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第一部分  荆门市掇刀区财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区财政局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区财政局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区财政局本级概况

一、部门主要职责

区财政局是区政府工作部门，为正科级。加挂区人民政府国有资产监督管理局牌子。主要职责如下：

1、拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区与镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

2、拟订有关财政、财务、会计管理的规章制度，指导、监督相关规章制度的执行工作。

3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。

4、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据、彩票资金等。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

6、负责宣传贯彻政府采购法律、法规。拟订全区政府采购监督办法，指导和监督全区政府采购活动。

7、负责组织开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。

8、负责制定行政企事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政企事业单位国有资产。编制国有资产管理情况报告。

9、负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。

10、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督区级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。

11、参与全区社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制区级社会保障预决算草案。管理区级社会保障资金（基金）财政专户。

12、拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。负责地方政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，指导镇（街道）政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。

13、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全区区级会计代理记账机构的行政审批和服务监管工作。指导全区会计信息化工作。

14、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；监督检查区级会计信息质量。

15、负责起草全区农村综合改革规划、方案和重大政策措施，指导和推动改革工作。监督财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

16、负责组织开展区级财政性投资项目和部门预算项目支出评审工作。

17、负责全区基础设施建设资金的筹措、投放与偿还；组织收入，建立偿债机制，有效控制政府债务风险；参与城建项目中长期计划及年度计划会审，参与代建项目招投标、预决算、竣工验收及产权登记；在政府授权范围内经营国有资产，负责国有资产的保值增值。

18、负责制定本地区道路交通事故社会救助基金的具体管理办法，依法监督检查救助基金的筹集、下划、垫付、追偿情况；救助基金支出的审批；依法委托会计师事务所对救助基金年度财务会计报告进行审计；依法对救助基金管理机构及其工作人员的违法行为进行处理。

19、负责研究拟定区政府和社会资本合作（简称PPP）实施指导意见；编制PPP项目年度和中期开发计划；组织PPP项目的征集、评估和备选项目确定工作；PPP项目实施方案审核工作；PPP项目采购、实施、移交全过程的监督工作；PPP项目政府补贴和付费的测算与监管工作等。

二、机构设置情况

截止2024年底区财政局实有人员99人，其中：在职人数99人，其中：行政9人、参公人员14人、全额事业61人、聘用人员15人。单位由非税局、农村局、会计局、财政监督局、采购办、PPP办、办公室、综合股、法规税政股（人事教育股）、预算股、预算绩效股、经济建设股、行财股、社会保障股、农业农村股、资产管理股、债务金融股、产业发展股和自然资源与生态环境股组成。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2428.46万元。与2023年度相比，收、支总计减少242.27万元，下降9.1%,主要原因是厉行节约。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2401.17万元，与2023年度相比，收入合计减少256.70万元，下降9.7%。其中：财政拨款收入2374.44万元，占本年收入98.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入26.74万元，占本年收入1.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2419.02万元，与2023年度相比，支出合计减少215.37万元，下降8.2%。其中：基本支出2312.77万元，占本年支出95.6%；项目支出106.25万元，占本年支出4.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2374.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少257.85万元，下降9.8%。主要原因是厉行节约。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2374.44万元，比2023年度决算数减少257.85万元,减少主要原因是厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2374.44万元，占本年支出合计的98.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少257.85万元，下降9.8%,主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2374.44万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1910.41万元，占80.46%。主要是用于人员工资及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出282.99万元，占11.92%。主要是用于人员养老保险支出。

3.卫生健康支出类支出45.59万元，占1.92%。主要是用于人员医疗保险支出。

4.自然资源海洋气象等支出类支出1.14万元，占0.05%。主要是用于区自然资源工作经费。

5.住房保障支出类支出134.30万元，占5.66%。主要是用于人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1905.49万元，支出决算为2374.44万元，完成年初预算的124.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为1371.28万元，支出决算为1804.16万元，完成年初预算的131.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增人增资；二是增加信息设备升级改造资金。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为11.30万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算为94.95万元，支出决算为94.95万元。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为88.59万元，支出决算为88.59万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为148.83万元，支出决算为183.75万元，完成年初预算的80.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增人增资；二是提高职工社保基数。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 45.59万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的100%。

4.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加自然资源调查工作经费支出。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 134.30万元，支出决算为134.30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2268.19万元，其中：

人员经费2034.38万元，主要包括：基本工资422.58万元、津贴补贴303.81万元、伙食补助费56.05万元、绩效工资542万元、机关事业单位基本养老保险缴费204.43万元、职工基本医疗保险缴费68.56万元、其他社会保障缴费9.74万元、住房公积金185.30万元、其他工资福利支出115.61万元、抚恤金2.31万元、生活补助1.93万元、奖励金121.06万元、其他对个人和家庭的补助0.99万元。

