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第一部分  荆门市掇刀区水利和湖泊局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  荆门市掇刀区水利和湖泊局（本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区水利和湖泊局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区水利和湖泊局概况

一、部门主要职责

掇刀区区水利和湖泊局是区政府工作部门，为正科级，加挂区河湖长制办公室牌子。主要职责如下：

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家法律法规和有关政策，拟订全区水利发展规划，参与起草有关规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要流域综合规划等重要水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。参与实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并、施。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。组织申报规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。按照省、市有关政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施建设。指导河湖的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。按照有关政策措施，组织实施全区水利工程建设与运行管理。

8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水                            灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作。

10、指导水利工程移民管理工作。贯彻执行国家和省、市关于水利工程移民的政策法规并监督实施，组织协调水利工程移民安置验收等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁全区水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，参与编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要河湖和重要水工程的防洪抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防洪应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

二、机构设置情况

2024年，区水利和湖泊局实有人员30人，其中：在职人数15人(行政5人、全额事业10人)、用工额度3人、临时聘用2人；退休人员10人。

单位由7个股室组成：办公室人事股、水政水资源水保股、工程建设管理股（水库股、水旱灾害防御股）、规划财务股、河湖长制工作股、农村水利股（河道股）、移民股。

第二部分 掇刀区水利和湖泊局 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  掇刀区水利和湖泊局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为  11793.34  万元。与2023年度相比，收、支总计各增加 8446.85  万元，增长 252.4    %，主要原因：本年度新增东南片区及南城片区排水项目经费，二是本年度增加了移民补助项目经费、基础设施建设及经济发展资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 11793.34  万元，与2023年度相比，收入合计增加  8463.42  万元，增长 254.2 %。其中：财政拨款收入 11793.34 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入   0 万元，占本年收入   0%；其他收入   万元，占本年收入  0 %。增加主要原因：本年度新增东南片区及南城片区排水项目经费，二是本年度增加了移民补助项目经费、基础设施建设及经济发展资金。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  11793.34  万元，与2023年度相比，支出合计增加 8446.85  万元，增长 252.4  %。其中：基本支出  382.36  万元，占本年支出  3.2  %；项目支出   11410.98万元，占本年支出  96.8 %；上缴上级支出   0 万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。增加主要原因：本年度新增东南片区及南城片区排水项目经费，二是本年度增加了移民补助项目经费、基础设施建设及经济发展资金。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 11793.34   万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8463.42   万元，增长  254.2   %。增加主要原因：本年度新增东南片区及南城片区排水项目经费，二是本年度增加了移民补助项目经费、基础设施建设及经济发展资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    9214.31万元，比2023年度决算数增加 7358.4  万元。增加主要原因是本年度一般公共预算财政拨款新增东南片区及南城片区排水项目经费。政府性基金预算财政拨款收入    2579.03万元，比2023年度决算数增加 1105.02   万元。增加主要原因是本年度追加了移民补助项目经费，增加了大中型水库基础设施建设及维修资金，增加了水库除险加固工程专项债券资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2023年度决算数增加 0  万元。主要原因是本单位无此项支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  9214.31    万元，占本年支出合计的  78.1%    %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  7358.4  万元，增长 396.5  %。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款新增东南片区及南城片区排水项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  9214.31    万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出1.5万元，占0.02%。主要是用于在职员日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出75.84万元，占0.83%。主要是用于机关养老保险职业年金、残疾人就业保障金支出。

3.卫生健康支出（类）210.46万元，占2.28%。主要是用于机关医疗保险，掇刀区疫情消杀资金。

3. 城乡社区支出（类）7729万元，占83.88%。主要是用于新增南城片区及东南片区项目资金。

4.农林水支出（类）1166.85万元，占12.66%。主要是用于单位人员工资、水土保持、水利工程建设、水资源节约与保护、防汛、抗旱、大中型水库库区基金、水利建设征地及移民支出、其他水利支出

4.住房保障支出（类）30.66万元，占0.33%。主要是用于单位人员缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    621.82万元，支出决算为 9214.31   万元，完成年初预算的  1481.82  %。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为  0  万元，支出决算为    1.5万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数大于年初预算数主要原因：公用经费中单独列支出职工工会会费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.78万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.68万元，支出决算为38.68万元，完成年初预算的100%

