治安防控、打击、维稳等工作。

二、绩效自评工作开展情况

简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。明确开展绩效评价的指导思想、目的；确定绩效评价应遵循的基本原则、主要依据；设计制作公安专项资金绩效评价表；根据资金投入使用进程和效果组织实施评价工作。

本次绩效评价遵循以下原则：科学规范原则、公正公开原则；绩效相关原则。本项目绩效评价指标体系、绩效标准按照《荆门市市级财政项目资金绩效评价管理暂行办法》要求，由考评部门结合专项资金管理、项目管理等设计绩效评价指标体系和绩效标准，项目单位对照实施。

本次绩效评价采用项目实施单位自评与评价小组评价相结合。评价小组听取情况介绍，深入到项目现场实地核实项目实施进展情况，收集审查项目相关资料，对照考评指标进行综合评分。

审查原始记录、会议纪要、项目批复文件及资金管理办法等资料。审核项目单位会计凭证及财务报告等项目有关财务资料。核查项目单位自查情况。深入项目现场，实地勘查与走访。

三、综合评价结论

项目支出绩效自评得分。

通过自评，本年度此项目标任务完成效果显著，辖区内治安秩序良好，未出涉访涉稳案（事）件发生，对违法人员进行严厉打击。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．项目资金到位情况分析。2024年治案管理项目费部门预算33.5万元，到位33.5万元，到位率100%。

7．项目资金执行情况分析。

2024年治安管理项目费部门到位33.5万元，按工作情况支付执行33.5万元，执行率100%。

8．项目资金管理情况分析。

该项项目资金坚持集中管理、定向使用管理，在项目实施过程中，项目单位严格执行大宗物资采购项目程序审核制度、物资采购审计制度、荆门市掇刀区政府采购项目履约验收制度、分局财务管理制度等，按规定按程序进行项目，分局财务会同审计、法制、纪委等部门全程参与，对项目实施过程进行监督和管控。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．成本指标完成情况分析。

举办全区校园保安技能比武大赛活动1次，开展不同群体节日慰问活动2次。

2．产出指标完成情况分析。

治安巡逻150余次，共出动警力1721人（次），检查各类场所2171个（次），排查整改各类安全隐患49处。开展重点单位安全隐患大排查大整改，共检查重点单位120家（次），下达整改通知书45份，督促落实整改30处。开展“智慧平安医院”创建，3次深入辖区各医院检查调研，督导指导医院组建“最小应急单元”。扎实开展校园安全工作，对77所中小学、幼儿园开展全方位安全检查，下发责令限期整改通知书10份，联合教育、城管、市场监管等部门开展校园周边环境整治4次，分三个批次组织220余名校园保安开展了业务培训，对校园980名教职工、保安员（门卫）开展背景审查，联合开展学生防溺水工作专项安全隐患大排查4次，建立“警校家社”护校队，督导辖区中小学、幼儿园设置拒马、隔离墩等硬质防冲撞设施，校园安全“四个100%”落实到位。

3．效益指标完成情况分析。

2024年度，公安政务服务“一窗通办”全程网上办证完成了10件，户籍窗口共受理各类户籍审批手续3365份，受理制作临时居民身份证737个，受理审核签发居民身份证16020人，登记流动人口839人，受理“两个畅通”12345政务服务便民热线各类诉求工单1100余件，办结率100%。社会大局稳定，未发生有影响的治安灾害事故和群体性事件，未发生重特大事故。

4．满意度指标完成情况分析。

2024年度，辖区群众对充满安全、幸福指数高，治安秩序一致好评，

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

根据该项目在实际工作存在问题和风险及时调整考核方案，更好开展治安防控、打击、维稳工作。

（二）拟与预算安排相结合情况。

项目支出与预算相结合，根据工作情况及时调整预算支出，并在预算范围内控制成本

（三）拟公开情况。

根据区财政统一安排，及时公开。

六、其他需要说明的问题

无

六、2024年度中心戒毒社区项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度中心戒毒社区项目自评表

单位名称：荆门市公安局高新区·掇刀区分局    填报日期：2025年3月24日