公用经费233.81万元，主要包括：办公费30.65万元、印刷费35.28万元、咨询费0.3万元、水费0.49万元、电费14.67万元、邮电费2.53万元、差旅费9.09万元、维修(护)费66.60万元、培训费0.7万元、公务接待费2.56万元、劳务费9.24万元、工会经费42.47万元、福利费14.10万元、其他交通费用0.28万元、其他商品和服务支出4.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0万元，增长0%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因无出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，无出国（境）支出

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，无公务车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，无公务车运行费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成全年预算的100.0%，较上年持平，增长为0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行年初预算。其中：

外宾接待支出0.00万元，未发生外商接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象为0。

国内公务接待支出2.56万元，接待对象主要是客商，主要是开展招商引资工作。2024年共接待国内来访团组28个，290人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出233.81万元，比年初预算数增加125.81万元，增长116.5%；比上年决算数减少101.04万元，下降30.2%。主要原因是：资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额134.23万元，其中：政府采购货物支出74.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.58万元。授予中小企业合同金额63.50万元，占政府采购支出总额的47.3%，其中：授予小微企业合同金额62.00万元，占授予中小企业合同金额的97.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区财政局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金122.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目均为财政拨款收入,用于财政业务网络运行维护、财政管理工作、惠农政策宣传等项目支出，我局严格执行预算管理，按照项目开展情况拨付使用资金。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，资金拨付执行率为100%。（1）财政业务网络运行维护费于2024年1月至2024年12月止，业务覆盖财政一体化系统（包括部门预算、指标管理、国库支付、公务卡、支付电子化、动态监控、总账等子系统）等财政应用系统，保障各业务系统运行正常，确保财政系统网络数据安全，保障各项财政业务正常开展。资金拨付111万元，拨付率100%。（2）财政管理工作经费于2024年1月至2024年12月业务保障了管理工作的顺利进行，建立管理长效机制，确保工作的顺利进行。资金拨付6.3万元，拨付率100%。（3）惠农政策宣传工作经费于2024年1月至2024年12月保障掇刀区惠农政策宣传运行正常，确保各类宣传工作正常开展。资金拨付5万元，拨付率100%。

（《2024年度掇刀财政局整体绩效自评结果》和《2024年度掇刀区财政局部门整体部门自评表》见附件一）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政业务网络运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算100%。合理安排财政各项支出，提高资金使用效益。

主要产出指标：预、决算公开（除涉密单位）覆盖率100%、网络线路正常运行率100%、各预算单位对财政资金申请、支付等业务的系统运行平稳、故障处理及时率100%、办事效率显著提高、检查对象满意度100%。满意度指标：全区预算单位满意度100%。

财政管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算100%，保障各项业务正常开展。产出指标：财政信息系统正常运行；效益指标：确保各预算单位对财政资金申请、支付等业务的正常运行。满意度指标：全区预算单位抽样满意度度100%。

惠农政策宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%，惠农政策宣传到位，覆盖率高。产出指标：惠农政策宣传数量覆盖率达到100%，宣传颇有成效，政策宣传及时率100%。满意度指标：全区预算单位满意度100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

无相关内容填写，本单位2024年度无以上支出

第四部分  其他需要说明的情况

无相关内容填写，本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），用于人员工资。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），用于日常公用支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项），用于财政改革事务。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），用于退休人员绩效工资。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于职工养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年，用于遗属生活补助费。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），用于职工失业及工   伤保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,用于职工医疗保险。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），用于自然资源支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于职工住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区财政局整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度掇刀区财政局部门整体绩效自评表

单位名称：掇刀区财政局                  填报日期：2025.03.13

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度掇刀区财政局部门整体绩效自评结果

一、基本情况

（一）简要概述部门支出情况以及当年区委区政府下达的重点工作。

区财政局认真贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

（二）简要概述年度绩效目标。

区财政局按照省厅财政工作会议精神、市局财政工作要点，实施更加积极有效的财政政策，聚焦财政工作提质增效，进一步加强和规范财政管理，切实防范财政潜在风险，着力提高财政服务经济发展和保障民生的能力，为打赢精准脱贫、产业升级、城乡建设、民生改善四大攻坚战提供坚强财力保障，完成了全年财政目标任务。

二、绩效自评工作开展情况

根据《区财政局关于开展2024年度区级财政支出绩效评价工作的通知》（掇财绩发〔2025〕1号）文件要求，明确开展绩效评价的指导思想、目的；确定绩效评价应遵循的基本原则、主要依据；认真对照《掇刀区区级预算项目绩效评价共性指标体系框架》，根据年初绩效目标设定指标情况、资金投入使用进程和效果组织实施评价工作。对我单位资金使用情况进行了全方位自查和自评打分，通过绩效自评，进一步规范资金管理，强化责任意识，提高资金使用效益。

