目    录

第一部分  荆门市掇刀区环卫服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  荆门市掇刀区环卫服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区环卫服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区环卫服务中心概况

一、部门主要职责

1.城区道路人工清扫保洁及大型机械化洗扫、洒水作业、交通护栏清洗；

2.城区生活垃圾中转站至垃圾处理场的垃圾清运，垃圾中转站的建设、运营、管理，公共厕所的建设管理，大型环卫设备购置管理；

3.城区餐厨垃圾收集和监督管理；

4.城区建筑垃圾运输管理和处置核准；

5.城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费、餐厨垃圾清运处置费的征收管理；

6.农村生活垃圾治理工作实施、指导、协调、督办、考核；

7.城区垃圾收集点、果皮箱等环卫设施的建设、维护和管理；

8.拟定全区城市市容市貌管理标准，指导协调、监督检查落实；

9.对人行道、公共设施、公共场所的容貌实施监督管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区环卫服务中心部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区环卫服务中心本级决算组成。

荆门市掇刀区环卫服务中心内设办公室、财务科、法制科、设备设施科、垃圾处理费征收科、市容管理科等6个科室。机关核定编制47名，现有在编在岗人员36名，核定领导职数6名（局长1名、党支部书记1名、副局长3名、工会主席1名）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年本单位无国有资本经营收入及支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为  5975.44  万元。与2023年度相比，收、支总计各增加  203.83  万元，增长3.5 %，主要原因是2024年度环卫工人增加工资且掇刀区清扫保洁面积增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5975.44万元，与2023年度相比，收入合计增加203.83万元，增长3.5%。其中：财政拨款收入5641.24万元，占本年收入94.4%；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入 0   万元，占本年收入  0 %；其他收入  334.21 万元，占本年收入 5.6  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  5975.44  万元，与2023年度相比，支出合计增加203.83万元，增长3.5%。其中：基本支出710.19万元，占本年支出 12 %；项目支出5265.25万元，占本年支出 88 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0  %；经营支出 0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5641.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.79 万元，下降   1.33  %。主要原因是报废部分国三车辆，导致车辆运行经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    万元，比2023年度决算数减少  75.79 万元。减少主要原因是报废部分国三车辆，导致车辆运行经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,主要原因是我中心无国有财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5641.24万元，占本年支出合计的94.4 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.79万元，下降1.33%。主要原因是报废部分国三车辆，导致车辆运行经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5641.24万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为141.99万元，占2.52%。主要用于环卫服务中心人员养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出类支出决算数为 17.5万元，占0.31%。主要用于环卫服务中心人员医疗保险缴费支出。

3.城乡社区支出类支出决算数为5424.69万元，占96.16%。主要用于卫人员工资及环卫项目经费。

4.住房保障支出类支出决算数为51.06万元，占0.91%。主要用于环卫服务中心在编人员住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为646.55万元，完成年初预算的872.5%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为56.12万元，支出决算数为70.18万元，完成年初预算的125%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是2024年退休一名在职人员，招考2名在编人员，接收2名退伍军人转业，导致该项支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为67.61万元，支出决算数为67.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为3.2万元，支出决算数为3.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为17.5万元，支出决算数为 17.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为480.06万元，支出决算数为5424.69万元，完成年初预算的1130%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我中心清扫保洁经费归口经建科，由经建科按要求拨付于我中心。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为51.06万元，支出决算数为51.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出  709.25  万元，其中：

人员经费  656  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  53.25  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为  18 万元，支出决算为 5.3  万元，完成全年预算的 29.4  %。较上年减少  13.23 万元，下降 71.4 %。决算数小于全年预算数的主要原因是财政未审核三公经费，使用非税收入返还经费用于公务车辆油料。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平,主要原因：我中心无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  18 万元，支出决算为 5.3  万元，完成全年预算的 29.4 %；较上年增加减少   13.23 万元，下降 71.4  %。决算数小于全年预算数的主要原因：财政未审核三公经费，使用非税收入返还经费用于公务车辆油料。决算数较上年减少的主要原因：财政未审核三公经费，使用非税收入返还经费用于公务车辆油料。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度未购置公务车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出  5.3  万元，主要用于公务车辆维修及车辆保险、运行所需油料。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：我中心无公务接待。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，无公务接待费用。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度无机关运行费用支出