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元。完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元。完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元。主要是财政下达2024年度掇刀区疫情消杀资金指标，及疫情防控补助资金，此笔资金由本单位支付。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7729万元，完成年初预算的100%.主要是为追加的城市防涝排水能力提升工程项目资金。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为504.86万元，支出决算为263.91万元，完成年初预算的84.95%.主要是在编人员绩效工资及退休人员年末绩效未发放。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.85万元。主要是财政追加水利救灾资金用于团林铺镇水库修复项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。主要是财政下达水利抗旱补水资金用于支付团林、麻城、三干渠片区抗旱补水。

12. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为351.14万元。主要是财政追加大中型水库移民后期扶持资金用于U型渠配套项目。

13.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元。主要是财政拨移民工作经费14万元。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为446.89万元。主要是财政追加财政项目资金45.53万元，追加官堰湖生态清洁小流域资金134.44万元，追加河湖长制工作经费74.19万元，追加河湖确权工作经费5万元，追加农村小型水利管护经费13.23万元，追加再生水利用配置试点工作经费124.5万元，追加长城汽车产业园龙盘湖综合整治经费50万元。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.06万元。主要是追加了阮安、杨山、鲁冲加固处险工程项目经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.66万元，支出决算为30.66万元。完成年初预算为100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 382.37  万元，其中：

人员经费  359.69  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 22.68   万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入  2579.03  万元，本年支出 2579.03   万元，年末结转和结余   0 万元。具体支出情况为：移民项目支出2163.14万元，专项债券资金415.89万元。

（一）农林水支出（类）大中型水库基金安排支出（款）基础设施建设及经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为570.35万元。主要是追加美丽家园建设项目资金。

（二）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金安排支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为683.52万元。主要是追加移民补助资金。

（三）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金安排支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为909.27万元。主要是追加移民补助资金。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为415.89万元，主要是追加樊桥水库及朱家沟水库除险加固工程支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11  万元，完成全年预算的 100 %。较上年减少 0.2   万元，下降  64.5 %。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持例行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为    万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加 0   万元，增长 0  %。主要原因无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0   个，累计 0   人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  0   %；较上年增加  0  万元，增长 0  %。其中：

(1)公务用车购置费支出   0 万元，主要是本单位无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费全年预算为0.11   万元，支出决算为    0.11万元，完成全年预算的 100  %，较上年减少  0.2  万元，下降 64.5  %。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持例行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0   万元，。2024年共接待来访团组    个，    0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0.11  万元，接待对象主要是接待盛丰木业，主要是开展招商引资工作。2024年共接待国内来访团组  2 个，人次12人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出22.68万元（与部门决算中行政单位基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数2.52万元，降低10.03%，主要原因是：本年度公用经费较上年减少。比上年决算数减少130.32万元，下降85.2%万元，。主要原因是：本年度办公设备购置及专用设备购置费减少，二是日常办公费及维修维护经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5501.06万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出4693.4万元、政府采购服务支出503.52万元。授予中小企业合同金额4693.4万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额507.66万元，占授予中小企业合同金额的10.8；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《区财政局关于开展2024年度区级财政支出绩效评价工作的通知》（掇财绩发〔2025〕1号）的要求，我局成立了2024年度区级财政支出绩效评价工作组，由分管局长任组长，并抽调局里财务、河湖长办、安饮办及移民等经验丰富的同志参加，通过现场及各项档案资料查看，按照上级文件要求逐项进行评价。

一是分类收集资料。全面收集、施工、监理、设计、财务资金拨付审批、验收等资料，分类整理成册；二是审查资料。确保审查的公正、公平、透明；三是广纳各方意见。参加自评的各方代表深入项目所在地走访座谈企业负责人、村代表等，听取他们对本项目的意见、建议以及运行管理存在的问题，并逐一建立问题台账，要求参建各方迅速整改；四是开展工程项目满意度调查问卷。组织人员在项目所在地发放调查问卷表，征求企业和村民对项目的满意度；五是对照自评表认真开展自评。在内审外查的基础上，参评人员对照自评表逐一进行评分，遵照“真实、准确”原则开展评分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）河湖长制管理工作经费绩效自评综述：主要用于53处河（库、渠）开展河库渠清障、保洁，其中河流10条，干渠4条，中小型水库30座，我区水域环境明显改观，初步实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。实际支付55万元，执行率100%。

