目    录

第一部分  荆门市掇刀区农机发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区农机发展中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区农机发展中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区农机发展中心概况

一、部门主要职责

负责宣传、贯彻、执行国家、省、市关于农业机械化的政策、法律、法规;指导农机社会化服务体系建设; 农业（畜牧、水产养殖）机械化技术推广、教育培训；农机作业质量和农业机械安全生产监督管理；农业机械安全技术检验、证照核发和信息化、智能化发展；农机事故的调查。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区农机发展中心部门决算实行独立核算。单位内设有办公室、财务、产发、监管、科教5个股室。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1246.57万元。与2023年度相比，收、支总计增加228.39万元，增长22.4%,主要原因是增加农机补贴资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1242.41万元，与2023年度相比，收入合计增加230.41万元，增长22.8%。其中：财政拨款收入1240.06万元，占本年收入99.8%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2.34万元，占本年收入0.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1246.57万元，与2023年度相比，支出合计增加232.55万元，增长22.9%。其中：基本支出135.73万元，占本年支出10.9%；项目支出1110.84万元，占本年支出89.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1240.06万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加230.68万元，增长22.9%。主要原因是增加农机补贴资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    834.06万元，比2023年度决算数减少175.32万元,减少主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入406.00万元，比2023年度决算数增加406.00万元,增加主要原因是增加农机补贴资金。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出834.06万元，占本年支出合计的66.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少175.32万元，下降17.4%,主要原因是用于购机补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出834.06万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出15.94万元，占1.91%。主要是用于人员社保支出。

2.卫生健康支出类支出3.05万元，占0.37%。主要是用于医疗保险支出。

3.农林水支出类支出806.26万元，占96.66%。主要是用于人员工资、日常公用支出、农机补贴支出。

4.住房保障支出类支出8.82万元，占1.06%。主要是用于人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.08万元，支出决算为834.06万元，完成年初预算的404.7%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 9.71万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的125.54%。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 92.62万元，支出决算为92.62万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 55.30万元，支出决算为55.30万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为32.82万元，支出决算为658.34万元，完成年初预算的20.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加农机购置补贴。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.82万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出129.22万元，其中：

人员经费122.72万元，主要包括：基本工资27.42万元、津贴补贴14.93万元、伙食补助费2.64万元、绩效工资32.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.67万元、职工基本医疗保险缴费5.06万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金10.22万元、其他工资福利支出11.73万元、奖励金3.02万元。

公用经费6.50万元，主要包括：办公费0.10万元、公务接待费0.08万元、工会经费2.43万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费2.6万元、办公设备购置1.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入406.00万元，本年支出406.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：  

1.资源勘探工业信息等支出类支出决算为406.00万元,主要用于农机购置补贴支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.23万元，下降7.9%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。决算数较上年持平的主要原因厉行节约。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少0.01万元，下降0.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是厉行节约。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.60万元，主要用于燃油费及车辆维修费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.22万元，下降73.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。其中：

外宾接待支出0.00万元，无此项接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。未来访对象。

国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是随州农机发展中心，主要是开展交流学习工作。2024年共接待国内来访团组1个，11人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额17.57万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.40万元。授予中小企业合同金额15.92万元，占政府采购支出总额的90.6%，其中：授予小微企业合同金额15.92万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区农机发展中心共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金98万元，占一般公共预算项目支出总额的11.75％。（1.农机发展补助资金项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。2.秸秆综合利用奖补资金项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算100％。）

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，二大项目促进了农民农业生产发展优化农机装备，提升社会化服务能力；充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，推进农业发展方式转变。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农机发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%，覆盖率高。产出指标：推进全区机械化水稻绿色种植率90%，推进高油酸油菜机械化高效种植面积10万亩，满意度指标：群众满意度99%。

秸秆综合利用奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算100%，覆盖率高。产出指标：全年秸秆还田面积41万亩，秸秆离田面积2.5万亩，秸秆综合利用率达97.6%。满意度指标：全区农民满意度99%。

