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第一部分  荆门市掇刀区综合执法应急用车保障中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区综合执法应急用车保障中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区综合执法应急用车保障中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区综合执法应急用车保障中心概况

一、部门主要职责

(一）主要承担公车改革后区直各参改单位综合执法应急用车保障，负责集中管理、统一调派综合执法车辆和应急车辆。

（二）负责为区级各单位公务出行、大型会议、重要政务活动、抢险救灾、处理突发事件等提供公务用车保障服务。

（三）负责协助区公务用车主管部门做好公务用车监督管理相关工作。

（四）负责司勤人员的选聘、培训、教育、管理及车辆的维护保养、保险年检等工作，确保司勤人员思想素质好、技术能力高、队伍稳定、车辆安全运行，做到保障有力、服务到位。

（五）承办上级交代的其他事务。

二、机构设置情况 

区综合执法应急用车保障中心于2018年3月7日成立，内设4个科室：安全技术科、综合科、综合科、财务科。区综合执法应急用车保障中心核定事业编制3名。目前，实有事业编制人员3名，在职人员25人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为141.29万元。与2023年度相比，收、支总计减少172.91万元，下降55.0%,主要原因是人员经费在一级单位列支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计141.29万元，与2023年度相比，收入合计减少172.12万元，下降54.9%。其中：财政拨款收入141.29万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计141.29万元，与2023年度相比，支出合计减少172.12万元，下降54.9%。其中：基本支出36.54万元，占本年支出25.9%；项目支出104.75万元，占本年支出74.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为141.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少172.12万元，下降54.9%。主要原因是人员经费在一级单位列支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    141.29万元，比2023年度决算数减少172.12万元,减少主要原因是人员经费在一级单位列支。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出141.29万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.12万元，下降54.9%,主要原因是人员经费在一级单位列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出141.29万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出134.96万元，占95.52%。主要是用于人员工资及车辆运行维护费。

2.社会保障和就业支出类支出2.92万元，占2.07%。主要是用于社保支出。

3.卫生健康支出类支出0.81万元，占0.57%。主要是用于医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出2.60万元，占1.84%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.54万元，支出决算为141.29万元，完成年初预算的82.4%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 163.78万元，支出决算为133.63万元，完成年初预算的81.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费在一级单位列支。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 2.91万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的96.56%。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出36.54万元，其中：

人员经费33.36万元，主要包括：基本工资7.63万元、津贴补贴5.60万元、伙食补助费1.46万元、绩效工资10.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.24万元、职工基本医疗保险缴费1.06万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金2.75万元、其他工资福利支出0.34万元。

公用经费3.18万元，主要包括：办公费0.13万元、印刷费0.26万元、工会经费1.03万元、福利费0.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为87.07万元，支出决算为87.07万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少2.38万元，下降2.7%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因厉行节约。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，未用开展此项工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为87.07万元，支出决算为87.07万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少2.38万元，下降2.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出24.98万元，主要是工作要求更换公务车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出62.09万元，主要用于燃油费、维修费、保险费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。其中：

外宾接待支出0.00万元，未开展此项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，未接待对象，未开展此项工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

此单位是非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额77.40万元，其中：政府采购货物支出44.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.42万元。授予中小企业合同金额35.26万元，占政府采购支出总额的45.6%，其中：授予小微企业合同金额28.96万元，占授予中小企业合同金额的82.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区综合执法应急用车保障中心共有车辆26辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，，他用车主要是公务执勤车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，项目申请资金170.123万元。

主要包括区应急用车保障中心公车维护费及GPS定位系统终端设备使用维护费为128万元，公车购置费为36万元，GPS定位系统终端设备使用及维护费用为6.123万元。

项目在实施过程中，从制定方案、平台收车、资金管理、具体实施办法等环节落实到人，做到分工明确，对自己所在的岗位负责。通过项目的建设，可以提高区级各单位用车使用情况，为区各单位使用车做到更加方便快捷。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果：项目全年预算数为170.123万元，执行数为170.123万元，完成预算100％。

重点项目1：公车运行维护费164万元。

数量指标：应急车辆为10台，执法车辆为18台，共计28台。

质量指标：公车质量良好。

时效指标：公车维修：如果车辆坏了应及时维修保养；公车保险：一辆车一年一次；公车燃油：车辆燃油应立即添加。

成本指标：1、应急车辆运行维护费50万元，按每辆5万元/年标准计算，共10辆车。2、执法车辆运行维护费54万元，按每辆3万元/年标准计算，共18辆车。3、租赁车辆运行维护费19万元，共2辆车。其中：租赁费3万元；运行维护费16万元，按每辆8万元/年标准计算。

