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第一部分  荆门市掇刀区应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区应急管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇（街道）、产业园区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和标准。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。

（六）统筹全区应急救援力量建设，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（七）协调开展火灾防治工作以及消防应急救援工作。

（八）协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和镇（街道）、产业园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查全区工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和油气长输管道、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十四）承担区应急委员会、区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区灾害应对指挥部的日常工作。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十七）有关职责分工。

与区水利和湖泊局在水旱灾害防治方面的职责分工。

1.区应急管理局负责组织编制全区水旱灾害防治总体应急预案和相关专项预案，组织开展预案演练。综合协调开展水旱灾害应急救援，承担防汛抗旱指挥部工作。

2.区水利和湖泊局负责编制水利设施防汛应急预案、干旱灾害应急管理预案；负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。  

3.必要时，区水利和湖泊局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

区其他有关部门负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，按照全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行区应急指挥机构指令。

二、机构设置情况

2019年3月，掇刀区委、区政府办公室下发《关于印发<掇刀区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（掇办文[2019]29号）文件，区应急管理局是区政府工作部门，为正科级，加挂区地震局牌子。设局长1名，副局长4名，总工程师1名。现共有工作人员35名，其中行政编制３名，事业编制26名，用工额度5人，聘用人员1名。

区应急管理局设下列7个内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、综治、保密、信访、政务公开、精神文明建设、建议提案、档案、调查研究和重要文稿起草等工作。承担全区应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。开展应急管理和安全生产等公众知识普及工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、离退休干部等工作，承担人才管理工作。组织起草全区地方性法规草案、规章和标准，承担有关重要政策研究、规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，负责安全生产执法监督工作。负责全区应急管理系统干部教育培训工作。承担全区应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作。规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关规划、计划并组织实施，研究提出相关政策建议。推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。

（二）救援协调和预案管理股（应急指挥中心）。承担应急值守等工作。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息。统筹全区应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。承担全区应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导镇（街道）、产业园区社会应急救援力量建设和管理，协调跨区域应急救援力量与现场保障。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。协调全区地震应急救援工作、地质灾害防治相关工作、重大地质灾害应急救援工作3、火灾防治和防汛抗旱股。协调城镇、农村、森林、草场等消防工作规划编制并推进落实，协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。组织协调全区水旱灾害应急救援工作，协调指导重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。

（三）危险化学品安全监督管理股。负责全区化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，拟订相关行业地方安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织区内危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责依法调查处理危险化学品生产安全事故；承担危险化学品事故应急救援物资储备调度工作；负责危险化学品生产经营单位安全培训工作。

（四）安全生产基础股。负责全区工商贸行业安全生产监督管理工作，拟订相关行业地方安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责依法调查处理工商贸企业生产安全事故；承担工商贸企业事故应急救援物资储备调度工作；负责工商贸生产经营单位安全培训工作。

（五）安全生产综合协调股。负责全区油气长输管道行业安全生产监督管理。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。指导企业安全生产标准化工作。依法调查处理其他行业生产安全事故工作，监督事故查处和责任追究情况；承担其他行业安全事故应急救援物资储备调度工作。负责应急管理统计分析工作。承担区安全生产委员会交办的工作。

（六）救灾和物资保障股。承担全区灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。拟订应急物资储备规划和需求计划，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。负责统筹生产安全事故应急救援物资的储备调度。协调应急避难设施建设。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为992.43万元。与2023年度相比，收、支总计增加139.52万元，增长16.4%,主要原因是增人增资和安全检查经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计991.87万元，与2023年度相比，收入合计增加143.87万元，增长17.0%。其中：财政拨款收入991.87万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计992.43万元，与2023年度相比，支出合计增加140.09万元，增长16.4%。其中：基本支出640.37万元，占本年支出64.5%；项目支出352.06万元，占本年支出35.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为991.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加170.26万元，增长20.7%。主要原因是增人增资和安全检查经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    991.87万元，比2023年度决算数增加170.26万元,增加主要原因是增人增资和安全检查经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平。主要原因是本年度无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出991.87万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.26万元，增长20.7%,主要原因是增人增资和安全检查经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出991.87万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出63.73万元，占6.43%。主要是用于社保支出。

