目    录

第一部分  荆门市掇刀区公路管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区公路管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区公路管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区公路管理局概况

一、部门主要职责

掇刀区公路管理局于 2013 年 7 月正式挂牌成立，主要 负责辖区内国、省、乡级公路的管、养、建。管养里程为

138.004 公里，其中国道 67.048 公里，省道 4.099 公里，三 环线 33.47 公里，县道 25.471 公里，乡道 7.916 公里

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区公路管理局部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区公路管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

单位内设：办公室、计划财务科、人事教育科、工程养 护科、安全法规科、后勤服务中心 6 个内设机构，下辖掇刀 公路路政大队、掇刀区养护应急中心、两个二级单位，团林 超限检测站、团林公路管理站、车桥公路管理站、麻城公路 管理站 4 个站点。全局现有干部职工 64 人，退休人员 78 人， 核定编制 99 人，其中：全额财政事业编 25 名，自收自支事 业编 74 名

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3169.73万元。与2023年度相比，收、支总计增加899.60万元，增长39.6%,主要原因是：1是增加了交通运输支出785.6万元，2是增加了灾害防治及应急管理支出114万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3123.27万元，与2023年度相比，收入合计增加993.79万元，增长46.7%。其中：财政拨款收入2608.42万元，占本年收入83.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入514.85万元，占本年收入16.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2984.87万元，与2023年度相比，支出合计增加761.21万元，增长34.2%。其中：基本支出1492.61万元，占本年支出50.0%；项目支出1492.26万元，占本年支出50.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2608.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加732.72万元，增长39.1%。主要原因;1是增加了交通运输支出618.72万元，2是增加了灾害防治及应急管理支出114万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2608.42万元，比2023年度决算数增加732.72万元,增加主要原因是交通运输支出和灾害防治及应急管理支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：0。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：0。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2608.42万元，占本年支出合计的87.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加732.72万元，增长39.1%,主要原因是交通运输支出和灾害防治及应急管理支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2608.42万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出类支出270.32万元，占10.37%。主要是用于三环线养护项目支出。

2.交通运输支出类支出2224.10万元，占85.27%。主要是用于单位人员工资福利支出、公务运行经费及公路养护项目支出。

3.灾害防治及应急管理支出类支出114.00万元，占4.37%。主要是用于公路养护项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为945.95万元，支出决算为2608.42万元，完成年初预算的275.7%。其中：

1.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为259.96万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加三环线养护资金。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加三环线养护资金。

2.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 0万元，支出决算为518.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加三环线养护资金。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 846.27万元，支出决算为1689.20万元，完成年初预算的199.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加三环线养护资金。

（3）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加三环线养护资金。

3.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为114.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加三环线养护资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1379.58万元，其中：

人员经费1355.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费24.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.10万元，支出决算为13.01万元，完成全年预算的99.3%。较上年减少0.61万元，下降4.5%,决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为13.00万元，支出决算为12.95万元，完成全年预算的99.6%；较上年减少0.58万元，下降4.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出12.95万元，主要用于单位公务用车燃油、保险等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费全年预算为0.10万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的50.0%，较上年减少0.04万元，下降44.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作：无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0.05万元，接待对象主要是钟祥市公路局，主要是开展工作预算内控制度及一体化流程交流学习。2024年共接待国内来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区公路管理局共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金178万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。从评价情况来看，项目实施单位养护应急中心每天对道路进行清扫、洒水、巡查，发现问题及时处理；以机械设备进行路面清扫、洒水，辅以人工管养的方式，由主管部门领导分段包联，进行巡查，由市公路建养中心对管养情况进行检查和考核，每天巡查，每月考核，将考核结果 予以公示，并与养护经费挂钩，形成一级督办一级的养护体系。 目前已经形成了常态化的养护机制，有效保障了道路使用年限，有力推动了我区经济与社会的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（一）财政资金投入使用得分20分

1．2024年三环线年度财政资金178万全部到位，与年初预算一致。

2．2024年项目资金全部用于三环线日常养护和综合管理工作，有效保障了三环线道路通行能力。

3．资金到位率较高，资金拨付经过审批，符合预算规定用途，

且手续完备，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

（二）绩效目标完成情况分析

1．成本指标得分24分，扣分1分，经济成本指标项目资金使用率是100%，得分10分，在社会成本指标上，增加公路安全降低事故发生率实际完成值90%，得分7分，生态环境成本指标沿线公路行道树成活率90%，得分7分。

2．产出指标得分24分，扣分 1 分。数量指标作业完成及时率100%，得分9分，质量指标公路路况完好率95%，得分6分，时效指标公路使用年限保障率100%，得分9分。

3. 经济效益指标得分18分，促进沿线经济发展为100%，得分7分，社会效益指标提升基本公共服务及安全水平95%，得分5分，生态效益指标沿线公路绿化率100%，得分7分,目前已经形成常态化的养护机制，无论是管理还是资金，其持续性较好，在三环线有效使用年限内，对片区社会经济发展具有持续推动作用。

4.由于公路日常养护工作开展较好，提高群众出行的便利，降低了交通事故发生率，改善了通行服务水平，人民群众满意度较高得分10分

《2024年度三环线养护项目自评表》作为附件附后。）。

（三）绩效评价结果应用情况。

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1.完善项目绩效目标及指标体系，增强项目绩效管理意识，

形成绩效管理长效机制。

2.制定年度工作计划和详细的资金预算，明确项目专项资金

开支范围，加强日常监管和合规性审查，充分发挥财政专项资金最大效益。

（二）拟与预算安排相结合情况。

1.统一预算与会计核算口径，对三环线养护资金单独核算，规范项目成本管理，并加强预算执行情况分析，强化财务监管与绩效考评。

2.对项目资金作出专项分析，并结合下一年度预算情况 进行合理合规处理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位2024年度无以上支出

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映本单位公路养护项目支出。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映本单位公路养护项目支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。反映三环线养护项目支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。反映本单位在职人员工资福利、公用经费支出。

5.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。反映本单位公路养护项目支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。反映本单位公路养护及灾后恢复重建支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区公路管理局整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2024年度三环线养护项目绩效评价自评表或（报告）

附件1

2024年度三环线养护项目自评表

单位名称：掇刀区公路管理局             填报日期：2025.3.20

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。