目    录

第一部分  荆门市掇刀区建筑工程管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区建筑工程管理处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区建筑工程管理处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区建筑工程管理处概况

一、部门主要职责

荆门市掇刀区建筑工程管理处基本职能是负责荆门高新区·掇刀区主城区以外所属乡镇、园区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理、文明安全施工监督管理、负责建设工程的法律、法规的贯彻执行和国家强制性标准的执行，负责建筑市场执法检查，查处违法行为，负责工程竣工备案办理、建筑工程消防验收、建筑工程和市政建设工程投招标监督管理，负责对全区的建筑市场进行管理，维护全区的建筑市场秩序。

二、机构设置情况

荆门市掇刀区建筑工程管理处属公益一类事业单位，与消防验收监督站合署办公。现有在职干部职工共28人。副科级以上领导干部4人（处长1人，副处长1人，总工程师1人，消防站站长1人）。单位现有全额事业编15人，用工额度10人，临聘人员2人，聘请消防专家1人。退休2人。

从单位构成看，荆门市掇刀区建筑工程管理处部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区建筑工程管理处本级决算和  0  个下属单位决算组成。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为452.41万元。与2023年度相比，收、支总计减少188.95万元，下降29.5%,主要原因是在职人员绩效工资减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计441.84万元，与2023年度相比，收入合计减少136.37万元，下降23.6%。其中：财政拨款收入440.52万元，占本年收入99.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入1.32万元，占本年收入0.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计452.41万元，与2023年度相比，支出合计减少126.36万元，下降21.8%。其中：基本支出420.48万元，占本年支出92.9%；项目支出31.93万元，占本年支出7.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为440.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少135.02万元，下降23.5%。主要原因是在职人员绩效工资减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    440.52万元，比2023年度决算数减少135.02万元,减少主要原因是在职人员绩效工资减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出440.52万元，占本年支出合计的97.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.02万元，下降23.5%,主要原因是在职人员绩效工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出440.52万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出47.44万元，占10.77%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员养老保险。

2.卫生健康支出类支出11.62万元，占2.64%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员医疗保险支出。

3.城乡社区支出类支出347.91万元，占78.98%。主要是用于本单位在职人员工资、津补贴及维持单位日常运转等方面的支出。

4.住房保障支出类支出33.55万元，占7.62%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.39万元，支出决算为440.52万元，完成年初预算的103.1%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.56万元，支出决算为41.56万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.62万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为334.78万元，支出决算为347.91万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加办公经费。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为33.55万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出408.59万元，其中：

人员经费392.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费15.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的98.5%。较上年减少1.38万元，下降41.2%,决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.00万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的98.5%；较上年减少1.38万元，下降41.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.97万元，主要用于：无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是：无，主要是开展工作：无。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区建筑工程管理处共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，从评价情况来看，我处绩效评价总体情况好，绩效评价面已实现全覆盖，各项目资金的使用绩效和部门支出绩效基本实现了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

建筑工程监督管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算100％。主要产出和效益：2024年我处受监建筑工程项目77个，总监管面积达200万平方米。深入开展了春节复工安全检查、两会期间安全生产专项检查，建筑工地集体宿舍违规设置的铁栅栏等障碍物拆除专项检查、安全生产月专项检查、“中秋”“国庆”期间建设领域安全生产大检查等专项检查活动。全年共开展安全检查300余次，发现并处置安全生产隐患约600余处，下达安全隐患限期整改通知书172份，下达安全隐患停工整改通知书21份。今年对各在建工程节点验收421次，累计下达工程质量隐患限期整改通知书87份。今年以来，共检查发现消防隐患问题132项，下发问题整改通知书36份。2024年全年消防站共受理88个消防验收及备案项目，其中实行一般建设工程备案抽查项目47个，实行特殊消防验收项目41个，消防验收总面积400万平方米。群众及企业满意率100%，取得良好的社会效益，项目完成率100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.项目资金到位情况：2024年度财政拨款39万元全部到位。

2.项目资金执行情况：此项目资金用于建筑工程质量和安全监督、管理工作及安全生产责任目标考核及人员考核、消防验收工作、起重机械专项检查等。

3.项目资金管理情况：我处严格执行了财政项目资金管理办法，对此项目资金进行严格管控，所有开支均按照我单位财务管理制度执行，对资金的使用严格把关。

主要结论：圆满完成全年项目任务。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映本单位按规定支付给退休人员的绩效工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映本单位按规定缴纳的在职人员养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映本单位按规定缴纳的残疾人事业保障金。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映本单位按规定缴纳的在职人员生育保险和工伤保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映本单位按规定缴纳的在职人员医疗保险。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。反映本单位人员工资福利、公用经费及建设工程管理项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映本单位按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区建筑工程管理处整体绩效评价自评表或（报告）

本单位无整体绩效评价

二、2024年度建筑工程监督管理项目绩效评价自评表

附件1：建筑工程安全生产责任目标考核及工程质量安全监督机构及人员考核经费

附件2：建筑工程质量和安全监督、管理工作经费

附件3：消防验收工作经费

附件4：起重机械专项安全检查经费

附件1

2024年度监督机构及人员考核项目自评表

单位名称：掇刀区建管处         填报日期：2025年3月25日

附件2

2024年度监督管理工作项目自评表

单位名称：掇刀区建管处         填报日期：2025年3月25日

附件3

2024年度消防验收项目自评表

单位名称：掇刀区建管处         填报日期：2025年3月25日

附件4

2024年度起重机械项目自评表

单位名称：掇刀区建管处         填报日期：2025年3月25日