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额154.174万元，其中：政府采购货物支出109.024万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.15万元。授予中小企业合同金额154.174万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.174万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区环卫服务中心共有车辆 96 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 96辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目:2个，资金5289.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看全区城市环卫垃圾清运工作实施全天候清运，基本做到日产日清，科学调配洗扫、洒水、喷雾作业车辆的作业频次和时间，实行无干扰静音作业，确保机械化作业与人工保洁无缝衔接，农村生活垃圾治理项目主要负责掇刀区麻城镇、团林镇集镇清扫保洁，掇刀辖区80个村场清扫保洁、收集清运及设施设备的投入，完善城市生活垃圾收运系统建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024年财政拨款预算数5289.68万元，项目资金实际到位5289.68万元，已使用5289.68万元，项目执行率为100%。主要产出和效益：全区城市环卫垃圾清运工作实施全天候清运，基本做到日产日清，科学调配洗扫、洒水、喷雾作业车辆的作业频次和时间，实行无干扰静音作业，确保机械化作业与人工保洁无缝衔接，农村生活垃圾治理项目主要负责掇刀区麻城镇、团林镇集镇清扫保洁，掇刀辖区80个村场清扫保洁、收集清运及设施设备的投入，完善城市生活垃圾收运系统建设。环卫工作是城市管理工作中一项重要工作，为我市创文、创卫工作做出了重大贡献，取得了明显的社会效益。根据对市民调查结果显示，服务对象满意度达到了100%。

（三）绩效评价结果应用情况

通过开展评价工作，建立了规范的专项资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平。全面了解各项环卫工作经费专项资金的进展，资金的使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验，发现问题，加强管理。保证专项资金的使用管理规范性、安全性和有效性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

    2024年度垃圾清扫保洁经费项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区环卫服务中心    填报日期：2025年3月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度垃圾清扫保洁项目自评结果

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标。

1.项目基本情况

荆门市掇刀区环卫服务中心系全额拨款事业单位，归口于掇刀区城市管理局，其业务职能：负责掇刀城区路段清扫保洁、垃圾清运、环卫设施管理、门前三包管理、垃圾清运处置费用的征收及市容环境卫生监察等工作。掇刀环卫服务中心目前使用环卫专用车辆91台，公厕28座，垃圾转运站点15座。本单位主要项目是环卫作业，属于商品和服务支持项目类型 。

2.绩效评价目的。

部门预算财政安排资金，项目的绩效评价目的是:

①　通过开展评价工作，建立了规范的专项资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平。

②　全面了解各项环卫工作经费专项资金的进展，资金的使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验，发现问题，加强管理。

③　保证专项资金的使用管理规范性、安全性和有效性。

（二）项目资金情况

2024年度预算安排资金到位后，我中心建立健全管理制度，真实核算各项环卫工作实际支出，将各项资金使用到位。项目经费3936.2万元是环卫保洁区级配套资金，属政策必保经费，我局根据2024年度环卫工作总体部署和发展要求，将项目资金全部用于环卫清扫保洁、垃圾清运等工作。（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2024年财政预算垃圾清扫保洁经费3936.2万元（其中：环卫招聘人员经费145.2万元，农村生活垃圾处置经费460万元、公厕维护经费168万元，进城车辆冲洗站运行经费50万元，垃圾转运站点维护经费75万元，环卫作业机扫经费3038万元）。

二、绩效自评工作开展情况

1.各项财政专项资金按照项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挪用等现象。

2.经费到达后，我中心制定了资金使用计划，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。

3.所申报的项目经费的经济性主要表现在项目以最低成本达到目标，节约资金，从而实现更多的项目效益。

三、综合评价结论

项目支出绩效自评得分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

2024年财政预算垃圾清扫保洁经费3936.2万元（其中：环卫招聘人员经费145.2万元，农村生活垃圾处置经费460万元、公厕维护经费168万元，进城车辆冲洗站运行经费50万元，垃圾转运站点维护经费75万元，环卫作业机扫经费3038万元）。

2．项目资金执行情况分析。

2024年区环卫运行经费项目预算数为3936.2万元，实际执行为3526.2万元，执行率为89.58%。

3．项目资金管理情况分析。

经费到达后，我局制定了资金使用计划，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

截止2024年12月31日我中心安排了环卫工作人员对所有管辖道路清扫保洁及对垃圾的清收工作。安排环卫生产车辆(91台）对全区城市环卫垃圾清运工作实施全天候清运，基本做到日产日清，科学调配洗扫、洒水、喷雾作业车辆的作业频次和时间，实行无干扰静音作业，确保机械化作业与人工保洁无缝衔接。

（2）效益指标完成情况分析。

我区为响应国家号召，对生活垃圾分类工作十分重视，在日常工作积极宣传垃圾分类制度及优点，为垃圾分类工作的实施奠定了基础。但由于现垃圾分类措施初步实施，大部分依旧采用垃圾填埋等方式处理生活垃圾，导致未实现垃圾的资源化以及减少对自然环境的污染。垃圾分类是实现减量、提质、增效的必然选择，是改善人居住环境、促进城市精细化管理、保持可持续发展的重要举措。

（3）满意度指标完成情况分析。

因环卫工作的顺利开展，我区生活垃圾日产日清且在转运过程安全卫生，保证居民生活环境的干净整洁。并且对于居民反映的问题和要求能够做到及时的处理，故我区居民对我单位开展的环卫工作满意度高达95%。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1、完善项目分类，精化项目明细。