（2）移民后期扶持工作经费绩效自评综述：主要用于了开展移民工作调研6次；组织开展座谈会8次，实地走访移民农户1600户核查移民人口12167人；维护更新移民数据库信息12000条，整理后扶项目档案1000卷。实际支付14万元，执行率100%。

（3）区级抗旱资金绩效自评综述：20万元用于从漳河水库总干渠及三干渠对部分水库进行补水，确保春耕用水，预算拨款40万元，实际支付20万元，执行率100%。

（三）绩效评价结果应用情况

综上所述，农村安全饮水工程维护、移民后期扶持工作、龙泉水库西岸水源保护及环境治理工程、区级抗旱项目、农业水价综合改革项目的实施，在决策、项目管理、实施效果以及群众满意度等方面的绩效情况都比较好，达到了项目建设预期目标和良好的效益。经绩效自评，项目的自评综合评分100 分。等级为优秀。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反应用于其他群众团里事务支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位退休人员支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会会保障就业（项）：反映其他用于社会保障就业方面支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）：重大公共卫生服务（项）反映重大疾病重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

11.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务的支出。包括旱情监测及抗旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

12.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

14.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）反映大中型水库基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业项目支出。

15.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）反映大中型水库基金安排的用于发放大中型水库农民移民补助支出。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词说明。

第六部分  附件

一、掇刀区水利和湖泊局2024年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

掇刀区水利和湖泊局是区政府主管水行政工作的职能部门，负责全区水资源的统一管理和保护；负责全区水利工程建设的行业管理、组织,指导全区水政监察和水行政执法。担负着全区水旱防御日常工作，负责全区水利行业的具体管理。

2019年3月20日成立掇刀区水利和湖泊局，加挂区河湖长制办公室，内设办公室（人事股）、水政水资源水保股（区节约用水办公室）、工程建设管理股（水库股、水旱灾害防御股）、规划财务股、河湖长制工作股、农村水利股（河道股）、移民股等7个内设机构。共有二级单位6个，分别为龙泉水库管理处，樊桥水库管理处，老垱水库管理处，西龙井泵站，团林铺水务管理站，麻城水务管理站，均为独立核算的公益性一类事业单位。

区水利和湖泊局实有人员30人，其中：其中：行政5人、全额事业10人、用工额度3人、临时聘用2人；退休人员10人。掇刀区水利和湖泊局是属区财政一级预算单位，为行政单位，四个二级单位为事业单位，全都执行新政府会计制度。

我局严格按照项目资金使用办法,按照“轻重缓急”的原则,确保水库正常运行安全度汛，泵站工程良性运行，缓解了水利部门经费缺口压力，促进水利事业正常发展。

2024年度我局财政预算数621.82万元其中：局机关财政年初预算人员经费385.18万元（包括团林铺镇水务站、麻城水务站预算）、项目预算（4个项目）211.4376万元；财政追加资金11199.5398万元。

2024年度我局财政预算支出执行数11793.3374万元。其中：基本支出382.36万元；项目支出11410.9774万元分别为：1、区级移民后期扶持工作经费14万元，2、区级河湖长制经费55万元，3、区级抗旱资金20万元，4、中央级南城片区及东南片区防涝排水项目7729万元、5.官堰河生态清洁小流域综合治理工程400万元，6、省级再生水资金130万元、7、上年结转资金1825.7047万元，8.追加项目资金移民扶持资金1087.2727万元，疫情防控资金150万元。

三公经费支出情况：2024年度三公经费开支0.1089万元：接待费0.1089万元与上年度三公经费接待费0.3084万元相比减少64%，人均支出90元。2024年无小车购置费维护费、因公出国（境）费用。

二、绩效自评工作开展情况

根据《区财政局关于开展2024年度区级财政支出绩效评价工作的通知》（掇财绩发〔2025〕1号）的要求，我局成立了2024年度区级财政支出绩效评价工作组，由分管局长任组长，并抽调局里财务、河湖长办、安饮办及移民等经验丰富的同志参加，通过现场及各项档案资料查看，按照上级文件要求逐项进行评价。