社会效益指标：公车秩序优。

可持续影响后指标：力争达到100%。

服务对象满意度指标：公车使用满意度≧98%。

重点项目2：GPS定位系统终端设备使用及维护费6.1232万元。

数量指标：安装GPS定位系统终端设备使用及维护费的，标准计算共有89台车。

质量指标：1、保证所供货物完全符合GPS的数量、质量、工艺、设计、型式、规格和技术性能要求；2、GPS的具体数量、标准配件、安装材料、手册、技术资料和其他相关材料在实施过程中按实际需要配置；3、保证所供GPS是全新、未使用过、在中国合法销售的，符合技术规范要求，符合国家对该类产品的技术标准规范的要求，提供的GPS不存在质量问题。

时效指标：根据需要适时购买，时效持久。

成本指标：GPS覆盖车辆：1、短信50元/台；2、维护费350元/台；3、物联卡费288元/台/年；合计688元/台，共计89台车。

可持续影响指标：力争达到100%。

服务对象满意度指标：力争达到100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），用于人员工资。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），人员工资及车辆运行维护费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），用于失业及工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：无。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区综合执法应急用车保障中心整体绩效评价自评表或（报告）

我单位无整体绩效评价自评表。

二、2024年度区综合执法应急用车保障中心项目绩效评价自评表或（报告）

 2024年度区综合执法应急用车保障中心项目自评表

单位名称： 荆门市掇刀区综合执法应急用车保障中心                              

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度区综合执法应急用车保障中心项目自评结果

一、基本情况

（一）项目名称

荆门市掇刀区综合执法应急用车保障中心公车维护费及GPS定位系统终端设备使用维护

（二）项目实施主要内容

为加强保障中心车辆管理，厉行节约、增效降耗，保证车辆安全正常有序运行，保障执法、应急等公务活动，对车辆维修和保养制定以下管理规定：

（一）驾驶员按照车辆用户手册做好定期检查和保养。

（二）车辆维修，驾驶员要事先征得业务负责人同意，经车辆维修厂进行预算核定费用，并填写公务用车运行维护申请单，报业务负责人登记核准，经科室负责人、主管单位财务、中心领导审核后，再交由中心财务进行维修采购计划管理，方可进行维修。

（三）维修后的车辆，业务负责人与驾驶员要认真检查验收，确保合格并核对维修单后方可签字。维修厂提供车辆维修明细、合同，中心财务进行录入合同管理，主管单位审核后即可开具税务票据。

（四）所有驾驶员应严格执行定点维修，不得擅自到非定点单位维修，否则不予报销费用。

（五）车辆在外出途中发生故障需要维修时，及时报告业务负责人，方可进行修理。

（六）车辆保险的首保及续保本着经济实用的原则，由中心办公室统一联系安排，由业务负责人办理保险手续并签字，报中心财务进行保险采购计划管理。保险公司提供车辆保险明细、合同，中心财务进行录入合同管理，主管单位财务审核后即可开具税务票据。票据由中心财务报主管单位财务、中心科室负责人、中心分管领导及主要领导签字后转账。

（七）公务车辆加油卡实行“一车一卡”制，所有驾驶员应每日检查车辆燃油使用情况，如需充值，报业务负责人、中心财务充值。驾驶员持IC副油卡到定点加油站加油并索取加油小票交由中心办公室做好登记。每月定期核查双方登记记录与IC副油卡余额，统计汇总后形成燃油使用台账，并做好资料归档工作。业务负责人根据燃油使用台账提前定制燃油购买和分配方案，上报科室负责人、中心领导审批后，中心财务集中购买燃油，充值IC主油卡，分配IC副油卡额度。

二、绩效自评工作开展情况

单位公车管理项目实施严格按照公务用车使用管理暂行办法进行，加强公务用车厉行节约，统一管理，量入为出，先批后用，提高使用效率。实行公务车辆定点停放和节假日封存制度。严格公务用车使用登记制度。

项目在实施过程中，从制定方案、平台收车、资金管理、具体实施办法等环节落实到人，分工明确，通过项目的建设，了解全区车改单位用车情况，充分掌握车辆运行状况。

三、综合评价结论

（一）产出指标

（二）效果指标

（三）满意度指标

（四）设置目标和具体指标

四、绩效目标完成情况分析

项目申请资金170.123万元。

主要包括荆门市掇刀区应急用车保障中心公车维护费及GPS定位系统终端设备使用维护费。公车购置费为36万元，车辆维护费为128万元，GPS定位系统终端设备使用及维护费用为6.123万元。

（一）关于印发《荆门市综合执法应急用车保障中心综合执法车辆使用管理暂行办法》的文件，明确表明为加强和规范区级车改单位公务用车使用管理，深入推进公务用车制度改革，降低行政成本，贯彻落实中央八项规定精神，严格公车使用管理。

（二）荆门市掇刀区综合执法应急用车保障中心公车维护费及GPS定位系统终端设备使用维护已通过长期的论证和测算。当前我平台已能够正常使用公车，符合客观实际要求。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）为了进一步完善项目绩效，我中心将对项目进行全面整改和做出计划调整。

（二）我中心项目绩效跟单位预算支出相比，经费充足。

六、其他需要说明的问题

无。