第一部分  荆门市掇刀区社会保险服务中心概况

一、部门主要职责

荆门市掇刀区社会保险服务中心是荆门市掇刀区人力资源和社会保障局下属二级单位。根据区委区政府的安排，主要职责如下：

1、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险待遇发放。

2、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险关系转移。

3、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险登记、核定。

4、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险稽核。

5、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险基金风险防控。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区社会保险服务中心部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区社会保险服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

荆门市掇刀区社会保险服务中心下设办公室、基金财务股、待遇审核股、信息统计股、机保专班等职能股室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1233.37万元。与2023年度相比，收、支总计减少337.99万元，下降21.5%,主要原因是上年度有绩效奖金清算资金，本年度无此项目资金，收、支总计均减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1233.37万元，与2023年度相比，收入合计减少337.99万元，下降21.5%。其中：财政拨款收入1233.37万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1233.37万元，与2023年度相比，支出合计减少337.99万元，下降21.5%。其中：基本支出188.47万元，占本年支出15.3%；项目支出1044.90万元，占本年支出84.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1233.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少337.99万元，下降21.5%。主要原因是上年度有绩效奖金清算资金，本年度无此项目资金，财政拨款收、支总计均减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1233.37万元，比2023年度决算数减少337.99万元,减少主要原因是上年度有绩效奖金清算资金，本年度无此项目资金，一般公共预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1233.37万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少337.99万元，下降21.5%,主要原因是上年度有绩效奖金清算资金，本年度无此项目资金，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1233.37万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出1214.17万元，占98.43%。主要是用于人员工资、津补贴、奖金、养老保险、公用经费及项目资金支出。

2.卫生健康支出类支出4.86万元，占0.39%。主要是用于人员缴纳医疗保险支出。

3.住房保障支出类支出14.34万元，占1.16%。主要是用于人员缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.75万元，支出决算为1233.37万元，完成年初预算的553.7%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为172.44万元，支出决算为169.65万元，完成年初预算的98.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：响应财政“过紧日子”号召，压缩经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年初预算准确，支出决算数与年初预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.74万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的138.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算时按区财政要求，将2022年机关事业单位养老保险缴费工资基数调整补收资金调整至此功能分类。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为975.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算时按区财政要求，将“五类人员”职业年金利息记实支出项目和区社保服务中心财政补助资金项目调整至此功能分类。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年初预算准确，支出决算数与年初预算数持平。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）年初预算为1.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：决算时按区财政要求，将企业职工养老保险代发项目职称补贴（即高等级技能证书补贴）项目功能分类调整成其他功能分类，未在本功能分类中反映。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.89万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的3743.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算时按区财政要求，将代缴四类困难群体城乡居民养老保险费项目和企业职工养老保险代发项目职称补贴（即高等级技能证书补贴）项目调整至此功能分类。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年初预算准确，支出决算数与年初预算数持平。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年初预算准确，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.48万元，其中：

人员经费170.97万元，主要包括：基本工资30.29万元、津贴补贴7.45万元、绩效工资73.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.85万元、职业年金缴费4.86万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金14.75万元、退休费16.21万元、奖励金0.45万元。

公用经费17.51万元，主要包括：办公费0.47万元、邮电费0.35万元、差旅费0.75万元、劳务费2.36万元、工会经费4.44万元、福利费6.80万元、其他交通费用2.15万元、其他商品和服务支出0.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于：无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作：无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是;无，主要是开展工作：无。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024年度政府采购支出总额6.14万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.37万元。授予中小企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.14万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区社会保险服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1042.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标设置合理，评价工作组织程序规范，评价指标体系合理，数据来源真实、准确、可靠，对绩效的反映较为全面准确。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，全部达到了项目申请时设定的各项绩效目标，切实发挥了公共财政资金使用效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我中心始终坚持把抓社会保险服务作为第一工作要务，把落实作为第一责任，以项目建设为抓手，认真做好社会保险各项工作及其他中心工作，全面提升本区社会保险服务能力，保障了全区人民年老后的基本生活，促进了全区社会经济持续健康发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡居民基本养老保险工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算100%。主要产出和效益：城乡居民基本养老保险待遇发放率达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡居民社会养老保险区级财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为325.94万元，执行数为325.94万元，完成预算100%。主要产出和效益：基础金待遇发放率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

代缴四类困难群体城乡居民养老保险费项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.36万元，执行数为31.36万元，完成预算100%。主要产出和效益：四类困难群体代缴资金到账率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“五类人员”职业年金利息记实支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算100%。主要产出和效益：所征集“五类人员”年金欠费缴费到账率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

企业职工领取待遇人员职称补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算100%。主要产出和效益：职称补贴发放率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

企业退休人员社会化管理服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：企业职工养老保险领取待遇人员认证率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：一是根据部门职能、年度总体目标、年度工作规划以及主要工作任务，设置了我单位的整体绩效目标及绩效指标体系。二是基本支出和项目支出做到专款专用，不挤占挪用项目经费，完成了本年度的项目绩效目标。三是加强项目规划及项目管理。四是把项目结果与年预算安排相结合，更加准确合理的编制项目预算和决算。