一是分类收集资料。全面收集、施工、监理、设计、财务资金拨付审批、验收等资料，分类整理成册；二是审查资料。确保审查的公正、公平、透明；三是广纳各方意见。参加自评的各方代表深入项目所在地走访座谈企业负责人、村代表等，听取他们对本项目的意见、建议以及运行管理存在的问题，并逐一建立问题台账，要求参建各方迅速整改；四是开展工程项目满意度调查问卷。组织人员在项目所在地发放调查问卷表，征求企业和村民对项目的满意度；五是对照自评表认真开展自评。在内审外查的基础上，参评人员对照自评表逐一进行评分，遵照“真实、准确”原则开展评分。

三、综合评价结论

综上所述，农村安全饮水工程维护、移民后期扶持工作、龙泉水库西岸水源保护及环境治理工程、区级抗旱项目、农业水价综合改革项目的实施，在决策、项目管理、实施效果以及群众满意度等方面的绩效情况都比较好，达到了项目建设预期目标和良好的效益。经绩效自评，项目的自评综合评分100 分。等级为优秀。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况

根据《掇刀区财政局关于下达2024年度各业务股室归口预算指标的通知》（掇财预函【2024】3号）文件下达我局区级项目预算89万元，实际到位89万元，到位率100%。3个项目支出89万元分别为：1、区级河湖长制资金55万元，2、区级移民后期扶持工作经费14万元,3、区级抗旱资金20万元。

2、项目资金执行情况

（1）河湖长制管理工作经费主要用于53处河（库、渠）开展河库渠清障、保洁，其中河流10条，干渠4条，中小型水库30座，我区水域环境明显改观，初步实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。实际支付55万元，执行率100%。

（2）移民后期扶持工作经费主要用于了开展移民工作调研6次；组织开展座谈会8次，实地走访移民农户1600户核查移民人口12167人；维护更新移民数据库信息12000条，整理后扶项目档案1000卷。实际支付14万元，执行率100%。

（3）区级抗旱资金20万元用于从漳河水库总干渠及三干渠对部分水库进行补水，确保春耕用水，预算拨款40万元，实际支付20万元，执行率100%。

表3-2 2024年度区级项目预算执行情况表

3、项目资金管理情况

掇刀区2024年度项目资金严格落实区级财政国库集中支付制、财务专账制，严格实行按进度拨款，严格履行签证、签字和审批手续。项目资金使用严格按计划执行，资金管理规范，运行安全，拨付程序合规，财务公开透明，没有发现任何违法违纪违规行为。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）河湖长制工作经费:2024年度河湖长制工作经费55万元全部用于辖区河湖管理和保护工作，极大地改善我区河湖生态面貌。

（2）移民后期扶持工作经费:完成了全区后扶移民监测评估；维护更新数据库，整理后扶项目档案。

（3）级抗旱资金： 2024年度为提供农田灌溉服务，以及人畜饮水问题。

2、效益指标完成情况分析

（1）面推行河湖长制以来，我区河湖长制体系健全，河湖和水利工程空间管控能力提升，河库“清四乱”常态化规范化开展，全区河库水安全、水生态、水环境得到大幅提升，实现“水更清、岸更绿、景更美”，达到人水和谐的目标。

（2）移民后期扶持工作经费

移民经济收入持续增长10%。

（3）区级抗旱资金确保全区农业灌溉用水，解决春耕用水问题，保证今年粮食丰收。

3、满意度指标完成情况分析

本次评价我们采取发放问卷调查的形式，以群众为单元发放调查问卷。在收回问卷中，群众满意率达100%。

五、绩效自评结果拟应用情况分析

（1）下一步改进措施

无

（2）拟与预算安排相结合情况

我局2024年项目预算能极大改善我区水利环境，要求保留区级河湖长制工作经费、区级移民后扶工作经费、区级抗旱资金3个项目。

（3）拟公开情况

该绩效自评结果将与2024年度财务决算一并在掇刀区人民政府门户网站进行公示公开。

六、其他需要说明的问题

无

二、2024年度区水利和湖泊局部门整体绩效自评表

单位名称：荆门市掇刀区水利和湖泊局     填报日期：12月30日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。