目    录

第一部分  荆门市掇刀区水产发展中心（荆门市掇刀区渔政监督管理站）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区水产发展中心（荆门市掇刀区渔政监督管理站）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区水产发展中心（荆门市掇刀区渔政监督管理站）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区水产发展中心（荆门市掇刀区渔政监督管理站）概况

一、部门主要职责

荆门市掇刀区水产发展中心（荆门市掇刀区渔政监督管理站）为掇刀区农业农村局二级预算单位,主要职能有：拟定水产渔业发展规划、推广水产技术渔业技术服务、为渔业可持续发展提供渔政监管保障、水生动物疫病防治监测、水产品质量安全监管、水产投入品监管、渔业资源养护、调查处理渔业纠纷案件和污染案件等。

二、机构设置情况

荆门市掇刀区水产发展中心（荆门市掇刀区渔政监督管理站）为正科级全额拨款事业单位，截至2024年底，实有在职人员7人，其中全额事业6人，聘用人员1人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本单位2024年度无此项内容、本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位2024年度无此项内容、本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为507.56万元。与2023年度相比，收、支总计各减少268.91万元，下降 34.63 %，主要原因是项目收、支减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计507.56万元，与2023年度相比，收入合计增加减少268.91万元，下降 34.63 %，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入507.56万元，占本年收入100%。上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入  0 %；其他收入 0  万元，占本年收入 0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计507.56万元，与2023年度相比，支出合计减少268.91万元，下降 34.63 %，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出103.01万元，占本年支出 20.3 %；项目支出404.54万元，占本年支出 79.7 %。上缴上级支出  0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为507.56万元。与2023年度相比，收、支总计各减少268.91万元，下降34.63%，主要原因是项目收、支减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    507.56万元，比2023年度决算数减少268.91万元。减少主要原因是项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2023年度决算数增加  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加  0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 507.56 万元，占本年支出合计的 100  %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 268.91 万元，下降34.63 %。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 507.56 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）11.6万元，占2.29%。主要是用于职工社保缴纳支出。

2.卫生健康支出（类）2.7万元，占0.53%。主要是用于职工医保缴纳支出。

3. 农林水支出（类）493.25万元，占97.18%。主要是用于单位运转及项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    123.42万元，支出决算为507.56万元，完成年初预算的411.25%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.92万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的122.53%。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为111.13万元，支出决算为111.25万元，完成年初预算的100.11%。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，比年初预算数增加100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（淡水产品产业链扶持资金）用于开展小龙虾农业产业化联合体建设。

7.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为0万元，支出决算为332万元，比年初预算数增加100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政下达2024年中央渔业发展补助资金用于开展水产品初加工项目建设，二是拨付上年结转2022年渔业发展补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出103.01万元，其中：

人员经费96.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费6.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4万元，支出决算为 2.4万元，完成预算的 100 %。较上年增加1.38   万元，增长 85.2 %。决算数较上年增加的主要原因：一是本年增加省部级水产品抽检接待次数，二是车辆使用年限长，维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为    万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是我单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  2.4  万元，完成年初预算的  100  %；其中：

公务用车购置及运行费全年预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加 0.96万元，增长66.67%。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限长，维修成本增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是我单位未购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 2.4 万元，主要用于车辆加油、维修、保养、保险等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.6 万元，支出决算为    0.6万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 0.4 万元，增长 233.3 %。增长原因为：2024年增加省部级水产品抽检接待次数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024年共接待来访团组 0 个，  0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.6 万元，接待对象主要是省部级水产品质量安全抽检工作人员，主要是开展水产品质量安全抽检工作。2024年共接待国内来访团组 8 个， 76人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占授予中小企业合同金额的31.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金404.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中32万元为2022年渔业发展补助资金年度结转至2024年支付，项目绩效已于2023年完成。从评价情况来看，一是通过水产发展资金项目的实施，大力开展“渔业环境整治”、“春季禁渔”、“安全生产检查”等活动，确保渔业安全生产零事故。开展渔业技术培训、开展全区渔业统计工作。加强水产品质量监测、疫病防控监管，对养殖基地、市场水产品进行抽检，抽检样品合格率100％，确保水产品质量安全零事故。建设尾水治理示范点，示范带动养殖户生态健康养殖。二是通过2024年渔业发展补助资金项目的实施，提高加工能力和技术装备水平，实现加工自动化和标准化，增加小龙虾产业链条，提升小龙虾产业加工转化增值，有效促进小龙虾一、二、三产业整合、有效提升掇刀区水产品稳产保供能力，对全区渔业经济发展具有明显的促进作用。三是通过省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（淡水产品产业链扶持资金）项目的实施，开展小龙虾农业产业化联合体建设，项目建成后可以有效促进小龙虾产业各环节之间的协同发展，通过整合资源、共享信息和技术，提高产业链的效率和竞争力，增加养殖户和企业的收入，同时带动农民参与养殖增加收入，真正把乡村振兴落到实处。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、水产发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为22.54万元，完成预算的87％。主要产出和效益：一是建设尾水治理示范基地 1家，渔业技术培训530人，技术培训合格率达到91%，渔业安全生产监管率100%。大力开展“渔业环境整治”、“春季禁渔”、“安全生产检查”等活动。二是做好全区渔业统计工作。三是确保水产品质量安全零事故，渔业安全生产零事故。四是推进渔业生态优质绿色发展，稳定全区渔业养殖面积和产能。（绩效自评表及自评报告见附件）