2.卫生健康支出类支出14.81万元，占1.49%。主要是用于医保支出。

3.住房保障支出类支出43.56万元，占4.39%。主要是用于住房公积金支出。

4.灾害防治及应急管理支出类支出869.75万元，占87.69%。主要是用于人员工资和日常公用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.37万元，支出决算为991.87万元，完成年初预算的182.2%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为46.02万元，支出决算为57.17万元，完成年初预算的124.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 14.81万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 43.56万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的100%。

4.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为243.42万元，支出决算为412.18万元，完成年初预算的169.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增人增资；二是日常公用经费增加。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为0万元，支出决算为5.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作要求追加灾害防治预算资金。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 30万元，支出决算为43.51万元，完成年初预算的145.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要追加应急监管资金。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为60万元，支出决算为99.82万元，完成年初预算的166.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要追加应急监管资金。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为 100万元，支出决算为260.73万元，完成年初预算的144.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要追加应急事务管理项目资金。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为 0万元，支出决算为5.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要追加自然灾害防治预算资金。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为42.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要追加抗旱减灾预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出639.81万元，其中：

人员经费596.57万元，主要包括：基本工资125.65万元、津贴补贴103.37万元、伙食补助费14.45万元、绩效工资179.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.11万元、职工基本医疗保险缴费29.35万元、其他社会保障缴费3.4万元、住房公积金65.41万元、其他工资福利支出9.01万元、奖励金3.16万元。

公用经费43.24万元，主要包括：办公费2.42万元、印刷费5.66万元、邮电费2.46万元、差旅费1.05万元、维修(护)费0.10万元、工会经费13.03万元、福利费5.21万元、公务用车运行维护费8.63万元、办公设备购置4.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加3.50万元，增长53.2%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格要预算执行。决算数较上年增加的主要原因：车辆燃油费及维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格要预算执行。决算数较上年持平的主要原因厉行节约。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，无此项业务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加4.04万元，增长88.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格要预算执行。决算数较上年增加的主要原因：2024年安全检查增加，车辆燃油费及维修费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是厉行节约。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出8.63万元，主要用于车辆燃油费及维修费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.54万元，下降27.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格要预算执行。其中：

外宾接待支出0.00万元，未开展此项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.45万元，接待对象主要是各县、市、区应急局，主要是开展交叉风险检查工作。2024年共接待国内来访团组12个，178人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出43.24万元，比年初预算数增加4.84万元，增长12.6%；比上年决算数增加16.65万元，增长62.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额67.23万元，其中：政府采购货物支出64.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.21万元。授予中小企业合同金额58.32万元，占政府采购支出总额的86.8%，其中：授予小微企业合同金额50.12万元，占授予中小企业合同金额的85.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区应急管理局共有车辆3辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金354.3万元，占一般公共预算项目支出总额的35.7％。从评价情况来看，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们严格资金管理，圆满实现各项绩效评价目标。部门整体自查绩效自评得分98分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数12.3万元，执行数12.3万元，完成预算100%。主要产出和效益： 依法监督新建、改建、扩建工程项目的“三同时”工作，查处不具备安全生产条件的生产经营单位，受理有关危险化学品、烟花爆竹、工商贸、民用爆炸物品等生产经营单位的安全生产举报、来信来访，并负责调查和处理，对以上生产经营单位的主要负责人、分管人员、安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗情况以及企业其他从业人员安全生产教育培训情况进行监察，促进全区安全生产形势的稳定好转。

突发事件处置项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算100%。主要产出和效益：指导、组织、协调全区安全生产和自然灾害等突发事件的应急救援工作，协助上级组织灾害应急处置工作，做好突发事件应急救援的物资储备和保证突发事件处置工作的顺利进行，提升突发事件处置能力和突发事件物资储备能力。

安全生产培训教育项目绩效自评综述：项目全年预算数21万元，执行21万元，完成预算100%。主要产出和效益：在全区范围内开展安全生产培训教育工作，聘请专家授课，以课堂和实地现场讲座相结合，合理安排培训内容，包括安全生产技术、安全生产法律法规、安全生产管理基础知识、死亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法等。开展授课老师和参训人员的互动活动，解答参训人员提出的疑题，使安全生产培训工作取得良好效果。提高全区各企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产意识和管理水平，确保全区安全生产形势持续稳定好转。

