目    录

第一部分  荆门市掇刀区农业农村局本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区农业农村局本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区农业农村局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区农业农村局本级概况

一、单位主要职责

荆门高新区掇刀区农业局是区政府主管全区农业和农村经济发展。主要承担制定产业规划、制定落实农村发展政策措施、指导种植业生产、推进农业产业化经营、推进农业依法行政、农产品质量安全监管、农业统计与信息服务、农业科技教育、农业科技研发与推广服务、农业抗灾减灾、重大农作物病虫防治、农业生态环境保护、农业涉外事务等工作职能。

二、机构设置情况

荆门高新区掇刀区农业局预算的内设机构有10个,其中：办公室、计划财务审计股（人事股、项目管理办公室）、法规股（种业发展股）、农村社会事业促进股（发展规划股）、农村合作经济股(区农民负担监督管理办公室、政策改革股)、产业信息化股（农产品质量安全监管股）、科技教育股（农村能源办公室）、种植业股（区蔬菜办）、农田建设管理股、产业发展综合股。

从单位构成看，荆门市掇刀区农业农村局本级决算由实行独立核算的荆门市掇刀区农业农村局本级本级决算和0    个下属单位决算组成。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6532.78万元。与2023年度相比，收、支总计增加3100.54万元，增长90.3%,主要原因是项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6532.78万元，与2023年度相比，收入合计增加3100.54万元，增长90.3%。其中：财政拨款收入6532.78万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6532.78万元，与2023年度相比，支出合计增加3100.54万元，增长90.3%。其中：基本支出612.5万元，占本年支出9.4%；项目支出5920.28万元，占本年支出90.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6532.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3160.94万元，增长93.7%。主要原因是项目资金增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    6532.78万元，比2023年度决算数增加3160.94万元,增加主要原因是项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6532.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3160.94万元，增长93.7%,主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6532.78万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出0.27万元，占0.00%。主要是用于返岗交通补贴。

2.社会保障和就业支出类支出91.49万元，占1.41%。主要是用于本单位养老保险、残疾人保障金、其他社会保障支出。

3.卫生健康支出类支出13.66万元，占0.21%。主要是用于本单位医疗保险支出。

4.节能环保支出类支出33.19万元，占0.51%。主要是用于受污染农用地土壤治理与修复项目。

5.农林水支出类支出6173.81万元，占94.51%。主要是用于本单位基本支出、外来物种入侵普查、病虫害防治、2023年油菜轮作、高标准农田建设、产业奖补、农村能源项目支出、农业综合能力提升。

6.住房保障支出类支出40.38万元，占0.62%。主要是用于本单位住房公积金支出。

7.粮油物资储备支出类支出180万元，占2.76%。主要是用于2023年掇刀区冬种油菜绿色高质高效项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1117.48万元，支出决算为6532.78万元，完成年初预算的584.6%。其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加返岗交通补贴。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为29.1万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为44.21万元，支出决算为59.13万元，完成年初预算的133.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加资金。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

4.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加受污染农用地土壤治理与修复项目资金。

5.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为389.31万元，支出决算为438.82万元，完成年初预算的112.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加资金。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年中追加病虫害防治资金。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加病虫害防治资金。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为597.55万元，支出决算为211.88万元，完成年初预算的35.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为0万元，支出决算为769.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加油菜轮作、地膜科学使用回收资金。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为1436.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加高标准农田建设项目资金。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1109.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加农村能源项目资金。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为320万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加产业奖补资金。

（9）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1817.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加产业奖补资金。

（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为64.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加农村厕改资金。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为40.38万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

7.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为180万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加掇刀区冬种油菜绿色高质高效项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出612.50万元，其中：

人员经费505.93万元，主要包括：基本工资101.24万元、津贴补贴56.48万元、奖金76.89万元、绩效工资104.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.85万元、职业年金缴费7.03万元、职工基本医疗保险缴费14.56万元、其他社会保障缴费3.26万元、住房公积金41.88万元、其他工资福利支出6.57万元、退休费29.1万元、抚恤金3.77万元。

公用经费106.57万元，主要包括：办公费4.68万元、印刷费1.49万元、邮电费1.79万元、差旅费7.85万元、维修(护)费28.83万元、租赁费0.3万元、公务接待费0.26万元、劳务费4.4万元、委托业务费14.34万元、工会经费4.78万元、福利费8.1万元、公务用车运行维护费7.57万元、其他交通费用0.71万元、其他商品和服务支出8.2万元、办公设备购置9.5万元、专用设备购置3.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加2.23万元，增长39.8%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因：公务车老化运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因本年度无因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加2.24万元，增长42.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因：公务车老化运行维护费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.57万元，主要用于公务车燃油费、保险费、维修维护费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.01万元，下降3.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.26万元，接待对象主要是省市调研人员，主要是开展检查督查调研工作。2024年共接待国内来访团组3个，33人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出106.57万元，比年初预算数增加74.17万元，增长228.9%；比上年决算数增加58.58万元，增长122.1%。主要原因是：本单位正常运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额2640万元，其中：政府采购货物支出1230.51万元、政府采购工程支出958.6万元、政府采购服务支出450.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区农业农村局本级共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金392.25万元，占一般公共预算项目支出总额的6.63%。从评价情况来看，严格落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。财务支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。整体支出绩效自评结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024年度耕地质量监测与“非粮化”监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.25万元，执行数为29.25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是监测点设置70个；二是数据检测350项；三是样品合格率100%；四是土壤污染、耕地质量逐步提高。

2024年度城郊设施蔬菜基地建设以奖代补项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是新建大棚（亩）23.55亩；二是蔬菜产品抽检合格率100%；三是亩平产量7.6吨；四是城区淡季期间蔬菜产品自给率70%；五是严禁高毒、高残农药等农业投入品使用，防止生产过程对环境污染。

2024年掇刀区麻城镇高标准农田改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是新增高标准农田面0.5万亩；二是粮食综合生产能力明显提升；三是田间道路通达率丘陵区≥90%；四是耕地质量、水资源利用率逐步提升。

2024年脱贫户、三类对象特色产业发展及新型经营主体带动的奖补方案项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是脱贫户及三类对象产业发展100%；二是特色产业覆盖率80%；三是脱贫户满意度≥98%。

（三）绩效评价结果应用情况。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：

根据绩效评价的要求，我们成立了由党组书记任组长，党组成员任副组长，财务人员、纪检监察人员任组员的自评工作领导小组，结照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除科技重大专项和重点研发计划等外用于科技方面的支出 。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农 场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、 植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植  物及其产品检疫、检测等方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促 进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农 牧渔业生产者损失给予的补助。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等 方面支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。  

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副 产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关

工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区农业农村局本级整体绩效评价自评表

无

二、2024年度耕地质量监测与“非粮化”监管项目绩效评价自评表

    2024年度耕地质量监测与“非粮化”监管项目自评表

单位名称：掇刀区农业农村局                                               填报日期：2025.3.10

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024年度城郊设施蔬菜基地建设以奖代补资金项目绩效评价自评表

2024年度城郊设施蔬菜基地建设以奖代补资金项目自评表

单位名称：掇刀区农业农村局                                               填报日期：2025.3.6

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024年度掇刀区麻城镇高标准农田改造提升项目绩效评价自评表

2024年度高标准农田建设项目自评表

单位名称： 掇刀区农业农村局                                        填报日期：2025年3月5日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024年度脱贫户、三类对象特色产业发展及新型经营主体带动的奖补方案项目绩效评价自评表

2024年度产业奖补项目自评表

单位名称：掇刀区农业农村局                                       填报日期：2025年3月6日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。