目    录

第一部分  荆门市掇刀区统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区统计局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区统计局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区统计局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省、市、区有关统计工作的法律、法规，制订全区统计规划、基本统计制度和统计标准；拟订有关地方统计规章制度、区政府规章草案；监督检查统计法律、法规的实施，完成区委、区政府交办的其他工作。 

二、机构设置情况

从单位构成看，掇刀区统计局部门决算由实行独立核算的掇刀区统计局本级决算。无二级单位决算。

区统计局于2005年6月份成立，内设办公室、统计设计管理与法规科、国民经济综合核算科、工业和能源统计科、农村统计科、固定资产投资和贸易外经统计科、服务业科7个职能科室，下设地方统计调查队、普查中心和计算站3个二级单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为636.80万元。与2023年度相比，收、支总计增加98.07万元，增长18.2%,主要原因是2024年经济普查开展，经费较多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计618.99万元，与2023年度相比，收入合计增加112.87万元，增长22.3%。其中：财政拨款收入610.02万元，占本年收入98.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入8.97万元，占本年收入1.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计623.85万元，与2023年度相比，支出合计增加102.93万元，增长19.8%。其中：基本支出369.16万元，占本年支出59.2%；项目支出254.69万元，占本年支出40.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为610.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加134.39万元，增长28.3%。主要原因是2024年经济普查开展，经费较多。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    610.02万元，比2023年度决算数增加134.39万元,增加主要原因是2024年经济普查开展，经费较多。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出610.02万元，占本年支出合计的97.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.39万元，增长28.3%,主要原因是2024年经济普查开展，经费较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出610.02万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出510.92万元，占83.75%。主要是用于统计信息事务中行政运行及各项调查支出。

2.社会保障和就业支出类支出47.89万元，占7.85%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出类支出8.54万元，占1.40%。主要是用于行政单位医疗。

4.资源勘探工业信息等支出类支出10.00万元，占1.64%。主要是用于退回资金。

5.商业服务业等支出类支出6.68万元，占1.10%。主要是用于支付统计信息事务中行政运行支出。

6.住房保障支出类支出25.99万元，占4.26%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为396.04万元，支出决算为610.02万元，完成年初预算的154.0%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为 250.44万元，支出决算为272.91万元，完成年初预算的108.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 4.9万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的242.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算追回。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为 65.9万元，支出决算为83.83万元，完成年初预算的127.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算追回。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付统计信息事务中行政运行支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为 125万元，支出决算为132.28万元，完成年初预算的105.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算追回。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 28.23万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的126.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.54万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的100%。

4.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因支出决算数大于年初预算数的主要原因是资金退回。

5.商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付统计信息事务中行政运行支出。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 25.99万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出355.33万元，其中：

人员经费333.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出21.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数增加17.76万元，增长462.5%。主要原因是：用公用经费或各项调查费用支付办公用品等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额10.75万元，其中：政府采购货物支出10.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.75万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区统计局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金216.11万元，占一般公共预算项目支出总额的34.64%。从评价情况来看，根据区财政关于专项资金绩效目标管理的要求，掇刀区统计局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系；普查的主要内容包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。

工作组积极进行了前期准备工作，完成了项目绩效评价计划的制定、评价指标设计、资料清单等多项工作；在调查取证过程中，通过访谈、座谈会、实地调研等多种方法搜集数据与资料；在对搜集到的数据与资料进行审核后，通过从项目资金情况和项目绩效指标完成情况两个方面对项目执行情况及绩效情况进行综合分析，形成本评价结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项统计业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为83.83万元，执行数为83.83万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）圆满完成了农业、工业、建筑业、能源、固定资产投资、房地产、贸易、人口、科技、文化产业、劳动工资、服务业等常规统计调查任务。（2）培育优质“四上”企业库。为确保一套表入退库工作顺利进行，明确标准、严格把关、上下联动，对名录库的年度、季度及即时信息维护共计处理万余条。2024年，全区在库“四上”企业数达662家，其中工业202家，商贸294家（不含52家大个体），服务业66家，房地产34家，建筑业66家。（3）扎实开展企业“直通车”服务。立足于服务型统计建设实际，班子成员带领业务骨干主动送培训、送知识、送信息、送政策到企业（项目）421人次，其中10家农业畜情监测企业、34家房地产开发企业、66家建筑业企业、61家服务业企业已实现走访全覆盖，真正做到打通统计服务“最后一公里”，当好“企业贴心人”。（4）统计信息发挥参谋作用。随时关注全省、全市经济 发展动态，监测重点企业数据异动情况，第一时间撰写经济运行 分析、找出短板，报区委、区政府作决策参考。截至目前，向区委、区政府主要领导专报双送9次，撰写《掇刀统计》17期，编印《掇刀统计年鉴》《统计摘要》《统计快报》《统计月报》等统计资料。在省、市局内网发布统计信息分析219篇，采用率在七个县（市、区）中排名第一位。（5）全面强化基层业务知识培训。各专业股室组织全区乡镇（街道）统计人员、相关企业统计人员参加了统计业务培训会，详细讲解制度修订情况、填报范围时间、重点指标报表口径、计算方法、指标填报等要求，为区直相关部门、各产业园办、镇（街道）和“四上”企业统计人员1200余人举办14场统计业务及法律法规知识培训会，夯实全区经济高质量发展的数据基础。