应急物资采购项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数49.59万元，完成预99%。主要产出和效益：根据我区突发事件应急处置工作需要，做好应急救援准备，采购一批应急物资装备，购置森林防灭火、化工、防汛抗旱等部分应急救援物资装备，保障全区应急能力，确保在突发事件时能有效的应对。

自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算100%。主要产出和效益：全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。组织开展全区自然灾害综合风险普查各项工作，全面摸清我区自然灾害风险隐患基本情况，查明重点地区抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，充实完善风险数据库信息，科学开展防灾减灾能力建设，为推动全区经济社会高质量发展提供强有力支持。

应急处置项目绩效自评综述：项目全年预算数61万元，执行数61万元，完成预算100%。主要产出和效益：指导、组织、协调全区安全生产和自然灾害等突发事件的应急救援协助工作，协助上级组织灾害应急处置工作，做好突发事件应急救援和保障突发事件处置工作的顺利进行。提升我区的应急处置能力，增强我区企业安全生产责任感。

（三）绩效评价结果应用情况

加强应急工作项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），用于退休人员绩效工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于人员养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），用于人员失业及工伤保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），用于人员医疗保险支出

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于人员住房公积金支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行，用于人员工资和日常公用支出。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），用于灾害防治支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），用于应急监管资金支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），用于应急救援资金支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），用于应急事务管理项目资金支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项，用于根自然灾害防治支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），用于抗旱减灾支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区应急管理局整体绩效评价自报告

（一）基本情况

1.机构情况。区应急管理局于2019年3月组建，整合了安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、地震和地质灾害救援、救灾和物资保障等职责，内设办公室、救援协调和预案管理股（应急指挥中心）、火灾防治管理股（防汛抗旱股）、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、安全生产综合协调股、救灾和物资保障股7个股室，下辖有荆门高新区·掇刀区安全生产执法监察大队、荆门市掇刀区应急指挥中心、安全生产宣传教育中心等3个二级单位，派出机构1个，荆门市掇刀区应急管理局化工园分局。全局共有工作人员33人，其中：行政在职人员6人，事业在职人员18人，用工额度6人，临聘人员2人，退休人员1人。区应急委、区安委会、区减灾委、区防汛抗旱指挥部、区森林防灭火指挥部、区抗震救灾领导小组等6个议事协调机构办公室设在应急局。

2.安全生产监管情况。全区共有危化品生产、使用企业34家，占全市的50.7%（全市生产、使用企业67家）；危化品经营企业215家（储存经营企业50家、票面经营企业165家）；同时还有危化品在建项目15个，即将开工建设的10个，正在办理前期手续的8个。其中涉及危化品重大危险源企业18家，重大危险源40处（包括一级3处、二级1处、三级16处、四级20处），占全市的33.6%（全市共119处，其中市直监管的荆门石化和大峪口57处、掇刀40处、东宝4处、钟祥16处、沙洋2处）。涉及新型煤化、合成氨、氧化、加氢、烷基化等10种重点监管的化工工艺，液氨、液氯、环氧乙烷、氢气、甲醇等20余种重点监管的危化品。2016年，我区被列入省级危化品克难攻坚重点县；2022年，被列入全国危化品产业转移重点县，是危化品行业的聚集区和消防火灾重点防范区。纳入日常监管、有一定规模（20人以上）的工贸企业158家，（其中涉氨制冷企业1家，粉尘涉爆企业1家，铝制品加工企业6家，涉及使用危化品及有机溶剂企业19家、有限空间作业3家，按行业分，机械企业24家，建材企业21家，纺织企业14家）。全区有油气长输管线6条（其中原油3条、成品油2条、天然气1条），过境里程122.2千米（全市6条466千米），从监管对象看，具有总量大、门类全、领域广、高危多的特点。

3.自然灾害防范情况。我区地处江汉平原向鄂北岗地过渡带，南北气流交汇，容易旱涝交替、旱涝急转，境内有水库33座（中型2座、小型31座）。自2018年底全区非煤矿山全部关停以来，石膏矿采空区处于自然塌陷期，易发生地面塌陷、裂缝、滑坡等地质灾害，且城市建设点多，易人为形成高陡边坡。我区有森林10.6万亩，多为集中连片100亩以上的林地，森林防灭火压力同样很大。

