目    录

第一部分  荆门市掇刀区档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区档案馆2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区档案馆2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区档案馆本级概况

一、部门主要职责

掇刀区档案馆是区委直属事业单位，为正科级，加挂掇刀区史志研究中心牌子。

区档案馆贯彻落实党中央关于档案、党史、地方志工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案、党史、地方志工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规和方针政策；负责接收、征集、管理全区机关、团体、企事业单位的重要档案和其它具有全区意义的档案资料；运用现代先进技术、方法与设备管理保护馆藏档案资料，确保档案资料安全；开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料；编制和完善档案检索工具，提供档案查阅服务；负责区档案馆的建设、管理与开放等工作。

2.贯彻执行中央、省委、市委和区委关于党史工作的方针政策；负责全区党史资料的征集、整理，开展地方编年研究和党史专题研究，编写出版地方党史基本著作及编年史、专门史等其他著作；负责地方党史资料使用和宣传的鉴别、核实；做好党史遗址保护利用，组织或参与党史重大纪念活动，开展党史宣传教育。

3.贯彻执行党和国家关于地方志工作的法律法规和方针政策；拟定全区地方志工作规划和地方志编纂方案，制定有关地方志编纂的业务规程；组织编纂本行政区地方志书、地方综合年鉴；负责全区行业志、部门志、镇村志、行业年鉴的编纂指导、审查、验收、备案；收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，开展地方志学术研究和交流；培训地方志工作人员；组织开发利用地方志资源，建立方志馆或地情资料库和网站，为公众提供地情信息服务。

二、机构设置情况

2024年，区档案馆有3个内设机构, 即：办公室、档案管理股、史志编研股。

2024年，区档案馆实有人员9人，其中，全额事业5人，用工额度2人，聘用2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为623.18万元。与2023年度相比，收、支总计增加476.59万元，增长325.1%，主要原因是本年增加档案馆建设项目资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计623.18万元，与2023年度相比，收入合计增加476.59万元，增长325.1%。其中：财政拨款收入622.87万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.31万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计623.18万元，与2023年度相比，支出合计增加476.59万元，增长325.1%。其中：基本支出130.25万元，占本年支出20.9%；项目支出492.93万元，占本年支出79.1%；上缴上级支出0.万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为622.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加476.28万元，增长324.9%。主要原因是本年增加档案馆建设项目资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    622.87万元，比2023年度决算数增加476.28万元，增加主要原因是本年增加档案馆建设项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出622.87万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加476.28万元，增长324.9%，主要原因是本年增加档案馆建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出622.87万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出600.65万元，占96.44%。主要是用于本单位在职人员工资、津补贴及维持单位日常运转等方面及档案馆建设项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出11.35万元，占1.82%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员养老保险。

3.卫生健康支出类支出2.72万元，占0.44%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出8.15万元，占1.31%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.79万元，支出决算为622.87万元，完成年初预算的472.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为1111.76万元，支出决算为597.31万元，完成年初预算的53.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是综合档案馆设备及系统建设项目未竣工，按合同支付部分款项。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他档案事务经费。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出129.94万元，其中：

人员经费124.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费5.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0.10万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待少于预期。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。与上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。与上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.1万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待少于预期。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额451.82万元，其中：政府采购货物支出441.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.32万元。授予中小企业合同金额451.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额451.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，掇刀区档案馆共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金478.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，保障了我单位各项职能的履行，项目可持续性意义很显著。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年，区档案馆积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

综合档案馆设备及系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为686万元，执行数为450万元，完成预算66%。主要产出和效益：一是设备及系统建设按合同清单内容安装到位95%，质量符合设计要求，6月25日区综合档案馆开馆试运行。二是区综合档案馆开馆试运行彻底改变全区档案阵地及设施建设长期落后的局面。发现的问题及原因：一是预算资金执行情况不理想；二是项目建设进度超出预期。下一步改进措施：一是加强沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划；二是及时核销项目各项支出，确保预算执行率与项目进度同步。

档案管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是档案移交接收征集全面启动。印发《关于全区档案移交与接收进馆的通知》，发布《掇刀区档案馆关于征集档案资料的公告》，严格执行档案接收进馆工作规定，实行先抽查后逐卷逐件审核查改模式，已接收区委办公室、区民政局等单位档案3190卷31959件。同步启动档案开放审核工作，已对符合条件的档案开放情况完成审核。二是专题档案数据库建设有序推进。联合经管部门，推进土地确权档案移交进馆工作，目前全区68个村1.72万户、1.8万余卷档案已全部进馆。研究制定《掇刀区生态文明档案工作方案》，全面展开生态文明建档工作。三是档案目标管理严格规范。实施“巡回指导档案工作制度”，重点围绕档案工作目标管理考评内容，深入镇（街道）和区直单位进行规范指导，按照“坚持标准，规范程序，严格质量”原则，全年考评验收档案目标升级（复查）单位31家。完成59家单位档案“三合一”制度修订审查工作，提高归档文件质量。四是档案宣传教育不断深入。依托“6·9国际档案日”，通过制作宣传展板、播放宣传视频、发放宣传册等方式，开展档案宣传活动。联合团区委组织“红领巾读档人”风采展示大赛，积极参与省、市微视频评选，在市级评选中获奖7人次，并获评全市优秀组织奖。

地方志编纂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是《掇刀年鉴（2024）》成书50余万字，已进入出版程序。二是持续推进镇（街道）村（社区）志编纂工作，《兴隆街道志》《兴隆村（社区）志》公开出版，《团林铺镇志》通过终审进入出版程序，《白庙街道志》启动编纂。

区委党史（区方志）办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是实行专人撰写、分项审核、集中定稿，按时完成《湖北年鉴》《荆门年鉴》荆门高新区、掇刀区、荆门化工循环产业园资料收集整理和撰写上报。二是常态化实施史志资料年报制度，全区50余家单位已按要求报送2023年度概况、大事记、专题、人物、文献、图片、音像等史志资料。三是研究制定《中国共产党荆门高新区·掇刀区组织史资料（第三卷）》编纂方案，资料收集整理工作基本完成。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆的人员经费、公用经费和项目经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于基本养老保险方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房保障方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度掇刀区档案馆整体绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度档案馆建设资金绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024年度档案管理经费绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024年度地方志编纂经费绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024年度区委党史（区方志）办工作经费绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。