三、综合评价结论

自评得分100分，完成了预期绩效目标。区财政局资金拨付和使用，严格按照预算管理的要求。对资金的使用，严格遵循单位内部管理制度的要求。对预算单位的资金及时拨付，使项目资金发挥最大社会效益。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

区财政局2024年项目支出122.3万元，资金足额到位。根据相关政策法规文件和内控制度相关要求，我局严格执行预算管理，按照项目开展情况拨付使用资金。

（二）绩效目标完成情况分析

目标1:合理安排财政各项支出，提高资金使用效益。

产出指标：预、决算公开（除涉密单位）覆盖率、资金支付效率、经费保障率、财政资金及时拨付率均达到100%。

满意度指标：全区预算单位满意度100%。

目标2:保障各项业务正常开展。

产出指标：财政信息系统正常运行

效益指标：确保各预算单位对财政资金申请、支付等业务的正常运行。

满意度指标：全区预算单位抽样满意度度100%。

目标3:惠农政策宣传到位，覆盖率高。

产出指标：惠农政策宣传数量覆盖率达到100%，宣传颇有成效，政策宣传及时率100%。

满意度指标：全区预算单位满意度100%。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

在下一步的工作中将严格按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖北省财政厅关于做好当前预算绩效管理重点工作有关事项的通知》等文件的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，做到决算与预算相一致。

（三）拟公开情况。

绩效自评结果将与2024年度决算一并在区政府门户网站公示公开。

六、其他需要说明的问题

无

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

    2024年度财政业务网络运行维护费项目自评表

单位名称：掇刀区财政局             填报日期：2025.03.13

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度财政管理工作经费项目自评表

单位名称：掇刀区财政局             填报日期：2025.03.13

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度惠农政策宣传工作经费项目自评表

单位名称：掇刀区财政局             填报日期：2025.03.13

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2024年度掇刀区财政局项目自评结果

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

区财政局按照省厅财政工作会议精神、市局财政工作要点，实施更加积极有效的财政政策，聚焦财政工作提质增效，进一步加强和规范财政管理，切实防范财政潜在风险，着力提高财政服务经济发展和保障民生的能力，为打赢精准脱贫、产业升级、城乡建设、民生改善四大攻坚战提供坚强财力保障，完成了全年财政目标任务。

（二）简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

区财政局2024年度项目资金共122.3万元,均为财政拨款收入,用于财政业务网络运行维护、财政管理工作、惠农政策宣传等项目支出，我局严格执行预算管理，按照项目开展情况拨付使用资金。

二、绩效自评工作开展情况

根据《区财政局关于开展2024年度区级财政支出绩效评价工作的通知》（掇财绩发〔2025〕1号）文件要求，明确开展绩效评价的指导思想、目的；确定绩效评价应遵循的基本原则、主要依据；认真对照《掇刀区区级预算项目绩效评价共性指标体系框架》，根据年初绩效目标设定指标情况、资金投入使用进程和效果组织实施评价工作。对我单位资金使用情况进行了全方位自查和自评打分，通过绩效自评，进一步规范资金管理，强化责任意识，提高资金使用效益。

三、综合评价结论

自评得分100分，完成了预期绩效目标。区财政局资金拨付和使用，严格按照预算管理的要求。对资金的使用，严格遵循单位内部管理制度的要求。对预算单位的资金及时拨付，使项目资金发挥最大社会效益。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

区财政局2024年项目支出122.3万元，资金足额到位。根据相关政策法规文件和内控制度相关要求，我局严格执行预算管理，按照项目开展情况拨付使用资金。

（二）绩效目标完成情况分析

目标1:合理安排财政各项支出，提高资金使用效益。

产出指标：预、决算公开（除涉密单位）覆盖率、资金支付效率、经费保障率、财政资金及时拨付率均达到100%。

满意度指标：全区预算单位满意度100%。

目标2:保障各项业务正常开展。

产出指标：财政信息系统正常运行

效益指标：确保各预算单位对财政资金申请、支付等业务的正常运行。

满意度指标：全区预算单位抽样满意度度100%。

目标3:惠农政策宣传到位，覆盖率高。

产出指标：惠农政策宣传数量覆盖率达到100%，宣传颇有成效，政策宣传及时率100%。

满意度指标：全区预算单位满意度100%。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

在下一步的工作中将严格按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖北省财政厅关于做好当前预算绩效管理重点工作有关事项的通知》等文件的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，做到决算与预算相一致。

（四）拟公开情况。

绩效自评结果将与2024年度决算一并在区政府门户网站公示公开。

六、其他需要说明的问题

无