目    录

第一部分  荆门市掇刀区国防后备力量服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区国防后备力量服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区国防后备力量服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区国防后备力量服务中心概况

一、部门主要职责

1、协助民兵预备役人员及退役官兵解决生活困难、经济纠纷及涉法问题；

2、为民兵预备役人员战备、训练、值勤提供后勤保障；

3、组织民兵预备役人员参与平安创建、乡村振兴工作 ；

4、在区人武部的领导下参与维稳处突、抢险救灾活动 ；

5、了解和对接军地双方需求、推进军民融合发展；

6、完成人社局和区人武部交办的其他工作 。

二、机构设置情况

2024年掇刀区国防后备力量服务中心内设机构有办公室、财务室等职能科室。人员为事业编制为8人，年末在职8人。2024年，掇刀区国防后备力量服务中心实有人员8人（行政在职人员0人，行政全额工勤人员0人，参照公务员管理事业人员0人，事业一类人员8人，事业二类人员0人）；离退休人员0人。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为129.50万元。与2023年度相比，收、支总计增加16.52万元，增长14.6%,主要原因是一是人员增资;二是公用经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计129.50万元，与2023年度相比，收入合计增加16.52万元，增长14.6%。其中：财政拨款收入129.50万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计129.50万元，与2023年度相比，支出合计增加16.52万元，增长14.6%。其中：基本支出129.50万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为129.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.52万元，增长14.6%。主要原因是主要原因：一是人员增资;二是公用经费支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    129.50万元，比2023年度决算数增加16.52万元,增加主要原因是：一是人员增资;二是公用经费支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出129.50万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.52万元，增长14.6%,主要原因：一是人员增资;二是公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出129.50万元，主要用于以下方面：

1.国防支出类支出105.92万元，占81.79%。主要是用于人员支出及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出类支出11.12万元，占8.58%。主要是用于社保支出。

3.卫生健康支出类支出3.29万元，占2.54%。主要是用于医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出9.17万元，占7.08%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.75万元，支出决算为129.50万元，完成年初预算的100.6%。其中：

1.国防支出具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加征兵工作经费。

（2）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初预算为 106.78万元，支出决算为103.35万元，完成年初预算的96.79%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 8.85万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的118.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：提高社保缴费基数。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.17万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出129.49万元，其中：

人员经费125.58万元，主要包括：基本工资28.43万元、津贴补贴21.27万元、伙食补助费1.92万元、绩效工资41.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.96万元、职工基本医疗保险缴费6.00万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金13.64万元、其他工资福利支出0.52万元。

公用经费3.91万元，主要包括：工会经费3.91。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因：厉行节约。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因：厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是无公务车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于公务用车运行费为0。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展无外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0.00万元，无接待对象。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区国防后备力量服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金19万元，占一般公共预算项目支出总额的15％。从评价情况来看，完成率100%，群众满意度100%。

根据要求，我单位对2024年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项），用于追加征兵工作经费。

2.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要是用于人员支出及日常公用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），用于残保金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），用于失业及工伤保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。  

第六部分  附件

一、2024年度掇刀区国防后备力量服务中心整体绩效评价自评表（详见附件）

2024年度掇刀区国防后备力量服务中心整体绩效评价自评表.doc