（三）绩效评价结果应用情况。

1．部门绩效评价结果应用情况 ：至部门预算公开时，已根据 2024年的绩效评价结果，对农机发展专项资金项目，农机购秸秆综合利用奖补资金项目绩效目标进行调整优化。

2．部门绩效评价结果拟应用情况： 拟对支出绩效目标进行优化调整，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），用于退休人员绩效工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于人员社保支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），用于残保金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），用于失业及工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于医保支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），用于人员工资及日常公用支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），用于农机推广经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），用于农机购置补贴。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区农机发展中心绩效评价自评表或（报告）

2024年度农机发展补助资金项目自评表

2024年度秸秆综合利用奖补资金项目自评表

附件2

2024年度秸秆综合利用奖补资金项目自评结果

一、基本情况

1、项目立项背景和依据

开展秸秆综合利用工作是贯彻落实湖北省人民政府办公厅《关于加强农作物秸秆露天禁烧和综合利用工作的通知》、市委市政府关于《坚持生态立市建设生态荆门的决定》文件要求，持续提高秸秆综合利用水平，增强耕地地力的有效途径，也是保护生态环境，控制污染的需要。同时加快推动形式多样的秸秆综合利用，也可以变废为宝，实现秸秆的资源化、商品化，将循环发展、协调发展、绿色发展的理念贯穿整个农村发展的始终，有效推动美好、环保、生态、宜居掇刀建设。

2、项目绩效目标

主要目标：全年秸秆还田面积41万亩，秸秆离田面积2.5万亩，秸秆综合利用率达97.6%。

主要措施：

大力实施秸秆机械化还田利用。加强农机农艺结合,实施秸秆粉碎深耕还田。一是依托实施国家农机购置补贴政策，重点优先补贴半喂入式收割机、灭茬机、粉碎还田机、旋耕埋草机、田间打包机等秸秆综合利用机具，为秸秆还田提供机械保障；二是加大农机手培训力度，普及农作物低茬收割、秸秆粉碎还田等实用技术，为秸秆还田提供技术保障；三是带动农机专业合作社、水稻种植合作社、家庭农场、农机大户等开展秸秆机械化还田，通过秸秆机械化还田，改善土壤的理化性状，提高地力；四是开展秸秆综合利用监管巡查工作，严格执行准入机制（凡在辖区从事收割作业的机具，必须安装秸秆切碎装置）和作业标准（水稻不得高于10cm；小麦不得高于10cm；油菜不得高于15cm），采取信息化监管与人工巡查相结合，坚守关键时段、关键地段，加大对秸秆综合利用的检查力度。

大力实施秸秆机械化离田利用。以辖区秸秆收储企业分布为依据，合理布局秸秆收储点，划分重点农作物秸秆离田回收区，组织回收企业与村组为单位，签订秸秆回收协议，在收获季节协助调度半喂入收割机、秸秆打捆机等机具参与回收工作，鼓励回收企业开展秸秆打捆、离田、运输等工作，确保秸秆快速离田进仓。一是大力开展秸秆综合利用宣传，推广秸秆“五化”利用优势，倡议秸秆“变废为宝”；二是鼓励相关企业扩产扩能，切实为企业做好发展服务，开展秸秆“五化”利用，重点实施秸秆原料化、燃料化利用；三是加大秸秆综合利用监管，依托信息平台，督促秸秆企业履行农作物秸秆应收尽收职责，规范市场行为。

3、项目资金情况

2024年区级财政秸秆综合利用奖补资金共68万元。其中：奖补资金30万元，工作保障经费38万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据区财政局《关于开展2024年度区级财政支出绩效评价工作的通知》要求，我中心组织专门班通过查阅资料、核对资金往来、现场核查和调查问卷等方式对2024年度秸秆综合利用奖补资金使用及绩效进行自查，自查中资料收集全面、数据采集客观。

