目    录

第一部分  中共荆门市掇刀区委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共荆门市掇刀区委党校2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共荆门市掇刀区委党校2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共荆门市掇刀区委党校本级概况

一、部门主要职责

区委党校是区委直属事业单位，与区行政学校1个机构2块牌子，加挂区社会主义学校牌子。区委党校贯彻落实党中央关于党校工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：　　

1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策。

2.轮训除乡镇（街道）党政正职和区直单位正科级领导职务干部以外的其他科级干部、科员和基层党员干部，培训后备干部，培养理论骨干。

3.承担公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和更新知识等培训。

4.协同组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核、考察，提出使用建议，提供学员毕业档案资料。

5.协助市委党校做好各类班次在本区范围内的教学和管理工作。

6.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共荆门市掇刀区委党校本级部门决算由实行独立核算的中共荆门市掇刀区委党校本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。

2024年区委党校内设机构有3个,其中：1.办公室。负责校内日常工作运转和综合协调；负责机关党务工作；负责组织人事工作；负责资产管理和后勤财务工作；负责校内外联系和综合协调工作；负责文书处理、秘书、调研、会议、机要、档案、通讯、信访、督办、接待等工作；负责车辆安排协调工作；完成校领导交办的其他任务。2.教务股。负责编制培训规划和教学计划，管理和协调教学活动，下达和安排教学任务，总结教学情况和经验，组织和指导教研活动，组织编写教学大纲和教材；承担招收学员、管理学籍、购发教材等日常教务工作。完成校领导交办的其他任务。3.组织股。负责各类主体班次的组织管理工作，负责主体班学员的党性锻炼、学风学纪、文体活动组织、考核鉴定和档案资料整理工作。完成校领导交办的其他任务。

2024年，区委党校实有人员5人，参照公务员管理事业人员5人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为131.67万元。与2023年度相比，收、支总计减少5.44万元，下降4.0%,主要原因是商品和服务支出中劳务费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计131.67万元，与2023年度相比，收入合计减少5.44万元，下降4.0%。其中：财政拨款收入131.67万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计131.67万元，与2023年度相比，支出合计减少5.44万元，下降4.0%。其中：基本支出93.52万元，占本年支出71.0%；项目支出38.15万元，占本年支出29.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为131.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.44万元，下降4.0%。主要原因是商品和服务支出中劳务费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    131.67万元，比2023年度决算数减少5.44万元,减少主要原因是日常运转经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出131.67万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.44万元，下降4.0%,主要原因是日常运转经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出131.67万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1.00万元，占0.76%。主要是用于干部培训的支出。

2.教育支出类支出112.77万元，占85.65%。主要是用于本单位在职人员工资、津补贴及维持单位日常运转及干部培训等方面的支出。

3.社会保障和就业支出类支出8.73万元，占6.63%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员养老保险。

4.卫生健康支出类支出2.07万元，占1.57%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员养老保险。

5.住房保障支出类支出7.11万元，占5.40%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.42万元，支出决算为131.67万元，完成年初预算的89.3%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为128.51万元，支出决算为112.77万元，完成年初预算的88_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：干部培训经费未及时支付。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出93.52万元，其中：

人员经费88.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.21万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于：无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作:无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是：无，主要是开展工作：无。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出5.21万元，比年初预算数增加0.21万元，增长4.2%；比上年决算数减少3.24万元，下降38.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共荆门市掇刀区委党校本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的40.7％。从评价情况来看，本单位绩效评价总体情况好，绩效评价面已实现全覆盖，各项目资金的使用绩效和部门支出绩效基本实现了预期目标。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位预算编制合理，绩效目标设置明确，支出基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

干部教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：培训人次100人次，参训覆盖率大于20%，培训对象合格率100%，受训学员满意度100%，资金使用规范，项目产出较好，取得良好的社会效益。项目绩效完成率100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是跟踪绩效评价结果整改工作。在完成绩效评价工作后，将各项目评价结果整理汇总，向业务部室进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

二是落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。反映本行政事业单位用于其他政协事务的支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映机关事业单位按规定缴纳的在职人员生育保险和工作保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映机关事业单位按规定缴纳的在职人员医疗保险。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映机关事业单位按规定缴纳的在职人员住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度中共荆门市掇刀区委党校本级整体绩效评价自评表或（报告）

    2024年度区委党校部门整体绩效自评表

单位名称：中共荆门市掇刀区委党校       填报日期：2025.4.7

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度干部教育培训项目绩效评价自评表或（报告）

   2024年度干部教育培训项目自评表

单位名称：中共荆门市掇刀区委党校         填报日期：2025.4.7

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。