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第一部分  荆门市掇刀区公共就业和人才服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  荆门市掇刀区公共就业和人才服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区公共就业和人才服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区公共就业和人才服务中心概况

一、部门主要职责

负责全区就业工作的综合管理和统筹指导；汇总统计全区就业再就业工作各项指标、数据；核定和管理失业保险基金，为缴纳失业保险的失业人员发放失业保险金；管理和使用就业再就业资金，按照国家规定兑现各 项就业再就业政策补贴；统筹管理农村劳动力转移就业及职业技能培训工作等。人力资源服务中心为求职者和用人单位免费提供求职登记、职业指导、职业介绍等服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区公共就业和人才服务中心部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区公共就业和人才服务中心本级决算，无下属单位决算。

第二部分  荆门市掇刀区公共就业和人才服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区公共就业和人才服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3331.07万元。与2023年度相比，收、支总计增加1558.25万元，增长87.9%,主要原因是就业补助资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2783.86万元，与2023年度相比，收入合计增加1200.45万元，增长75.8%。其中：财政拨款收入2311.5万元，占本年收入83%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入472.37万元，占本年收入17%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3331.07万元，与2023年度相比，支出合计增加1558.25万元，增长87.9%。其中：基本支出783.71万元，占本年支出23.5%；项目支出2547.35万元，占本年支出76.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2311.5万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1321.81万元，增长133.6%。主要原因是就业补助资金增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2311.5万元，比2023年度决算数增加1321.81万元,增加主要原因是就业补助资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2311.5万元，占本年支出合计的69.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1321.81万元，增长133.6%,主要原因是工资调整及就业补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2311.5万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出1231.83万元，占53.3%。主要是用于就业补助专项支出。

2.社会保障和就业支出类支出1066.52万元，占46.1%。主要是用于人员工资、养老保险及单位运转办公经费等支出。

3.卫生健康支出类支出3.3万元，占0.1%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出9.85万元，占0.4%。主要是用于人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.73万元，支出决算为2311.5万元，完成年初预算的1741.5%。其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1231.83万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初指标调剂区级就业补助资金。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为66.43万元，支出决算为82.94万元，完成年初预算的124.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中人员工资调整，经费增加，二是年中调增就业补助资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为930.43万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整就业补助资金。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为24.03万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出177万元，其中：

人员经费166.57万元，主要包括：基本工资48.86万元、津贴补贴13.52万元、绩效工资46.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.94万元、职工基本医疗保险缴费7.19万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金12.32万元、退休费16.44万元。

公用经费10.43万元，主要包括：邮电费0.05万元、差旅费0.57万元、劳务费0.92万元、委托业务费7.5万元、福利费0.12万元、其他交通费用0.88万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。其中：

外宾接待支出万元，2024年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区公共就业和人才服务中心共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，他用车主要是培训叉车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的2.8%。从评价情况来看绩效目标实际完成值达到设定的目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是享受职业培训人2574人；二是就城镇新增就业人数 6145人；三是就业标准达标率 100%； 四是补贴及时发放率 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2024年度无专项支出、转移支付支出情况说明。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除“科技奖励”“核应急”“转制科研机构”各项以外用于科技方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件