部门绩效评价结果拟应用情况：无

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

本单位无。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区社会保险服务中心整体绩效评价自评报告

 2024年度荆门市掇刀区社会保险服务中心项目自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标。

我中心根据部门承担的职能及年度主要工作目标，始终坚持把抓社会保险服务作为第一工作要务，把落实作为第一责任，以项目建设为抓手，认真做好社会保险各项工作及其他中心工作，全面提升本区社会保险服务能力，保障了全区人民年老后的基本生活，促进了全区社会经济持续健康发展。

（二）项目资金情况。

2023年底，我中心申报了2024年项目资金，区财政共批复我局项目资金，项目类型为常年性，并纳入部门预算管理。

二、绩效自评工作开展情况

根据《掇刀区区级预算绩评价管理办法》（掇财绩发[2021]2号）的要求，我中心对项目支出开展了预算绩效自评。从项目评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标设置合理，评价工作组织程序规范，评价指标体系合理，数据来源真实、准确、可靠，对绩效的反映较为全面准确。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，全部达到了项目申请时设定的各项绩效目标，切实发挥了公共财政资金使用效益。

三、综合评价结论

综合评价100分。

四、绩效目标完成情况分析

1.项目到位资金。2024年区财政批复我中心项目资金，资金全部下达，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2024年度，我中心根据年初部门预算，支付城乡居民基本养老保险项目资金，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况。2024年，我中心严格按照区财政资金管理办法，严格审批程序，规范操作，对城乡居民养老保险地方财政补贴通过银行联网直接支付到领取待遇人员个人银行账户，对缴费补贴按规定记入缴费人员城乡居民养老保险个人账户。对城乡居民养老保险工作经费和企业退休人员社化管理服务费专款专用，确保资金安全。一是通过建立健全和落实责任制度，加强专项资金支付环节管理，统一预算、统一管理。二是通过加强协调配合，加强专项资金支付后的监督管理，确保资金及时到位并按规定用途使用，促进项目按预期目标顺利实施完成。

项目绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况：

1、数量指标：

居民养老保险缴当年人数24000人，补贴记入缴费人员养老保险账户153.2865万元，完成年度指标值的100%；发放领取待遇人员基础养老金和年限养老金864.477万元，完成年度指标值100%。发放领取待遇人员死亡丧葬补助费590人，发放丧葬补助费81.501万元，完成年度指标值的100%。合计1099.2645万元。

2、质量指标：

城乡居民基本养老保险财政补贴完成100%，完成年度指标值的100%。

3、时效指标：

预算执行率100%，完成年度指标值的100%；

4、效益指标完成情况：

⑴经济效益指标：

①城乡居民基本养老保险参保率100%，待遇发放率100%，完成年度指标值100%。

②城乡居民基本养老保险参保人员数据信息管理率100%。

⑵社会效益指标：

①领取城乡居民养老保险待遇人员社会发放率100%。

②对困难领取待遇人员进行了走访情况，拉近了社会保险服务机构与领取待遇人员的距离。

⑶生态效益指标：

①增强干部职工工作责任感和积极性。

②保持档案资料齐全完整。

⑷可持续影响指标：

项目实施提高了社会保障能力和水平，增加了老年人的经济收入，扩大了消费，在一定程度上增加了消费水平，项目具有可持续性。根据预算执行情况及产出指标、效益指标完成情况，项目自评结果为较好。

五、绩效自评结果拟应用情况

项目绩效评价指标体系有待完善优化，部分绩效指标要根据工作安排的和人数的变化及时进行修改调整，对2024年缺口部分将在申报2025年预算时据实结算，确保区级财政对城乡居民补贴足额配套，保证居民养老保险基金安全。

拟公开情况：我局根据财政预算绩效管理规定的公开时间、公开形式、公开内容及时依法进行公开。

二、2024年度城乡居民基本养老保险工作经费项目绩效评价自评表

   2024年度城乡居民基本养老保险工作经费自评表

单位名称：掇刀区社会保险服务中心  填报日期：2025年3月20日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024年度城乡居民社会养老保险区级财政补贴项目绩效评价自评表

2024年度城乡居民社会养老保险区级财政补贴自评表

单位名称：掇刀区社会保险服务中心  填报日期：2025年3月20日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024年度代缴四类困难群体城乡居民养老保险费项目绩效评价自评表

2024年度代缴四类困难群体城乡居民养老保险费自评表

单位名称：掇刀区社会保险服务中心  填报日期：2025年3月20日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024年度“五类人员”职业年金利息记实支出项目绩效评价自评表

2024年度“五类人员”职业年金利息记实支出自评表

单位名称：掇刀区社会保险服务中心  填报日期：2024年3月20日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2024年度企业职工领取待遇人员职称补贴项目绩效评价自评表

2024年度企业职工领取待遇人员职称补贴自评表

单位名称：掇刀区社会保险服务中心  填报日期：2025年3月20日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2024年度企业退休人员社会化管理服务工作经费项目绩效评价自评表

2024年度企业退休人员社会化管理服务工作经费自评表

单位名称：掇刀区社会保险服务中心  填报日期：2025年3月20日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。