（二）2024年主要工作

区应急管理局在上级部门的正确领导和关怀下，以高度的政治责任感、坚决有力的行动，围绕安全隐患全面排查主轴主线，在完善监管体系、创新监管方式，在压实各级责任、抓好风险防控、夯实基层基础、推进改革创新、强化应急保障等方面持续加力、发力，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展。截至目前，全区共发生一般生产安全事故5起，死亡5人（其中交通事故3起，死亡3人），未发生较大及以上生产安全事故，全区安全生产形势持续稳定。

1.紧扣安全发展，强化安全生产责任落实

我局先后制定《区安委会2024年工作要点》《全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》《安全生产治本攻坚三年行动2024年工作清单》，为全区安全工作理清思路，指明方向。区安委办牵头组织各级安全生产会议18次，并针对特殊时段、生产事故、重点工作等印发《安全生产提醒函》30期，对安全防范工作进行详细安排部署。

2.强化安全监管，密切关注隐患排查治理

一是聚焦重点领域。聚焦危险化学品、烟花爆竹、工贸、交通运输、建筑施工、消防、旅游、校园、燃气、特种设备等重点行业领域，持续推进安全生产“百日双扫”行动。全年排查企业3460家（次），查出隐患4972处，已全部整改。落实整改责任主体，确保隐患及时整改销号。二是开展小型服装加工厂安全生产行动。区安办对全区范围内小型服装加工厂，特别是在住宅小区、沿街主次干道、孵化园区、人员密集场所或违章建筑等“多合一”场所内生产的服装小作坊，依法进行整治。今年以来，共排查80家小型服装加工厂，发现一般隐患165处，均已整改完成。三是开展有限空间作业事故专项整治。区安委办在辖区内集中开展有限空间作业专项整治行动，并将《关于开展2024年有限空间专项整治工作方案》发给各镇（街道）、各安委会有关成员单位。全区共摸排出涉有限空间作业企业（单位）187家，有限空间企业底数进一步明晰。四是开展安全生产治本攻坚三年行动。三年行动开展以来，对生产经营单位主要负责人开展培训8631人次，开展重大事故隐患判定标准判定标准宣贯77场，检查生产经营单位4831家次，发现重大隐患187处，均已整改完成。企业安装安全风险监测预警系统96家，安全升级改造6项，开展应急逃生演练186次，指导帮扶高危行业领域生产经营单位117家，行政处罚90次，罚款174.73万元。

3.紧盯灾害风险，切实提高防范应对能力

一是严格落实防溺水工作。根据全区各地水域情况，科学发放救援竹竿1000根、救援绳280根（30米/根）、救生圈280个，在重点水域购置安装10套声光报警杆。对各镇（街道）防溺水工作落实情况进行了3轮督导，全区未发生未成年人溺亡事件。二是常态抓好森林防灭火。今年以来森林防火工作未发生森林火灾和人员伤亡事故。应急、自规、公安等部门开展专项检查，累计排查整改火灾隐患5处。开展防火巡查2000余次，隐患排查100余处，并及时整改到位，确保了全区森林生态安全。对全区18处公墓、160多个散坟周边范围内的杂草、枯枝、落叶等可燃物进行全面清理，共清理面积350多亩。三是抓好防汛抗旱工作。坚持隐患排查常态化，应急与水利部门联合开展全区汛前安全大检查，对镇办及防指相关成员单位进行了汛前工作督查，深入6个水利管理单位开展隐患排查，对全区30座水库、2座中型泵站及在建工程“把诊问脉”，建立台账，消除隐患。四是认真做好救灾防灾。发放低温雨雪冰冻应急救助款12万元，其中麻城镇5.952万元，白庙街道3.48万元，团林铺镇2.32万元、兴隆街道0.248万元全部发放到户到人，共救助受灾困难群众117户322人。