2、对项目绩效目标的完成度量化，明确项目评估的产出与效益，更加方便的观察对比本年度完成情况与年初目标设定，可针对性设定改进措施，并且对设定下一年度的目标产生建设性意见。

（二）拟与预算安排相结合情况。

附件：2024年度垃圾清扫保洁项目自评表

（三）拟公开情况。

按要求公开，保证数据的真实性与完整性。

六、其他需要说明的问题

无

2024年度环卫作业外包项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区环卫服务中心    填报日期：2025年3月25日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度环卫作业外包项目自评结果

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标。

1.项目基本情况

荆门市掇刀区环卫服务中心系全额拨款事业单位，归口于掇刀区城市管理局，其业务职能：负责掇刀城区路段清扫保洁、垃圾清运、环卫设施管理、门前三包管理、垃圾清运处置费用的征收及市容环境卫生监察等工作。掇刀环卫服务中心目前使用环卫专用车辆91台，公厕28座，垃圾转运站点15座。本单位主要项目是环卫作业，属于商品和服务支持项目类型 。

2.绩效评价目的。

部门预算财政安排资金，项目的绩效评价目的是:

④　通过开展评价工作，建立了规范的专项资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平。

⑤　全面了解各项环卫工作经费专项资金的进展，资金的使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验，发现问题，加强管理。

⑥　保证专项资金的使用管理规范性、安全性和有效性。

（三）项目资金情况

2024年度预算安排资金到位后，我中心建立健全管理制度，真实核算各项环卫工作实际支出，将各项资金使用到位。项目经费1361.48万元是环卫保洁区级配套资金，属政策必保经费，我中心根据2024年度环卫工作总体部署和发展要求，将项目资金全部用于环卫作业外包项目。

二、绩效自评工作开展情况

1.各项财政专项资金按照项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挪用等现象。

2.经费到达后，我局制定了资金使用计划，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。

3.所申报的项目经费的经济性主要表现在项目以最低成本达到目标，节约资金，从而实现更多的项目效益。

三、综合评价结论

项目支出绩效自评得分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

2024年财政预算环卫作业外包经费1361.48万元（其中：背街小巷外包经费594.9万元，速洁公司外包经费766.58万元）。

4．项目资金执行情况分析。

2024年区环卫作业外包经费1361.48万元，实际执行为1247.45万元，执行率为91.62%。

5．项目资金管理情况分析。

经费到达后，我局制定了资金使用计划，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

2024年部门预算财政安排资金绩效目标由区财政下达指标确定，各项经费得到有效使用，确保我局环卫工作得到进一步加强，环境服务工作得到提升。

2024年截至目前我局外包总面积402.9万平方米。安排了保洁人员320人对所有外包片区清扫保洁及对垃圾的清收工作。环卫工作是城市管理工作中一项重要工作，为我市创文、创卫工作做出了重大贡献，取得了明显的社会效益。

（3）效益指标完成情况分析。

我区为响应国家号召，对生活垃圾分类工作十分重视，在日常工作积极宣传垃圾分类制度及优点，为垃圾分类工作的实施奠定了基础。但由于现垃圾分类措施初步推行，依旧采用垃圾填埋等方式处理生活垃圾，导致未实现垃圾的资源化以及减少对自然环境的污染。垃圾分类是实现减量、提质、增效的必然选择，是改善人居住环境、促进城市精细化管理、保持可持续发展的重要举措。

（4）效益指标完成情况分析。

我区为响应国家号召，对生活垃圾分类工作十分重视，在日常工作积极宣传垃圾分类制度及优点，为垃圾分类工作的实施奠定了基础。但由于现垃圾分类措施初步实施，大部分依旧采用垃圾填埋等方式处理生活垃圾，导致未实现垃圾的资源化以及减少对自然环境的污染。垃圾分类是实现减量、提质、增效的必然选择，是改善人居住环境、促进城市精细化管理、保持可持续发展的重要举措。

（4）满意度指标完成情况分析。

因环卫工作的顺利开展，我区生活垃圾日产日清且在转运过程安全卫生，保证居民生活环境的干净整洁。并且对于居民反映的问题和要求能够做到及时的处理，故我区居民对我单位开展的环卫工作满意度高达95%。

我区采取环卫作业外包的方式，对高新片区及背街小巷402.9万平方米道路的进行清扫保洁工作。科学调配区域内的清扫保洁作业，提升城市服务质量，为市民提供良好的生活及工作环境，为争创下一步的国家文明卫生城市打好坚实基础。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1、完善项目分类，精化项目明细。

2、对项目绩效目标的完成度量化，明确项目评估的产出与效益，更加方便的观察对比本年度完成情况与年初目标设定，可针对性设定改进措施，并且对设定下一年度的目标产生建设性意见。

（四）拟与预算安排相结合情况。

附件：2024年度环卫作业外包项目自评表

（五）拟公开情况。

按要求公开，保证数据的真实性与完整性。

六、其他需要说明的问题

无