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位认真贯彻中央省市有关文件精神，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，对预算项目真实客观开展评价，根据评价结果，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，更加细化和个性化的设置绩效目标，根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标，并加强进度管理工作，以提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出

第四部门  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词:无

第六部分  附件

一、2024年度区级部门预算资金项目绩效评价自评表及报告

2024年度区级部门预算项目资金自评表

单位名称：区水产发展中心                     填报日期：2025年3月3日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度区级部门预算项目资金自评结果

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

1、项目立项目的

根据鄂政发【2014】13号《省人民政府关于加快现代渔业发展的意见》、荆政发【2014】26号《市人民政府关于加快现代渔业建设的意见》、农业部关于印发《渔业统计工作规定》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等文件要求，在经济发展新常态下，抢抓机遇，加快转变渔业发展发方式，加强水产品质量安全监管，建立市场准入和可追溯制度，发展现代渔业、精品渔业，全面提升渔业组织化、规模化、集约化、信息化，提高渔民养殖效益。

2、年度绩效目标

大力开展“渔业环境整治”、“春季禁渔”、“安全生产检查”等活动，确保无违法违规案件发生、确保渔业安全生产零事故。开展渔业技术培训。开展全区渔业统计工作及渔业生产数据统计上报。对养殖基地、市场水产品进行抽检，抽检样品合格率100％；建设尾水治理示范点1家，加强水产品质量监测、疫病防控监管，建全水产品追溯平台，水产品质量安全零事故。大力开展渔业增殖放流活动，保护渔业生态环境。大力推进水产绿色健康发展，发展小龙虾养殖面积5万亩，创建尾水治理示范基地1个。

3、简要概述项目资金情况。

财政补助资金26万元。主要用于保障水产科技推广、水产技术服务、渔政监督管理、水产品质量安全监管、水产品追溯平台维护、水产品抽检、统计工作、建设示范点、宣传资料发放、水产绿色健康发展等工作正常开展。

二、绩效自评工作开展情况

根据《区财政局关于开展2024年度区级财政支出绩效评价工作的通知》（掇财绩发【2025】1号）文件精神，我单位迅速反应，组织相关人员认真学习文件精神，增强单位支出绩效意思，为做好绩效自评工作打好基础。

三、综合评价结论

总分值100分，自评得分97分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年度区级财政预算渔业发展补助资金26万元，其中水产品抽检、防疫、监测7万元、水产工作经费1.4万元、水产科技推广经费1.4万元、渔政监督管理及统计工作经费1.4万元、取消渔业资源增殖保护费和船舶登记费补贴资金14.8万元。2024年项目资金执行率87%，未执行部分为年底国库对项目资金进行统筹整合。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

建设尾水治理示范基地 1家，渔业技术培训530人，发展小龙虾养殖面积5.2万亩，渔业安全生产监管率100%。

（2）质量指标

大力开展“渔业环境整治”、“春季禁渔”、“安全生产检查”、“渔业技术培训”等活动，做好全区渔业统计工作。技术培训合格率达到91%，水产品质量安全零事故，渔业安全生产零事故。

（3）时效指标

根据项目实施方案，将项目进度计划完成率设置为100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。通过水产技术指导及试验示范，发展稻田综合种养4.8万亩，示范带动养殖面积3300亩，渔民人均增收1230元。

（2）社会效益。 既能为社会不断提供品质更好、更具特色的水产品，又增加渔民经济收入，同时，能够调动广大渔民养殖的积极性，提高渔业生产水平和生产总量，确保水产品质量安全。

（3）生态效益。实施特色渔业，稳定渔业养殖面积和产能，严禁禁用渔药等渔业投入品使用，防止生产过程对环境污染，保证养殖用水零排放或达标排放，保护生态环境。

3、服务对象满意度指标

通过项目实施，力争项目区科技入户率达100%，农民群众满意度长期目标达95%以上。

五、绩效自评结果拟应用情况

我单位根据绩效自评结果，认真总结经验，完善各项指标数据，提高财政资金使用效益。

我单位绩效评价已公开。

六、其他需要说明的问题

无