4.狠抓基础工程，大力推动强基固本建设

一是强化安全宣传培训。深入开展安全宣传教育“五进”活动及“5.12防灾减灾”“安全生产月”，集中宣传安全生产方针政策、法律法规和应急知识、消防安全知识、防灾减灾救灾常识等安全科普知识和技能，面对面解答群众关心的安全生产问题，并现场接受群众咨询。今年以来，开展安全生产宣传月活动，深入重点行业领域开展安全宣贯6场次，3000余人参加；承办2024年全市安全宣传月咨询日活动，共800余人参加，印发宣传资料40000份；组织开展了危化、工贸、防灾减灾、安全培训等讲座13次，编印发放《应急知识宣传海报》《中华人民共和国安全生产法》、防灾减灾知识宣传画册5万余份。二是完善应急预案体系。目前，全区企业应急预案已备案190余家，各企业均按期开展应急演练活动。掇刀区突发公共事件总体应急预案修订工作已经完成，并通过区委常委会、区政府常务会议审议，由区委区政府进行发布执行。三是提升应急保障能力。以综合减灾示范创建为抓手，坚持关口前移、重心下沉、装备前置，实现镇（街道）管理机构、救援队伍、储备仓库、信息平台“四个一”全覆盖，统一配备卫星电话、橡皮艇、帐篷、棉衣棉袄等17类应急物资6216件（套），在落实民兵消防等常备应急力量体系的基础上，组建专兼职救援队伍19支811人。四是认真落实值班值守。重大节假日、重大活动、重要敏感时期严格落实领导带班、24小时值班以及涉稳信息日报制度，一旦发现涉稳隐患问题，按照程序及时、如实上报。今年以来，共处置各类突发事件11起，未造成负面影响。

（三）绩效自评工作开展情况

根据上级部门要求，我局对2024年度安全生产工作、突发事件处置、培训等工作情况进行评定。局领导高度重视，认真履行职责，各项工作定期开展，按时完成了全年目标，取得良好效果。

（四）综合评价结论

部门整体自查绩效自评得分98分。

（五）资金投入情况分析

2024年资金投入886.37万元，其中基本支出资金532.07万元，项目支出资金354.30万元。（其中：安全生产工作经费12.3万元；安全生产培训经费21.00万元；突发事件处置专项经费10万元；应急物资采购50.00万元；自然灾害风险普查200.00万元;应急处置“非税”61万元）。根据区财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们严格资金管理，圆满实现各项绩效评价目标。

（六）绩效自评结果拟应用情况

1、经济效益。强化了企业的安全生产责任意识，促使企业加大安全生产投入，改善安全生产基本面，有效防止和减少了安全生产事故的发生，从而减少安全生产事故带来的直接和间接经济损失。同时，统筹加强自然灾害防治和应急准备，提高灾害风险防范应对能力水平。

2、社会效益。2024年我局紧紧围绕上级安委会下达我区的安全生产考核控制指标，通过行政许可、安全生产大检查、督查、专项整治、“打非治违”、开展安全生产月活动等措施，严把安全生产准入关，关闭淘汰安全保障水平低的落后企业，夯实安全生产基础，提高本质安全水平、建立安全生产标准化体系、完善安全生产法规标准，加大执法力度、推进安全文化建设，营造良好氛围，为有效遏制重特大事故、减少事故起数和伤亡人数，实现安全生产提供保障，促进社会和谐稳定。

3、生态效益。通过规范企业的安全生产行为，淘汰关闭生产技术落后的设备，促进产业转型升级，将事故消灭在萌芽状态，减少事故发生，避免对生产环境、地理环境带来的污染。

4、社会公众或服务对象满意度。应急管理工作按照区委、区政府决策部署，以坚决防范和遏制重特大事故为核心任务，突出抓好安全生产专项整治、灾害风险防范应对等重点工作，全区安全生产形势持续稳定向好，防灾减灾救灾能力不断提升，有力维护了人民群众生命财产安全，为全区经济社会良好发展提供了平安稳定的社会环境。

（七）其他需要说明的问题

无。

二、2024年度安全生产项目绩效评价自评表 

三、2024年度突发事件处置项目绩效评价自评表

四、2024年度安全生产培训项目绩效评价自评表

五、2024年度应急物资采购项目绩效评价自评表

六、2024年度自然灾害风险普查项目绩效评价自评表

七、2024年度应急处置项目绩效评价自评表