专项普查活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为132.28万元，执行数为132.28万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）全面完成入户登记。在单位清查的基础上，严格按照时间节点要求，2024年完成了204个普查小区的全部法人单位和抽样个体户的普查登记工作。（2）严格审核验收数据。建立分专业审核机制，压实专业人员审核验收工作职责，强化审核要点，紧盯易错指标、常见问题，做到即报即审、即返即审，针对审核的关键指标和异常数据，在“五经普”平台改错和反馈查询20000余条，认真梳理问题和难点，及时研讨对策措施。（3）开展多轮督导检查。5个包联督导组、各相关专业对辖区普查登记工作推进情况进行督办检查300余次，了解入户登记工作进展、存在的问题并现场陪访指导入户工作，确保各项工作有序推进。工业能源股联合区经信局到重点工业企业注意核查，确保数据不重不漏、颗粒归仓。（4）进行数据质量抽查。系统组织本级数据质量抽查1次，接受省、市经普办事中数据质量抽查各1次，切实把牢普查数据质量。（5）健全完善相关组织体系。成立区第五次全国经济普查领导小组及领导小组办公室，明确各成员单位工作职责。提请区委常委会、区政府常务会、区专题会议研究普查工作，确保各项任务顺利推进。

（三）绩效评价结果应用情况。

(一)下一步改进措施。

规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息 完整、可靠，客观公正反映项目资金实际使用和产生的绩效 状况，为今后其他项目实施方向及管理方式改进提供指导。

(二)拟公开情况。

项目自评结果应用和公开情况按财政局要求执行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）一般行政  专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计业务的支出；

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）;反映统计部分开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映行政事业单位缴纳残疾人就业保障金

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政事业单位工伤保险经费；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险费经费；

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金：反映促进中小企业科技创新的支出；

9.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出;

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件1、2024年度区统计局整体绩效评价自评表

2、2024年度区统计局项目自评报告

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门支出情况以及当年区委区政府下达的重点工作。

2024年我局财政支出623.85万元，其中基本支出369.16万元，项目支出254.69万元。2024年区委区政府下达的重点工作是第五次经济普查和住户调查工作。

（二）年度绩效目标。

2024年绩效目标是第五次经济普查进行普查数据收集审核工作；住户调查工作；千分之一人口抽样工作；完成本年度小康监测调查、城市年报、妇女儿童监测、“四下”企业抽样调查工作；完成本年度区委交办的领导班子考核、综治、党风廉政建设等民意调查工作；完成本年度工业、投资、服务业、商贸、能源、房地产、建筑业一套表联网直报工作及农业统计报表；维护“四上”企业名录库工作；完成本年度各专业统计年报工作，统计月报、统计摘要、统计年鉴编辑出版工作；完成统计法律法规宣传和执法工作；完成区委区政府安排的统计服务任务。

二、绩效自评工作开展情况

为加强项目资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，根据财政部门有关要求，我们组织评审组，对2024年度项目经费运行进行绩效评价。这次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目经费254.69万元的经费决策、经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公正的评价。

工作组积极进行了前期准备工作，完成了项目绩效评价计划的制定、评价指标设计、资料清单等多项工作；在调查取证过程中，通过访谈、座谈会、实地调研等多种方法搜集数据与资料；在对搜集到的数据与资料进行审核后，通过从项目资金情况和项目绩效指标完成情况两个方面对项目执行情况及绩效情况进行综合分析，形成本评价结果。

三、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后其他项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

（二）拟公开情况。

项目自评结果应用和公开情况按财政局要求执行。（见附件）