三、综合评价结论

根据掇刀区《区级预算绩效评价管理暂行办法》要求，结合本项目特点，设定了预算执行情况和年度绩效目标两个评价模块，其中年度绩效目标模块设定了成本、产出、效益、满意度4个一级指标，经济成本、数量、质量、时效、成本、生态等二级指标。通过收集、整理、分析数据，对照评价指标，本项目绩效自评得分为100分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2024年财政下达秸秆综合利用奖补预算资金68万元，资金到位及时，保证了项目顺利实施，达到了项目预期目的。

2、项目资金执行情况分析

主要对辖区内从事秸秆综合利用相关企业、村、农机合作社、农机服务中心、农机信息服务中心做出突出绩效工作的进行奖补确保落实到位。一是利用农机信息服务平台监管秸秆综合利用（秸秆粉碎还田、秸秆留茬高度、秸秆打捆、秸秆回收等）；二是用于开展秸秆综合利用政策宣传、培训、示范、推广和在秸秆综合利用（机具调配、粉碎还田、旋耕深埋、回收利用）中积极协调、督导、巡查等工作。

3、项目资金管理情况分析

项目实施严格按照实施方案进行，制定《项目资金管理办法》，采取专人管理、专账核算、专款专用、专门审计的措施对资金进行严格管理。同时，严格按照国家有关规定，在相关部门的审计监督下公开、透明使用资金，做到手续完备、账目规范、档案完善。项目在实施过程中，从政策宣传、方案制订、资金管理、具体实施落实到人，做到分工明确，责任到位，发挥项目的最大效益。

（二）绩效目标完成情况分析

1、成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标

秸秆综合利用奖补预算资金68万元顺利实施完成。

2、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

通过项目实施，全区夏、秋两季秸秆还田面积41万亩，秸秆离田面积2.5万亩，秸秆综合利用率达97.6%。全年发放宣传、推广资料10000份，投入巡查车辆50天/3辆，投入巡查人员50天/10人。

（2）质量指标

通过秸秆还田，土壤腐殖质增加，保墒能力得到提高，改良土壤82.5%，减少二氧化碳排放92%。

（3）时效指标

根据项目实施方案，该项目2024年12月底完成率为100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

经测算，经秸秆粉碎还田后，土壤中氮、磷、钾含量增加，两季作物节本可达180元/亩。

（2）社会效益指标

在秸秆综合利用中大量实施机械化作业，大大提高了农机化水平，有效促进高、新、大机具在我区的使用，优化了我区农机装备的结构，同时加大了信息化的应用，提升了我区农机信息化水平；通过加大秸秆离田促进秸秆综合利用的多样性，催生了一批秸秆加工利用企业，解决了一批畜禽养殖企企业的饲料，带动了一些农户在种植食用菌等特色种植上的发展，对农业产业结构的进一步调整起到了积极作用。

（3）生态效益指标

通过项目的实施，一是对秸秆吃干榨尽，减少秸秆焚烧，有效保护了生态环境；二是通过秸秆粉碎还田，减少了化学肥料施量，有效减轻化肥污染。

（4） 满意度指标完成情况分析。

项目实施以来，通过调查，农户对秸秆综合利用的满意度达99%。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

改进措施：持续性加大秸秆综合利用的宣传力度，不断提高人民群众将秸秆变废为宝的意识；加大新装备、新机具应用的投入，加大秸秆加工企业的奖补，促进秸秆离田；加大对农机手培训投入。促进粮食减损与收获作业质量并行，减少田间秸秆余量，防止秸秆焚烧现象发生；加大秸秆综合利用巡查检查，管住秸秆焚烧源头。

（二）拟与预算安排相结合情况

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，均与批复下达相符。

（三）拟公开情况

绩效自评结果将与2024年度决算一并在区政府门户网站公示公开。

六、其他需要说明的问题

无